| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO DE MATTEIS SRL CIG Z703E03DC1 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
28/12/2023 Data termine: |
|
€.518,70 |
FORNITURE
|
2023.279 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ZEROTONER DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.278 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI: PROROGA |
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2023.276 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MODELLI F24 - ANNO - 2024 CIG ZAB3E03D96 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
28/12/2023 Data termine: |
€.96,00
|
€.96,00 |
SERVIZI
|
2023.275 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
Data inizio:
28/12/2023 Data termine: |
€.1.007,30
|
€.1.027,10 |
FORNITURE
|
2023.273 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE APP IO E PAGO PA 2023 | Data inizio:
19/12/2023 Data termine: |
€.1.200,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.271 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA INFORMATICA COMPUTER UFFICI COMUNALI | Data inizio:
19/12/2023 Data termine: |
€.5.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.270 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI ULTRADECENNALE PER LE ANNUALITA 2013-2014 CIG: Z6C3DE08E8 | Data inizio:
19/12/2023 Data termine: |
€.711,18
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.269 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTI. CIG: Z2023DBB4E3 |
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
12/12/2023 Data termine: |
€.7.917,00
|
€.7.917,00 |
FORNITURE
|
2023.265 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE PEC LEGALMAIL SUAP UFFICIO TECNICO. DITTA DATA SISTEMI S.A.S. - CIG . ZF03DA9CA6 | Data inizio:
14/12/2023 Data termine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.262 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMOLIZIONE MANUFATTI S.MARIA AD CRYPTAS | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.21.281,51
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.261 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA DEL SERVIZIO DI DEPOSITO MOBILIO AL 31.12.2024 | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.5.760,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.260 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ALLINTERNO DEI LOCALI MUNICIPALI RINNOVO ANNO 2024 | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.4.980,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.259 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER LANNO 2024 |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.6.557,37
|
€.1.471,32 |
FORNITURE
|
2023.258 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ANNUALITÀ 2024 |
|
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.100.483,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.257 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURAGAS UTENZE COMUNALI - 2024 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: |
€.10.000,00
|
€.5.421,58 |
FORNITURE
|
2023.256 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI | Data inizio:
01/01/2024 Data termine: |
€.33.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.255 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA PER UTENZE COMUNALI |
|
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.254 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SARVIZIO DI STASAMENTO FOGNA MAP VIA BATTAGLIONE ALPINI N. 6 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
27/12/2023 Data termine: |
€.250,00
|
€.250,00 |
LAVORI
|
2023.253 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI RIFUGIATI UCRAINI |
BOCCABELLA FABIO & C. S.A.S.
P.iva: 01632090666 |
BOCCABELLA FABIO & C. S.A.S.
P.iva: 01632090666 |
Data inizio:
27/12/2023 Data termine: |
€.1.559,76
|
€.1.421,93 |
SERVIZI
|
2023.252 |
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