| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
|
€.202,95 |
FORNITURE
|
2020.17 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
Data inizio:
15/01/2021 Data termine: |
|
€.3.141,41 |
FORNITURE
|
2020.16 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
25/02/2020 Data termine: |
|
€.8.518,03 |
FORNITURE
|
2020.15 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORTELLOO UNICO |
INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
25/03/2020 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2020.14 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI |
CMS MULTISERVIZI SRLS
P.iva: 02008180677 |
CMS MULTISERVIZI SRLS
P.iva: 02008180677 |
Data inizio:
29/04/2020 Data termine: |
|
€.7.695,00 |
SERVIZI
|
2020.13 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPIE IN PIU' FOTOCOPIATRICE |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
21/02/2020 Data termine: |
|
€.572,92 |
FORNITURE
|
2020.12 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
23/06/2020 Data termine: |
|
€.28.759,14 |
FORNITURE
|
2020.11 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA AUTOCARRO IVECO |
NUOVA TIRRENA ASS.NI SILVIO FISCIONI E C.SAS
P.iva: 01341390662 |
NUOVA TIRRENA ASS.NI SILVIO FISCIONI E C.SAS
P.iva: 01341390662 |
Data inizio:
15/10/2020 Data termine: |
|
€.1.395,00 |
FORNITURE
|
2020.10 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA PC |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
21/04/2020 Data termine: |
|
€.434,42 |
FORNITURE
|
2020.9 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA UFFICI COMUNALI |
L'OASI DEL PULITO SNC
P.iva: 01499520664 |
L'OASI DEL PULITO SNC
P.iva: 01499520664 |
Data inizio:
15/12/2020 Data termine: |
|
€.11.884,10 |
FORNITURE
|
2020.8 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MAP |
SCIMIA MASSIMILIANO
P.iva: 01632610661 |
SCIMIA MASSIMILIANO
P.iva: 01632610661 |
Data inizio:
14/04/2020 Data termine: |
|
€.54.196,83 |
SERVIZI
|
2020.7 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGISTRI DI STATO CIVILE |
GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/02/2020 Data termine: |
|
€.464,22 |
FORNITURE
|
2020.6 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA MADONNA DELLE GROTTE |
SCIMIA MASSIMILIANO
P.iva: 01632610661 |
SCIMIA MASSIMILIANO
P.iva: 01632610661 |
Data inizio:
19/12/2020 Data termine: |
|
€.18.536,22 |
LAVORI
|
2020.5 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE EDILE VARIO |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
31/01/2020 Data termine: |
|
€.1.620,62 |
FORNITURE
|
2020.4 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORTELLO ENTRATE IMPOSTE E TASSE |
INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
16/06/2020 Data termine: |
|
€.12.900,00 |
FORNITURE
|
2020.3 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
DE MATTEIS GIOVANNI
P.iva: 00295120661 |
DE MATTEIS GIOVANNI
P.iva: 00295120661 |
Data inizio:
09/10/2020 Data termine: |
|
€.2.680,00 |
FORNITURE
|
2020.2 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE VARIO |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
31/01/2020 Data termine: |
|
€.2.518,29 |
FORNITURE
|
2020.1 |
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