| UFFICIO TECNICO |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
"SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI VALLE-CAVALLETTO". LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE GEOM. MARCELLO POMPEANI. |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
€.2.537,60
|
€.2.080,00
|
SERVIZI
|
2019.142 |
| UFFICIO TECNICO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
"SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI VALLE-CAVALLETTO". LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ING. CHIARA GIACCO. |
|
|
GIACCO CHIARA
P.iva:
01609890668
|
GIACCO CHIARA
P.iva:
01609890668
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
€.14.946,46
|
€.12.251,20
|
SERVIZI
|
2019.141 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE ESSICCATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE CINO E FIGLI. CIG: Z9D2ACD5C6 |
|
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva:
01258830668
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
€.695,40
|
€.570,00
|
FORNITURE
|
2019.137 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE MAP DELLA FRAZIONE DI CAVALLETTO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI SNC DI LALLI ROBERTO E CESIDIO VIA GIUSEPPE BATTISTELLI 11. P.IVA 01255450668 |
|
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.133 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA ANTONACCI SNC CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE 1 SNC L'AQUILA. P.IVA 01453710665 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO & C.
P.iva:
01453710665
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
|
€.133,76
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.129 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI SANFILIPPO PINO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI.CIG: ZBE2A5ED14 |
|
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
€.70,00
|
€.70,00
|
FORNITURE
|
2019.126 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN FELICE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.275,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.120 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019. |
|
|
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva:
01540660667
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.1.742,16
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.119 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
|
|
€.351,36
|
FORNITURE
|
2019.117 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO OPERATORI ECONOMICI. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" NEL COMUNE DI OCRE |
|
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
Data inizio:
07/10/2019
Data termine:
|
|
€.31.245,00
|
LAVORI
|
2019.116 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE LEGALI AVV. PIERLUIGI PEZZOPANE RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ALLA SENTENZA N. 241 DEL 03.04.2019 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SEZ. I - L'AQUILA |
|
|
PEZZOPANE PIERLUIGI
P.iva:
00251930665
|
PEZZOPANE PIERLUIGI
P.iva:
00251930665
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine:
|
|
€.12.754,14
|
SERVIZI
|
2019.113 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE LEGALI AVV. ROBERTO COLAGRANDE PER RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ALLA SENTENZA N. 240 DEL 03.04.2019 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SEZ. I - L'AQUILA |
|
|
COLAGRANDE ROBERTO
P.iva:
01375420666
|
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine: 20/11/2023
|
€.14.591,20
|
€.11.960,00
|
SERVIZI
|
2019.112 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA DELL'AREA TECNICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
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|
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
|
€.2.652,00
|
SERVIZI
|
2019.110 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN SAN PANFILO D'OCRE ED IN SAN FELICE D'OCRE. |
|
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
|
Data inizio:
20/09/2019
Data termine:
|
|
€.1.247,20
|
SERVIZI
|
2019.109 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIMOZIONE MATERIALE IN AMIANTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE D'OCRE.. |
|
|
ECO' SRL
P.iva:
01887180667
|
ECO' SRL
P.iva:
01887180667
|
Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
|
|
€.2.830,00
|
SERVIZI
|
2019.106 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER UFFUCIO SISMA |
|
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
Data inizio:
11/09/2019
Data termine:
|
|
€.358,40
|
FORNITURE
|
2019.103 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
03/09/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.94 |
| UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
<>. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI. |
|
|
EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS
P.iva:
01469860660
|
EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS
P.iva:
01469860660
|
Data inizio:
29/06/2019
Data termine:
|
€.146.857,61
|
€.66.971,52
|
LAVORI
|
2019.87 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DI DUE MAP DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI SNC DI LALLI ROBERTO E CESIDIO VIA GIUSEPPE BATTISTELLI 11. P.IVA 01255450668 |
|
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
Data inizio:
30/05/2019
Data termine:
|
€.4.996,25
|
€.4.095,28
|
LAVORI
|
2019.78 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA SCUOLA OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA LA ROSA SAS. CIG: Z972890E94 |
|
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.75 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2019.74 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOTTOSOGLIA LIBRI PROFESSIONALI. |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
20/05/2019
Data termine:
|
€.482,20
|
€.482,20
|
FORNITURE
|
2019.72 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI E_COMMERCE |
|
|
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
P.iva:
01153230360
|
|
Data inizio:
17/05/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.71 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500 |
|
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
|
Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
€.4.172,00
|
€.2.086,20
|
SERVIZI
|
2019.67 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE |
|
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
|
Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
|
€.17.080,00
|
€.10.578,46
|
SERVIZI
|
2019.62 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
01/11/2018
Data termine: 31/01/2019
|
|
€.2.979,36
|
SERVIZI
|
2019.41 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI |
|
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
09/04/2019
Data termine:
|
|
€.199,50
|
FORNITURE
|
2019.40 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI <> |
|
|
SCHEMA 17 ENGINEERING SRL
P.iva:
01997620669
|
|
Data inizio:
08/04/2019
Data termine:
|
€.728,06
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.39 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATO "VIA DEL RIO" - LOTTO 1" AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA |
|
|
SCHEMA 17 ENGINEERING SRL
P.iva:
01997620669
|
|
Data inizio:
08/04/2019
Data termine:
|
€.3.051,76
|
€.3.051,76
|
SERVIZI
|
2019.38 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO E DEL VILLAGGIO MAP DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine:
|
€.550,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.37 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2019 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
€.8.490,89
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.35 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 |
|
|
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva:
01124240662
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.995,54
|
SERVIZI
|
2019.34 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA N 7, OCRE (AQ). |
|
|
SASCHA CERINI
P.iva:
01451460669
|
|
Data inizio:
22/03/2019
Data termine:
|
€.2.890,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.31 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA. |
|
|
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
|
Data inizio:
18/03/2019
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.1.841,27
|
FORNITURE
|
2019.29 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
|
|
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva:
00083520668
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
€.9.760,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.20 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
|
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
€.18.300,00
|
€.9.620,50
|
FORNITURE
|
2019.19 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
€.12.200,00
|
€.3.477,82
|
SERVIZI
|
2019.18 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
07/02/2019
Data termine:
|
€.313,07
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.17 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
07/02/2019
Data termine:
|
€.306,27
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.16 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE INTERCOMUNALE IMPIANTO INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DEL CRATERE SISMICO AREA OMOGENEA 8 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA DI CUI ALL'ART. 25 DEL D.L.GS. N. 50/2016. |
|
|
KIMERA ARL
P.iva:
02241930680
|
KIMERA ARL
P.iva:
02241930680
|
Data inizio:
06/02/2019
Data termine: 23/05/2023
|
€.3.050,00
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2019.14 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
30/01/2019
Data termine:
|
€.1.985,05
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.13 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN PANFILO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
30/01/2019
Data termine:
|
€.250,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.12 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA. |
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VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva:
01741070666
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Data inizio:
29/01/2019
Data termine:
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€.300,00
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€.300,00
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SERVIZI
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2019.11 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE ESSICCATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC CON SEDE IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI |
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CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva:
01258830668
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Data inizio:
29/01/2019
Data termine:
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€.1.075,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.10 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) ESTERNO. |
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RESOLVOPC DI DAVIDE DI PASCASIO
P.iva:
01907300667
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Data inizio:
29/01/2019
Data termine:
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€.2.229,50
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SERVIZI
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2019.9 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CON EVENTUALE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI QUINQUENNIO 2019 - 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFASYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO CON SEDE IN VIA MARSICANA N. 11 - 67040 OCRE (AQ). |
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ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva:
01853460663
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Data inizio:
25/01/2019
Data termine:
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€.7.500,00
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€.4.500,00
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LAVORI
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2019.8 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI . AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA L'ARTIGIANSTAMPA DI PINO SANFILIPPO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI J SAN DEMETRIO NE VESTINI. P.IVA 01393100662 |
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ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
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Data inizio:
23/01/2019
Data termine:
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€.122,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.7 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ZEROTONER" DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) . CIG: ZBD26C77D1 |
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DATA SISTEMI SAS DI DEL GIUDICE & COLAROSSI
P.iva:
01563540663
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Data inizio:
22/01/2019
Data termine:
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€.231,80
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€.190,00
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SERVIZI
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2019.6 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B28E18000210004 CIG:7655608792 |
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AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
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Data inizio:
12/01/2019
Data termine:
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€.78.437,34
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€.53.391,15
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SERVIZI
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2019.1 |