UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI - AFFIDAMENTO |
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COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85 P.iva:
01100530664
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Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
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€.15.530,84
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€.10.911,60
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SERVIZI
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2020.148 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA DELL'AREA TECNICA - PROROGA INCARICO PROFESSIONALE |
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Data inizio:
28/12/2020
Data termine: 15/07/2022
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€.10.608,00
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€.8.636,00
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SERVIZI
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2020.147 |
UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1° CONCORSO LETTERARIO SCUOLA DI OCRE. FORNITURA MATERIALE. |
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Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. snc P.iva:
01413690668
|
Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. snc P.iva:
01413690668
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Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
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€.100,00
|
€.100,00
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FORNITURE
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2020.143 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GUASTO ELETTRICO CENTRALINA MAP E PLAFONIERE SCUOLA OCRE. |
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ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO P.iva:
01853460663
|
ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO P.iva:
01853460663
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Data inizio:
30/11/2020
Data termine:
|
€.988,20
|
€.810,00
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LAVORI
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2020.137 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL |
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CENTROGAS S.R.L. P.iva:
05059471002
|
CENTROGAS S.R.L. P.iva:
05059471002
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Data inizio:
19/10/2020
Data termine:
|
€.4.900,00
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€.1.448,71
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FORNITURE
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2020.120 |
UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO PER ABBONAMNETO TRIENNALE PROGETTO OMNIA. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
06/10/2020
Data termine: 11/10/2022
|
€.2.392,00
|
€.2.392,00
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FORNITURE
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2020.112 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI - AFFIDAMENTO |
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COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85 P.iva:
01100530664
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COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85 P.iva:
01100530664
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Data inizio:
20/09/2020
Data termine:
|
€.6.656,08
|
€.5.455,80
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SERVIZI
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2020.105 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022" "INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE |
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.89 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 |
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INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS P.iva:
01299320661
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS P.iva:
01299320661
|
Data inizio:
31/07/2020
Data termine:
|
€.896,00
|
€.896,00
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SERVIZI
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2020.88 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA HALLEY INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI UN PC COMPLETO DI MONITOR E LICENZA OFFICE, DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ, INVENTARIO, FATTURAZIONE E PAGHE CON RECUPERO DEI DATI DAL SOFTWARE TINN SRL |
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HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
Data inizio:
11/07/2020
Data termine:
|
|
€.9.864,00
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FORNITURE
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2020.61 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA DELL'AREA TECNICA - PROROGA INCARICO PROFESSIONALE |
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Data inizio:
26/06/2020
Data termine:
|
€.6.470,88
|
€.884,00
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SERVIZI
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2020.57 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX SCUOLA DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE DEL COMUNE DI OCRE GRAVEMENTE DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009". SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA "RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA". AFFIDAMENTO INCAR |
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AURELI SOIL S.N.C. DI AURELI DAVIDE & C. P.iva:
01700060666
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Data inizio:
15/06/2020
Data termine:
|
|
€.2.013,00
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LAVORI
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2020.55 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX SCUOLA DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE DEL COMUNE DI OCRE GRAVEMENTE DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009". SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA "RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA". AFFIDAMENTO INCAR |
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Data inizio:
15/06/2020
Data termine: 23/05/2023
|
€.3.817,58
|
€.3.817,58
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LAVORI
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2020.54 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE-CAVALLETTO" |
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GIACCO CHIARA P.iva:
01609890668
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Data inizio:
15/06/2020
Data termine:
|
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€.1.040,00
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SERVIZI
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2020.51 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GESTIONE COMUNI MEDIUM 10 PC PER 1 ANNO ALLA DITTA SASCHA CERINI, CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA, FRAZIONE SAN FELICE - 67040 OCRE (AQ) - C.F. CRN SCH 72B13 Z112A - P.IVA 01451460669. |
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SASCHA CERINI P.iva:
01451460669
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Data inizio:
25/05/2020
Data termine:
|
€.3.525,80
|
€.1.762,91
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SERVIZI
|
2020.44 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIA EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S. 261 KM 23+500 - C.F./P.IVA 00210570669 |
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|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C. P.iva:
00210570669
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C. P.iva:
00210570669
|
Data inizio:
25/05/2020
Data termine:
|
|
€.2.290,65
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LAVORI
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2020.43 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AMBULATORIO MEDICO SITO IN SAN PANFILO D'OCRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ALLA DITTA GIORGIO DI CLEMENTE, CON SEDE IN VIA XXIV MAGGIO N. 2 - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ) - C.F. DCL DGR 57C13 Z404U |
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DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO P.iva:
01373800661
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Data inizio:
25/05/2020
Data termine:
|
€.488,00
|
€.488,00
|
SERVIZI
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2020.42 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 |
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TINN SRL P.iva:
00984390674
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Data inizio:
14/05/2020
Data termine:
|
€.920,93
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2020.37 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
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KARNAK ITALIA S.R.L. P.iva:
03222970406
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Data inizio:
30/04/2020
Data termine:
|
€.778,85
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.30 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO SAS CON SEDE IN STR.PROV. PER BAGNO FRAZ. PIANOLA (AQ) P.IVA 01295990665 |
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CENTI GIANCARLO P.iva:
01295990665
|
|
Data inizio:
30/04/2020
Data termine: 09/06/2022
|
€.4.026,00
|
€.4.026,00
|
LAVORI
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2020.29 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 |
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ARTEMEDIA P.iva:
07819600722
|
ARTEMEDIA P.iva:
07819600722
|
Data inizio:
16/04/2020
Data termine:
|
|
€.100,00
|
SERVIZI
|
2020.27 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID-19 |
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Europence Srl - IT03759300167 P.iva:
03759300167
|
Europence Srl - IT03759300167 P.iva:
03759300167
|
Data inizio:
04/04/2020
Data termine:
|
|
€.7.077,50
|
FORNITURE
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2020.24 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 |
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IDROTEC DI IANNI EMILIO P.iva:
01629600667
|
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
|
€.484,28
|
FORNITURE
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2020.19 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI STASAMENTO RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA GATTI SERVICES S.R.L., CON SEDE IN VIA P. FICARA SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L. P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
€.915,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.18 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELABORAZIONE DI UNA VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA NORMATIVA CHE CONTRIBUISCA A PROMUOVERE E FACILITARE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. FILIPPO FANTONI. |
|
|
FANTONI FILIPPO P.iva:
00413290362
|
FANTONI FILIPPO P.iva:
00413290362
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
|
€.8.143,61
|
SERVIZI
|
2020.15 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 |
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|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
25/02/2020
Data termine: 25/02/2020
|
€.606,96
|
€.606,96
|
SERVIZI
|
2020.10 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPITARI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2020 |
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LOVREGLIO RUGGERO P.iva:
01124240662
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.440,00
|
€.2.558,84
|
SERVIZI
|
2020.8 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
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KARNAK ITALIA S.R.L. P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
05/02/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.346,85
|
€.284,30
|
FORNITURE
|
2020.7 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
|
|
ATERNO GAS & POWER SRL P.iva:
01872450661
CENTROGAS S.R.L. P.iva:
05059471002
|
CENTROGAS S.R.L. P.iva:
05059471002
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.14.640,00
|
€.3.106,20
|
FORNITURE
|
2020.5 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
|
|
GRAN SASSO ACQUA S.P.A. P.iva:
00083520668
|
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.000,00
|
€.8.536,22
|
FORNITURE
|
2020.4 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
|
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TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
|
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.6.500,00
|
€.1.470,98
|
SERVIZI
|
2020.3 |
UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BLOCCETTI PER REFEZIONE SCOLASTICA |
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TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C. P.iva:
01384360663
|
|
Data inizio:
17/01/2020
Data termine:
|
|
€.460,00
|
FORNITURE
|
2020.2 |