| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | LIQUIDAZIONE POLIZZA SCUOLABUS | Data inizio:
08/10/2019 Data termine: |
|
€.1.595,00 |
SERVIZI
|
2019.62 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | Data inizio:
08/10/2019 Data termine: |
|
€.377,33 |
FORNITURE
|
2019.61 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO | Data inizio:
04/07/2019 Data termine: |
|
€.11.844,00 |
FORNITURE
|
2019.60 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGRAMMI TINN | Data inizio:
23/05/2019 Data termine: |
|
€.7.716,00 |
FORNITURE
|
2019.59 | ||||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGISTRI DI STATO CIVILE | Data inizio:
04/04/2019 Data termine: |
|
€.165,00 |
FORNITURE
|
2019.58 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI | Data inizio:
11/04/2019 Data termine: |
|
€.200,90 |
FORNITURE
|
2019.57 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ASSICURATIVA | Data inizio:
24/07/2019 Data termine: |
|
€.676,00 |
SERVIZI
|
2019.56 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MAP | Data inizio:
05/07/2019 Data termine: |
|
€.4.840,54 |
FORNITURE
|
2019.55 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO | Data inizio:
04/07/2019 Data termine: |
|
€.1.974,00 |
FORNITURE
|
2019.54 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
P.iva: 13455940158 |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
P.iva: 13455940158 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
|
€.7.086,06 |
SERVIZI
|
2019.53 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MAP | Data inizio:
05/07/2019 Data termine: |
|
€.553,00 |
FORNITURE
|
2019.52 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICUREZZA LAVORO | Data inizio:
21/03/2019 Data termine: |
|
€.2.444,00 |
SERVIZI
|
2019.51 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE | Data inizio:
09/07/2019 Data termine: |
|
€.147,54 |
FORNITURE
|
2019.50 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOSTITUZIONE SCHEDA | Data inizio:
24/01/2019 Data termine: |
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2019.49 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGRAMMA RENDICONTAZIONE F24 | Data inizio:
22/10/2019 Data termine: |
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2019.48 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AULA INFORMATICA SCUOLA | Data inizio:
11/09/2019 Data termine: |
|
€.10.611,00 |
FORNITURE
|
2019.47 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA BUONI PASTO SCUOLA | Data inizio:
06/06/2019 Data termine: |
|
€.550,00 |
FORNITURE
|
2019.46 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO | Data inizio:
21/02/2019 Data termine: |
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2019.45 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE LED PUBBLICA ILLUMINAIZONE | Data inizio:
21/03/2019 Data termine: |
|
€.3.776,00 |
FORNITURE
|
2019.44 | ||||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTISTA SCUOLABUS | Data inizio:
09/05/2019 Data termine: |
|
€.65,09 |
SERVIZI
|
2019.43 | ||||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI MENSA | Data inizio:
09/05/2019 Data termine: |
|
€.5.551,92 |
SERVIZI
|
2019.42 | ||||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DECENNALE SISMA | Data inizio:
05/06/2019 Data termine: |
|
€.740,08 |
FORNITURE
|
2019.41 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA POTABILE |
|
DI MARCO
GIOVANNI
THERMOCASA DI ROSA BERARDINO
P.iva: 00616080669
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668 |
DI MARCO
GIOVANNI
THERMOCASA DI ROSA BERARDINO
P.iva: 00616080669
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668 |
Data inizio:
24/07/2019 Data termine: |
|
€.86.866,10 |
FORNITURE
|
2019.39 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA | Data inizio:
17/10/2019 Data termine: |
|
€.138,50 |
FORNITURE
|
2019.38 | ||||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DUE TABELLONI | Data inizio:
16/04/2019 Data termine: |
|
€.580,00 |
FORNITURE
|
2019.37 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MINUTERIE | Data inizio:
16/05/2019 Data termine: |
|
€.2.458,92 |
FORNITURE
|
2019.36 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA PER FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER AUTOTRAZIONE |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
21/11/2019 Data termine: |
|
€.4.940,97 |
FORNITURE
|
2019.35 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MAP |
SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI SNC DI DI LORETO
P.iva: 01703750669 |
SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI SNC DI DI LORETO
P.iva: 01703750669 |
Data inizio:
21/11/2019 Data termine: |
|
€.8.849,45 |
FORNITURE
|
2019.34 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Data inizio:
01/03/2019 Data termine: |
|
€.4.500,00 |
LAVORI
|
2019.33 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE |
SGUVA RENTING S.P.A.
P.iva: 01849300999 |
SGUVA RENTING S.P.A.
P.iva: 01849300999 |
Data inizio:
24/07/2019 Data termine: |
|
€.803,61 |
SERVIZI
|
2019.32 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGRAMMA TINN | Data inizio:
10/07/2019 Data termine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2019.31 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE | Data inizio:
04/09/2019 Data termine: |
|
€.4.160,00 |
SERVIZI
|
2019.30 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO | Data inizio:
07/08/2019 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2019.29 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' | Data inizio:
05/04/2019 Data termine: |
|
€.32.797,44 |
SERVIZI
|
2019.28 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI | Data inizio:
05/04/2019 Data termine: |
|
€.36.382,85 |
LAVORI
|
2019.27 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPIE IN PIU' FOTOCOPIATRICE | Data inizio:
11/04/2019 Data termine: |
|
€.1.191,56 |
FORNITURE
|
2019.25 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GOMME PANDA | Data inizio:
11/06/2019 Data termine: |
|
€.180,32 |
FORNITURE
|
2019.24 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEGNALI STRADALI | Data inizio:
05/07/2019 Data termine: |
|
€.510,19 |
FORNITURE
|
2019.23 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SALE DA STRADA | Data inizio:
01/03/2019 Data termine: |
|
€.633,75 |
FORNITURE
|
2019.22 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOCARRO IVECO | Data inizio:
08/10/2019 Data termine: |
|
€.1.240,00 |
SERVIZI
|
2019.21 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MAP VIA VERONA | Data inizio:
21/03/2019 Data termine: |
|
€.2.833,57 |
FORNITURE
|
2019.20 | ||||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SCUOLABUS | Data inizio:
14/03/2019 Data termine: |
|
€.31,34 |
SERVIZI
|
2019.19 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE INTERNET | Data inizio:
15/05/2019 Data termine: |
|
€.1.400,00 |
SERVIZI
|
2019.18 | ||||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA UFFICIO | Data inizio:
03/09/2019 Data termine: |
|
€.1.135,16 |
SERVIZI
|
2019.17 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA | Data inizio:
24/01/2019 Data termine: |
|
€.494,01 |
FORNITURE
|
2019.16 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRUZIONI LOCULI | Data inizio:
05/09/2019 Data termine: |
|
€.714,00 |
LAVORI
|
2019.15 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | Data inizio:
05/06/2019 Data termine: |
|
€.989,21 |
FORNITURE
|
2019.14 | ||||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE ANNIVERSARIO SISMA | Data inizio:
17/10/2019 Data termine: |
|
€.490,60 |
FORNITURE
|
2019.13 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO ED ESTINTORI | Data inizio:
21/02/2019 Data termine: |
|
€.2.645,00 |
FORNITURE
|
2019.12 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO PUNTO LUCE | Data inizio:
02/07/2019 Data termine: |
|
€.1.392,88 |
FORNITURE
|
2019.11 |
vista da 51 a 100 di 109 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".