RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE (TRESARIS C) PER CITY WALL |
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Data inizio:
26/09/2023
Data termine:
|
€.1.775,80
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.217 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE NUMERO VERDE CHIAMATE SERVIZIO TARI. |
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Data inizio:
25/09/2023
Data termine:
|
€.150,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.216 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2023 |
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Data inizio:
21/07/2023
Data termine:
|
€.527,27
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.214 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SERVIZIO OUTSOURCING PERSONALE |
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Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
€.1.620,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.212 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE MEDIANTE APPLICATIVO PASSWEB |
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Data inizio:
10/07/2023
Data termine:
|
€.150,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.211 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE CALDAIA DEL MAP N. 6 LOCALITA PALOMBAIA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
25/09/2023
Data termine:
|
€.300,00
|
€.0,00
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LAVORI
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2023.210 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA MAP 32 E 33 DEL VILLAGGIO MAP LOCALITA COLLARANO DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
21/09/2023
Data termine:
|
€.250,00
|
€.0,00
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LAVORI
|
2023.209 |
UFFICIO TECNICO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLO STRADALE 60 X 60 CM E RELATIVE STAFFE DI ANCORAGGIO |
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Data inizio:
21/09/2023
Data termine:
|
€.30,85
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.208 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VARIE IDRAULICHE MAP; |
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Data inizio:
19/09/2023
Data termine:
|
€.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.205 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESTAURO INTONACI SAN MAURO |
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|
Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
|
€.5.600,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.204 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M2 C4 I 2.2. (L160/2019 ART.1 C. 29 E SS. ANNUALITA 2023) - LAVORI DI "EFFICIENTA-MENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI CUP: J34H23000400006 CIG.: A00C1658EF |
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|
|
|
Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.203 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO DI POLIZIA LOCALE DACIA SANDERO TARGA YA304AR |
|
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|
Data inizio:
11/09/2023
Data termine:
|
€.180,33
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.202 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA MINIPALA GOMMATA 226 |
|
|
|
|
Data inizio:
11/09/2023
Data termine:
|
€.557,29
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.201 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA RETE COMUNALE E SITO ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEVERBIT SRLS |
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Data inizio:
07/09/2023
Data termine:
|
€.13.380,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.200 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA |
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|
|
|
Data inizio:
07/09/2023
Data termine:
|
€.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.199 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA BAGNI CHIMICI PER SAGRA DEL PANE DITTA |
|
|
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|
Data inizio:
07/09/2023
Data termine:
|
€.480,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.198 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI QUATTRO SPECCHI STRADALI |
|
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|
|
Data inizio:
04/09/2023
Data termine:
|
€.292,90
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.197 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELLART. 31, COMMA 11 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.08.2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
31/08/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.196 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VARIE IDRAULICHE MAP; |
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|
|
Data inizio:
30/08/2023
Data termine:
|
€.4.400,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.195 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA AURORA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE |
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|
|
Data inizio:
28/08/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.193 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA CALDAIA MAP 21 COLLARANO. DITTA PDP DI DE PAULIS ALESSIO, DANIELE E DAVIDE |
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|
|
|
Data inizio:
28/08/2023
Data termine:
|
€.350,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.192 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
|
A2A Energia SpA P.iva:
12883420155
|
A2A Energia SpA P.iva:
12883420155
|
Data inizio:
21/08/2023
Data termine:
|
|
€.398,05
|
FORNITURE
|
2023.189 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI(AQ)- LOCALITÀ STIFFE. AREA CASCATELLA DI STIFFE E PESCHIERA (LOTTO 3). |
|
|
|
|
Data inizio:
21/08/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.188 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI MARCIAPIEDE PARCO MONUMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
31/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.182 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO SIEPE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SU VIABILITA PUBBLICA |
|
|
|
|
Data inizio:
31/07/2023
Data termine:
|
€.800,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.181 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTA SCUOLABUS E REVISIONE. DITTA OFFICINE MECCANICHE SRL |
|
|
|
|
Data inizio:
31/07/2023
Data termine:
|
€.2.191,43
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.180 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO. |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
€.730,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.173 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETE TELEFONICA |
|
|
VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
|
VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.1.594,21
|
SERVIZI
|
2023.168 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN STRADA MEZZO |
|
|
IEZZI MOTORS SERVICE SAS DI IEZZI FEDERICO & C. P.iva:
01681640668
|
IEZZI MOTORS SERVICE SAS DI IEZZI FEDERICO & C. P.iva:
01681640668
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.21.949,00
|
FORNITURE
|
2023.167 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.166 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MANGIMI |
|
|
EUROPA MANGIMI S.R.L. P.iva:
00545940678
|
EUROPA MANGIMI S.R.L. P.iva:
00545940678
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.2.295,35
|
FORNITURE
|
2023.165 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA MACCHINA OPERATRICE |
|
|
L'AQUILA BROKER SRL P.iva:
01951540663
|
L'AQUILA BROKER SRL P.iva:
01951540663
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.499,72
|
SERVIZI
|
2023.164 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI |
|
|
AGSM AIM ENERGIA SPA P.iva:
02968430237
|
AGSM AIM ENERGIA SPA P.iva:
02968430237
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.484,68
|
FORNITURE
|
2023.163 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PROGRAMMI TINN |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.5.545,50
|
SERVIZI
|
2023.162 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.328,60
|
FORNITURE
|
2023.161 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.2.800,00
|
FORNITURE
|
2023.160 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA PC |
|
|
DATA SISTEMI SRL P.iva:
01563540663
|
DATA SISTEMI SRL P.iva:
01563540663
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.133,00
|
FORNITURE
|
2023.159 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.7.450,00
|
FORNITURE
|
2023.158 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2023.157 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CANCELLERIA |
|
|
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s P.iva:
01834230664
|
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s P.iva:
01834230664
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.775,68
|
FORNITURE
|
2023.156 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.44.512,00
|
SERVIZI
|
2023.155 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
|
|
Poste Italiane S.p.A. P.iva:
01114601006
|
Poste Italiane S.p.A. P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.52,05
|
FORNITURE
|
2023.154 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA' GESTIONE TARI |
|
|
OCTOSERVIZI SRL P.iva:
02028690689
|
OCTOSERVIZI SRL P.iva:
02028690689
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.10.800,00
|
SERVIZI
|
2023.153 |
UFFICIO TECNICO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
POLIZZA MACCHINA OPERATRICE |
|
|
L'AQUILA BROKER SRL P.iva:
01951540663
|
L'AQUILA BROKER SRL P.iva:
01951540663
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
€.344,30
|
€.344,30
|
SERVIZI
|
2023.152 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.4.390,00
|
FORNITURE
|
2023.151 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA METANO UTENZE COMUNALI |
|
|
AGSM AIM ENERGIA SPA P.iva:
02968430237
|
AGSM AIM ENERGIA SPA P.iva:
02968430237
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.5.838,19
|
FORNITURE
|
2023.150 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SALDO DEL 20% PER INDENNITÀ DI ESPROPRIO ALLA DITTA CICCONE PIETRO - STRADA PIC E LOTTO PIC N. 4. |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.149 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI DEMUSCAZIONE ANNO 2023. |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.148 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA UFFICI COMUNALI |
|
|
SOC. COOP. STUDIO 85 P.iva:
01100530664
|
SOC. COOP. STUDIO 85 P.iva:
01100530664
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.2.660,00
|
FORNITURE
|
2023.145 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. COLLARANO FG. 14 P.LLA 294 MAGAZZINO. LIQUIDAZIONE SAL FINALE DITTA: I.C.I.E.S. SNC DI SALVATORE SERAFINO |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.140 |