| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO FRIGORIFERO DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DI OCRE. |
STEANT REFRIGERAZIONE SRL
P.iva: 01231440668 |
STEANT REFRIGERAZIONE SRL
P.iva: 01231440668 |
Data inizio:
07/09/2017 Data termine: |
€.450,00
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2017.83 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RASAERBA HONDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI DONATO GROUP SRL CON SEDE IN SS 80 N. 136 FRAZIONE COPPITO L'AQUILA |
DI DONATO GROUP S.R.L.
P.iva: 01117860666 |
DI DONATO GROUP S.R.L.
P.iva: 01117860666 |
Data inizio:
07/09/2017 Data termine: |
€.127,06
|
€.127,06 |
SERVIZI
|
2017.82 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA SISMA 2009: "LAVORI DI RIPARAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA DI VALLE/AMBULATORIO MEDICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA DEI PESCH |
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 01742980665 |
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 01742980665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.39.923,56 |
-
|
2017.81 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA SISMA 2009: "LAVORI DI RIPARAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA DI VALLE/AMBULATORIO MEDICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, |
VERZILLI TIZIANO
P.iva: 01696270675 |
VERZILLI TIZIANO
P.iva: 01696270675 |
Data inizio:
29/08/2017 Data termine: |
€.6.044,74
|
€.6.044,74 |
SERVIZI
|
2017.80 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA SITA NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE D'OCRE DA |
SPAGNOLI
ROBERTA
SPAGNOLI ROBERTA
P.iva: 02002760664 |
SPAGNOLI
ROBERTA
SPAGNOLI ROBERTA
P.iva: 02002760664 |
Data inizio:
29/08/2017 Data termine: |
€.8.113,56
|
€.8.113,56 |
SERVIZI
|
2017.79 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SBARRA ARPIBILE IN LOCALITA' FOSSARACANESCA SAN PANFILO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA CON SEDE IN VIA DELEL AIE FRAZIONE MONTICCHIO L'AQUILA |
MULTI SERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA
P.iva: 01760160661 |
MULTI SERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA
P.iva: 01760160661 |
Data inizio:
28/08/2017 Data termine: |
€.400,00
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2017.77 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMERVOL UNIPERSONALE SRL CON SEDE IN CONTRADA CASE BRUCIATE VIA MESTRI DEL LAVORO SNC COLLECORVINO |
EMERVOL
P.iva: 01662740685 |
EMERVOL
P.iva: 01662740685 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.344,44
|
€.0,00 |
-
|
2017.76 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2017. |
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva: 01540660667 |
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva: 01540660667 |
Data inizio:
07/08/2017 Data termine: |
€.1.197,00
|
€.1.197,00 |
SERVIZI
|
2017.74 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE MAXI PORTER- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data termine: |
€.347,68
|
€.0,00 |
-
|
2017.73 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2017 E 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.392,00 |
-
|
2017.72 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE TINN ANNO 2017 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
€.7.249,17
|
€.5.941,95 |
-
|
2017.71 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO E FUNZIONAMENTO CALDAIA CAMPO CALCETTO DI VALLE D'OCRE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO DI OCRE. |
COLETTI PASQUALE
P.iva: 01050070661 |
COLETTI PASQUALE
P.iva: 01050070661 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.301,53
|
€.0,00 |
-
|
2017.70 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE PER L'ANNO 2017. |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
07/08/2017 Data termine: |
€.760,00
|
€.760,00 |
SERVIZI
|
2017.69 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI AFFIDMAENTO PER ORDINE TRAMITE MEPA DELL'ABBONAMNETO TRIENNALE PROGETTO OMNIA. |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/07/2017 Data termine: |
€.1.780,00
|
€.1.780,00 |
SERVIZI
|
2017.68 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO MENOWE DITTA GRAFICHE E. GASPRI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI 18 GRANAROLO DELL'EMILIA. |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
12/07/2017 Data termine: |
€.988,20
|
€.988,20 |
SERVIZI
|
2017.67 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTELLI PER CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE |
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva: 01834230664 |
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
Data termine: |
€.248,15
|
€.0,00 |
-
|
2017.65 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDMAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ALLA SOCIETA' CSA TEAM CON SEDE IN L'AQUILA LOCALITA' BOSCHETTO DI PILE 67100 L'AQUILA |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668 |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.63 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO PULIZIA LOCALI COMUNALI - CIG Z091A34C39 |
CIALFA
FRANCESCA
|
CIALFA
FRANCESCA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.61 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 GOMME PER L'AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE. |
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva: 01545920660 |
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva: 01545920660 |
Data inizio:
20/06/2017 Data termine: |
€.500,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2017.60 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO GESTIONE BANCA DATI CONTRIBUENTI ANNI 2017/2018 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.14.000,00
|
€.10.733,16 |
-
|
2017.58 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT16 |
BAFILE STEFANO
P.iva: 01454030667 |
BAFILE STEFANO
P.iva: 01454030667 |
Data inizio:
13/06/2017 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2017.57 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER COMPUTER UFFICI COMUNALE. |
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
08/06/2017 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2017.56 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIGLIO DI STATO FERRAUTI/COMUNE DI OCRE |
COLAGRANDE ROBERTO
P.iva: 01375420666 |
COLAGRANDE ROBERTO
P.iva: 01375420666 |
Data inizio:
Data termine: |
€.8.754,72
|
€.7.176,00 |
-
|
2017.55 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE PAGATA |
|
BOLOGNA
FERDINANDO
|
BOLOGNA
FERDINANDO
|
Data inizio:
30/05/2017 Data termine: |
€.185,00
|
€.185,00 |
-
|
2017.54 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ANUSCA CON SEDE IN VIA DEI MILLE 35 E/F CASTEL SAN PIETRO TERME |
|
ANUSCA
P.iva: 00705281202 |
ANUSCA
P.iva: 00705281202 |
Data inizio:
30/05/2017 Data termine: |
€.130,00
|
€.130,00 |
-
|
2017.53 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2017 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
25/05/2017 Data termine: |
€.3.050,00
|
€.587,82 |
SERVIZI
|
2017.52 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TRAMITE MEPA BUONI PASTO COMUNE DI OCRE. |
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
24/05/2017 Data termine: |
€.4.053,60
|
€.4.053,60 |
FORNITURE
|
2017.51 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO DI 5 ANNI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLA SOCIETA' CSA TEAM CON SEDE IN L'AQUILA IN LOCALITA' BOSCHETTO DI PILE. CIG: Z431EB87CF |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
Data inizio:
24/05/2017 Data termine: 22/02/2022 |
€.4.000,00
|
€.15.000,00 |
SERVIZI
|
2017.50 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE AUTISTI MEZZI COMUNALI |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
22/05/2017 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2017.49 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.17.000,00
|
€.14.631,00 |
SERVIZI
|
2017.46 |
vista da 31 a 60 di 93 elementi
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