| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STASAMENTO FOGNA |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
04/06/2021 Data termine: |
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2021.57 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI - MAP VIA 6 APRILE, 13 - MAP VIA 6 APRILE, 19 - EDIFICIO SCOLASTICO |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
08/01/2021 Data termine: |
|
€.780,00 |
FORNITURE
|
2021.56 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
|
€.380,00 |
FORNITURE
|
2021.55 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
|
€.480,00 |
FORNITURE
|
2021.54 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
18/06/2021 Data termine: |
|
€.1.580,00 |
FORNITURE
|
2021.53 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
EUROTHERMIK S.N.C.
P.iva: 01455790665 |
EUROTHERMIK S.N.C.
P.iva: 01455790665 |
Data inizio:
28/05/2021 Data termine: |
|
€.196,72 |
FORNITURE
|
2021.52 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
08/01/2021 Data termine: |
|
€.280,00 |
FORNITURE
|
2021.51 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO S.A.S.
P.iva: 01295990665 |
F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO S.A.S.
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
15/09/2021 Data termine: |
|
€.7.000,00 |
FORNITURE
|
2021.50 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ALLA DITTA “CA EDILIZIA E TERMOIDRAULICA DI CAROPPI AMBROGIO”. |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
11/06/2021 Data termine: |
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2021.49 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
|
€.220,00 |
FORNITURE
|
2021.48 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
22/01/2021 Data termine: |
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2021.47 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
19/03/2021 Data termine: |
|
€.825,00 |
FORNITURE
|
2021.46 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
31/01/2021 Data termine: |
|
€.310,00 |
FORNITURE
|
2021.45 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MECCANICA AGLI SCAVI PER L’AMPLIAMENTO DELLA NECROPOLI DI FOSSA - DITTA “CENTI GIANCARLO SRL”. |
F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO S.A.S.
P.iva: 01295990665 |
F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO S.A.S.
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
25/06/2021 Data termine: |
|
€.6.049,18 |
FORNITURE
|
2021.44 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA |
COLAGRANDE DANIELA
P.iva: 01927650661 |
COLAGRANDE DANIELA
P.iva: 01927650661 |
Data inizio:
25/02/2021 Data termine: |
|
€.390,00 |
FORNITURE
|
2021.43 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI TINN ANNO 2021 – ORDINE MEPA |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
27/02/2021 Data termine: |
|
€.8.628,00 |
SERVIZI
|
2021.42 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORONA |
CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
06/04/2021 Data termine: |
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2021.41 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
Data inizio:
25/08/2021 Data termine: |
|
€.795,00 |
FORNITURE
|
2021.40 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDI URBANI |
ELUX S.R.L. Unipersonale
P.iva: 02865100594 |
ELUX S.R.L. Unipersonale
P.iva: 02865100594 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
|
€.13.295,00 |
FORNITURE
|
2021.39 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
|
€.1.072,00 |
FORNITURE
|
2021.38 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STASAMENTO FOGNA |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
14/05/2021 Data termine: |
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2021.37 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
15/06/2021 Data termine: |
|
€.2.115,00 |
FORNITURE
|
2021.36 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRUZIONI LOCULI |
SC COSTRUZIONI DI COCOCCIA SERENA
P.iva: 01841910662 |
SC COSTRUZIONI DI COCOCCIA SERENA
P.iva: 01841910662 |
Data inizio:
31/07/2019 Data termine: |
|
€.60.487,12 |
LAVORI
|
2021.35 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LINEA TELEFONO |
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
24/06/2020 Data termine: |
|
€.35,60 |
SERVIZI
|
2021.33 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MINUTERIE VARIE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ED AREE VERDI |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
24/08/2021 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.2.548,27 |
FORNITURE
|
2021.32 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
DE MATTEIS GIOVANNI
P.iva: 00295120661 |
DE MATTEIS GIOVANNI
P.iva: 00295120661 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
|
€.2.500,00 |
SERVIZI
|
2021.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VETRO BAR |
ATERNO VETRO
P.iva: 01176450664 |
ATERNO VETRO
P.iva: 01176450664 |
Data inizio:
21/05/2021 Data termine: |
|
€.390,00 |
SERVIZI
|
2021.30 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA UFFICIO TECNICO |
GAUDIERI
MARTA
|
GAUDIERI
MARTA
|
Data inizio:
18/01/2021 Data termine: |
|
€.5.616,00 |
FORNITURE
|
2021.29 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE MY SPID | Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
€.500,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.28 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEGNALETICA | Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
€.2.800,00
|
€.2.800,00 |
FORNITURE
|
2021.27 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE INFORMATICHE | Data inizio:
11/03/2021 Data termine: |
|
€.4.036,00 |
FORNITURE
|
2021.26 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRADE | Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
€.5.032,63
|
€.5.032,63 |
FORNITURE
|
2021.25 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO | Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
|
€.6.523,90 |
LAVORI
|
2021.22 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE INTERNET |
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
06/04/2021 Data termine: |
|
€.1.400,00 |
SERVIZI
|
2021.21 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE INFORMATICO |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
08/01/2021 Data termine: |
|
€.998,00 |
FORNITURE
|
2021.20 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AUTOPARCO COMUNALE |
EDN EDILIZIA S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva: 01962450662 |
EDN EDILIZIA S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva: 01962450662 |
Data inizio:
19/03/2021 Data termine: |
|
€.21.601,91 |
FORNITURE
|
2021.19 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE CIMITERO |
CREMA FULVIA
P.iva: 00824930945 |
CREMA FULVIA
P.iva: 00824930945 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: |
|
€.520,00 |
SERVIZI
|
2021.18 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI |
PACIFICI
EMIDIO
|
PACIFICI
EMIDIO
|
Data inizio:
19/02/2021 Data termine: |
|
€.10.862,97 |
FORNITURE
|
2021.17 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA STASAMENTO FOGNA |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2021.16 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
05/03/2021 Data termine: |
|
€.26.684,00 |
FORNITURE
|
2021.15 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGRAMMA ELABORAZIONE VISIONE F24 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
19/03/2021 Data termine: |
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2021.14 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEZZO COMUNALE |
Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas
P.iva: 01681640668 |
Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas
P.iva: 01681640668 |
Data inizio:
16/04/2021 Data termine: |
|
€.14.000,00 |
FORNITURE
|
2021.13 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA CALENDARI |
Baud Services S.n.c. di A. Mauriello e M. Di Tomas
P.iva: 01937890661 |
Baud Services S.n.c. di A. Mauriello e M. Di Tomas
P.iva: 01937890661 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: |
|
€.1.015,00 |
FORNITURE
|
2021.12 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA MEZZO |
NUOVA TIRRENA ASS.NI SILVIO FISCIONI E C.SAS
P.iva: 01341390662 |
NUOVA TIRRENA ASS.NI SILVIO FISCIONI E C.SAS
P.iva: 01341390662 |
Data inizio:
19/03/2021 Data termine: |
|
€.822,00 |
SERVIZI
|
2021.11 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTEGNO POPOLAZIONE |
Glober Dolciaria srl
P.iva: 01814170666 |
Glober Dolciaria srl
P.iva: 01814170666 |
Data inizio:
15/01/2021 Data termine: |
|
€.2.216,65 |
FORNITURE
|
2021.10 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
ATERNO GAS & POWER S.R.L.
P.iva: 01872450661
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009 |
ATERNO GAS & POWER S.R.L.
P.iva: 01872450661
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
15/01/2021 Data termine: |
|
€.2.953,58 |
FORNITURE
|
2021.9 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO TONER |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
08/01/2021 Data termine: |
|
€.231,80 |
FORNITURE
|
2021.8 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
ATERNO GAS & POWER S.R.L.
P.iva: 01872450661
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009 DI MARCO
GIOVANNI
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
ATERNO GAS & POWER S.R.L.
P.iva: 01872450661
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009 DI MARCO
GIOVANNI
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
15/01/2021 Data termine: |
|
€.78.445,47 |
FORNITURE
|
2021.7 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE EDILE VARIO |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
14/04/2021 Data termine: |
|
€.2.921,61 |
FORNITURE
|
2021.6 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO E BENZINA MEZZI COMUNALI |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
Data inizio:
15/01/2021 Data termine: |
|
€.3.387,74 |
FORNITURE
|
2021.5 |
vista da 51 a 100 di 103 elementi
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