| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT16 |
|
|
AUTOFFICINA SCOPANO ALVARO
P.iva:
01334530662
|
AUTOFFICINA SCOPANO ALVARO
P.iva:
01334530662
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.274,90
|
-
|
2017.125 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO DEL CAMPO SPORTIVO DI OCRE. |
|
|
COLETTI PASQUALE
P.iva:
01050070661
|
COLETTI PASQUALE
P.iva:
01050070661
|
Data inizio:
21/12/2017
Data termine:
|
€.47.328,00
|
€.4.732,80
|
SERVIZI
|
2017.124 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA UFFICI COMUNALI. |
|
|
SUPER G S.R.L.
P.iva:
01847950662
|
SUPER G S.R.L.
P.iva:
01847950662
|
Data inizio:
14/12/2017
Data termine:
|
€.174,50
|
€.174,50
|
FORNITURE
|
2017.120 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI PER GLI OPERAI COMUNALI |
|
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva:
01258830668
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva:
01258830668
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.154,99
|
€.127,04
|
-
|
2017.119 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI TRIENNIO 2016 - 2019. AFFIDAMENTO MACROLOTTO A - (FRAZ. SAN PANFILO: CENTRO STORICO E AREA MAP E FRAZ. SAN MARTINO: CENTRO STORICO E AREA MAP) ALLA DITTA M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA GIRASOLE N |
|
|
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02648960645
|
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02648960645
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.117 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI TRIENNIO 2016 - 2019. AFFIDAMENTO MACROLOTTO B - (FRAZ. SAN FELICE: AREE MAP E FRAZ. VALLE - CAVALLETTO: CENTRO STORICO, AREE MAP, ZONA ARTIGIANALE) ALLA DITTA F.LLI CENTI & FIGLI S.A.S., CON SEDE IN STRADA |
|
|
CENTI GIANCARLO
P.iva:
01295990665
|
CENTI GIANCARLO
P.iva:
01295990665
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.116 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E REVISIONE DELLO STESSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
Data inizio:
06/12/2017
Data termine:
|
€.2.932,06
|
€.2.932,06
|
SERVIZI
|
2017.114 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT16 |
|
|
BAFILE STEFANO
P.iva:
01454030667
|
BAFILE STEFANO
P.iva:
01454030667
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.113 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI SANFILIPPO PINO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI. |
|
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.85,40
|
€.70,00
|
-
|
2017.110 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA VILLAGGIO MAP SAN FELICE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P.FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.275,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.109 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA E ADESIVI PER MASTELLI DELL'UMIDO |
|
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.329,40
|
€.0,00
|
-
|
2017.108 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME TERMICHE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.107 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.106 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT16 E MAXI PORTER PIAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.49,18
|
-
|
2017.105 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI |
|
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
10/11/2017
Data termine: 20/11/2017
|
€.1.347,50
|
€.0,00
|
-
|
2017.103 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DI UN MAP DELLA FRAZIONE DI CAVELLETTO. |
|
|
TERMOIDRAULICA CIOFANI
P.iva:
01894230661
|
TERMOIDRAULICA CIOFANI
P.iva:
01894230661
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.102 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DI UN MAP DELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO. |
|
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva:
01734710666
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva:
01734710666
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.101 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO DELL'INVENTARIO COMUNALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI OCRE ALLO STUDIO VUESSE CON SEDE IN VIA PAGLIACETTI N. 7, MARTINSICURO (TE) |
|
|
STUDIO VUESSE
P.iva:
01719260679
Scarlata Nicola
P.iva:
01968420677
|
STUDIO VUESSE
P.iva:
01719260679
Scarlata Nicola
P.iva:
01968420677
|
Data inizio:
25/10/2017
Data termine:
|
€.3.640,00
|
€.3.640,00
|
SERVIZI
|
2017.100 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA VILLAGGIO MAP SAN PANFILO D'OCRE VILLAGGIO MAP DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
Data inizio:
24/10/2017
Data termine:
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2017.99 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA VILLAGGIO MAP SAN PANFILO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
Data inizio:
09/10/2017
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2017.98 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'INFISSO DI UN ALLOGGIO MAP SITO IN SAN PANFILO D'OCRE. |
|
|
MOSCONE STEFANO
P.iva:
01802530665
|
MOSCONE STEFANO
P.iva:
01802530665
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.305,00
|
€.250,00
|
-
|
2017.97 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA |
|
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
Data inizio:
14/11/2017
Data termine:
|
€.213,60
|
€.213,60
|
FORNITURE
|
2017.96 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO - LUGLIO 2017 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.180,03
|
€.1.180,03
|
-
|
2017.95 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' AP PLURISERVICE CON SEDE IN VIA ROIO N. 33 67100 L'AQUILA |
|
|
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
|
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
|
Data inizio:
26/09/2017
Data termine:
|
€.32.000,00
|
€.20.805,80
|
SERVIZI
|
2017.94 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
Data inizio:
03/10/2017
Data termine:
|
€.620,81
|
€.620,81
|
SERVIZI
|
2017.93 |
| UFFICIO TECNICO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE" . |
|
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva:
01734710666
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva:
01734710666
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.75.881,96
|
-
|
2017.91 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"POR FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5.A.2: "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ: |
|
|
UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - Dipartimento di
P.iva:
01021630668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.31.720,00
|
-
|
2017.90 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.318,18
|
€.0,00
|
-
|
2017.88 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIMOZIONE E AMSLTIMENO MATERIALE IN AMIANTO ABBANDONATO IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE DI OCRE. |
|
|
ECO' DI RANIERI ELENA D.I.
P.iva:
01840520660
|
ECO' DI RANIERI ELENA D.I.
P.iva:
01840520660
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.87 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
19/09/2017
Data termine:
|
€.4.414,72
|
€.414,44
|
FORNITURE
|
2017.84 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO FRIGORIFERO DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DI OCRE. |
|
|
STEANT REFRIGERAZIONE SRL
P.iva:
01231440668
|
STEANT REFRIGERAZIONE SRL
P.iva:
01231440668
|
Data inizio:
07/09/2017
Data termine:
|
€.450,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2017.83 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RASAERBA HONDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI DONATO GROUP SRL CON SEDE IN SS 80 N. 136 FRAZIONE COPPITO L'AQUILA |
|
|
DI DONATO GROUP S.R.L.
P.iva:
01117860666
|
DI DONATO GROUP S.R.L.
P.iva:
01117860666
|
Data inizio:
07/09/2017
Data termine:
|
€.127,06
|
€.127,06
|
SERVIZI
|
2017.82 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SISMA 2009: "LAVORI DI RIPARAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA DI VALLE/AMBULATORIO MEDICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA DEI PESCH |
|
|
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
01742980665
|
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
01742980665
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.39.923,56
|
-
|
2017.81 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SISMA 2009: "LAVORI DI RIPARAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA DI VALLE/AMBULATORIO MEDICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, |
|
|
VERZILLI TIZIANO
P.iva:
01696270675
|
VERZILLI TIZIANO
P.iva:
01696270675
|
Data inizio:
29/08/2017
Data termine:
|
€.6.044,74
|
€.6.044,74
|
SERVIZI
|
2017.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA SITA NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE D'OCRE DA |
|
|
SPAGNOLI ROBERTA
P.iva:
02002760664
|
SPAGNOLI ROBERTA
P.iva:
02002760664
|
Data inizio:
29/08/2017
Data termine:
|
€.8.113,56
|
€.8.113,56
|
SERVIZI
|
2017.79 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SBARRA ARPIBILE IN LOCALITA' FOSSARACANESCA SAN PANFILO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA CON SEDE IN VIA DELEL AIE FRAZIONE MONTICCHIO L'AQUILA |
|
|
MULTI SERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA
P.iva:
01760160661
|
MULTI SERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA
P.iva:
01760160661
|
Data inizio:
28/08/2017
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2017.77 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMERVOL UNIPERSONALE SRL CON SEDE IN CONTRADA CASE BRUCIATE VIA MESTRI DEL LAVORO SNC COLLECORVINO |
|
|
EMERVOL
P.iva:
01662740685
|
EMERVOL
P.iva:
01662740685
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.344,44
|
€.0,00
|
-
|
2017.76 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2017. |
|
|
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva:
01540660667
|
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva:
01540660667
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.1.197,00
|
€.1.197,00
|
SERVIZI
|
2017.74 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE MAXI PORTER- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.347,68
|
€.0,00
|
-
|
2017.73 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2017 E 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500 |
|
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.392,00
|
-
|
2017.72 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE TINN ANNO 2017 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.249,17
|
€.5.941,95
|
-
|
2017.71 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO E FUNZIONAMENTO CALDAIA CAMPO CALCETTO DI VALLE D'OCRE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO DI OCRE. |
|
|
COLETTI PASQUALE
P.iva:
01050070661
|
COLETTI PASQUALE
P.iva:
01050070661
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.301,53
|
€.0,00
|
-
|
2017.70 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE PER L'ANNO 2017. |
|
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.760,00
|
€.760,00
|
SERVIZI
|
2017.69 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDMAENTO PER ORDINE TRAMITE MEPA DELL'ABBONAMNETO TRIENNALE PROGETTO OMNIA. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
14/07/2017
Data termine:
|
€.1.780,00
|
€.1.780,00
|
SERVIZI
|
2017.68 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO MENOWE DITTA GRAFICHE E. GASPRI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI 18 GRANAROLO DELL'EMILIA. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
12/07/2017
Data termine:
|
€.988,20
|
€.988,20
|
SERVIZI
|
2017.67 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTELLI PER CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE |
|
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.248,15
|
€.0,00
|
-
|
2017.65 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDMAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ALLA SOCIETA' CSA TEAM CON SEDE IN L'AQUILA LOCALITA' BOSCHETTO DI PILE 67100 L'AQUILA |
|
|
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva:
01315920668
|
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva:
01315920668
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.63 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO PULIZIA LOCALI COMUNALI - CIG Z091A34C39 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2017.61 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 GOMME PER L'AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE. |
|
|
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva:
01545920660
|
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva:
01545920660
|
Data inizio:
20/06/2017
Data termine:
|
€.500,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2017.60 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO GESTIONE BANCA DATI CONTRIBUENTI ANNI 2017/2018 |
|
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine:
|
€.14.000,00
|
€.10.733,16
|
-
|
2017.58 |