Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE TINN ANNO 2017 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
€.7.249,17
|
€.5.941,95 |
-
|
2017.71 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO E FUNZIONAMENTO CALDAIA CAMPO CALCETTO DI VALLE D'OCRE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO DI OCRE. |
COLETTI PASQUALE
P.iva: 01050070661 |
COLETTI PASQUALE
P.iva: 01050070661 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.301,53
|
€.0,00 |
-
|
2017.70 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE PER L'ANNO 2017. |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
07/08/2017 Data termine: |
€.760,00
|
€.760,00 |
SERVIZI
|
2017.69 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI AFFIDMAENTO PER ORDINE TRAMITE MEPA DELL'ABBONAMNETO TRIENNALE PROGETTO OMNIA. |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/07/2017 Data termine: |
€.1.780,00
|
€.1.780,00 |
SERVIZI
|
2017.68 | ||
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO MENOWE DITTA GRAFICHE E. GASPRI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI 18 GRANAROLO DELL'EMILIA. |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
12/07/2017 Data termine: |
€.988,20
|
€.988,20 |
SERVIZI
|
2017.67 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTELLI PER CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE |
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva: 01834230664 |
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
Data termine: |
€.248,15
|
€.0,00 |
-
|
2017.65 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDMAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ALLA SOCIETA' CSA TEAM CON SEDE IN L'AQUILA LOCALITA' BOSCHETTO DI PILE 67100 L'AQUILA |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668 |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.63 | ||
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO PULIZIA LOCALI COMUNALI - CIG Z091A34C39 |
CIALFA
FRANCESCA
|
CIALFA
FRANCESCA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.61 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 GOMME PER L'AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE. |
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva: 01545920660 |
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva: 01545920660 |
Data inizio:
20/06/2017 Data termine: |
€.500,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2017.60 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO GESTIONE BANCA DATI CONTRIBUENTI ANNI 2017/2018 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.14.000,00
|
€.10.733,16 |
-
|
2017.58 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT16 |
BAFILE STEFANO
P.iva: 01454030667 |
BAFILE STEFANO
P.iva: 01454030667 |
Data inizio:
13/06/2017 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2017.57 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER COMPUTER UFFICI COMUNALE. |
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
08/06/2017 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2017.56 | ||
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIGLIO DI STATO FERRAUTI/COMUNE DI OCRE |
COLAGRANDE ROBERTO
P.iva: 01375420666 |
COLAGRANDE ROBERTO
P.iva: 01375420666 |
Data inizio:
Data termine: |
€.8.754,72
|
€.7.176,00 |
-
|
2017.55 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE PAGATA |
|
BOLOGNA
FERDINANDO
|
BOLOGNA
FERDINANDO
|
Data inizio:
30/05/2017 Data termine: |
€.185,00
|
€.185,00 |
-
|
2017.54 | |
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ANUSCA CON SEDE IN VIA DEI MILLE 35 E/F CASTEL SAN PIETRO TERME |
|
ANUSCA
P.iva: 00705281202 |
ANUSCA
P.iva: 00705281202 |
Data inizio:
30/05/2017 Data termine: |
€.130,00
|
€.130,00 |
-
|
2017.53 | |
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2017 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
25/05/2017 Data termine: |
€.3.050,00
|
€.587,82 |
SERVIZI
|
2017.52 | ||
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TRAMITE MEPA BUONI PASTO COMUNE DI OCRE. |
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
24/05/2017 Data termine: |
€.4.053,60
|
€.4.053,60 |
FORNITURE
|
2017.51 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO DI 5 ANNI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLA SOCIETA' CSA TEAM CON SEDE IN L'AQUILA IN LOCALITA' BOSCHETTO DI PILE. CIG: Z431EB87CF |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
CSA AMBIENTE SICUREZZA E QUALITA'
P.iva: 01315920668
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
Data inizio:
24/05/2017 Data termine: 22/02/2022 |
€.4.000,00
|
€.15.000,00 |
SERVIZI
|
2017.50 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE AUTISTI MEZZI COMUNALI |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
22/05/2017 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2017.49 | ||
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.17.000,00
|
€.14.631,00 |
SERVIZI
|
2017.46 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TRANSENNE EDILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSOLINI AMEDEO SPA CON SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' BAZZANO (AQ) E SEDE LEGALE IN VIGNANELLO |
ORSOLINI AMEDEO SPA
P.iva: 00548820562 |
ORSOLINI AMEDEO SPA
P.iva: 00548820562 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.260,00 |
-
|
2017.45 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CALDAIA DELL'IMMOBILE COMUNALE EX AMBULATORIO MEDICO DI SAN FELICE SITO IN SAN FELICE D'OCRE VIA PIEDI LA TERRA DENOMINATO "CASA DEL ROSSO". |
TERMOIDRAULICA CIOFANI
P.iva: 01894230661 |
TERMOIDRAULICA CIOFANI
P.iva: 01894230661 |
Data inizio:
22/12/2016 Data termine: |
€.2.100,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2017.44 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA. |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00471850016
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00471850016
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
05/05/2017 Data termine: |
€.18.000,00
|
€.9.016,11 |
FORNITURE
|
2017.43 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE MEZZO COMUNALE RASAERBA. |
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
24/05/2017 Data termine: |
€.137,20
|
€.137,20 |
SERVIZI
|
2017.41 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
24/05/2017 Data termine: |
€.891,89
|
€.891,89 |
SERVIZI
|
2017.40 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE FARO LED AMBULATORIO MEDICO DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.39 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEVAZIONE DATI IN CONTABILITÀ ECONOMICA E PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE |
MARTORELLI
GIANCARLO
|
MARTORELLI
GIANCARLO
|
Data inizio:
03/05/2017 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.38 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA VILLAGGIO MAP VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
12/04/2017 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2017.37 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI OCRE. |
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva: 01255450668 |
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva: 01255450668 |
Data inizio:
26/04/2017 Data termine: |
€.15.653,76
|
€.32.570,91 |
LAVORI
|
2017.36 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MAP N. 16 E 17 DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE |
MA.DA COSTRUZIONI DI STEFANO SILVA
P.iva: 01782440661 |
MA.DA COSTRUZIONI DI STEFANO SILVA
P.iva: 01782440661 |
Data inizio:
20/04/2017 Data termine: |
€.6.231,76
|
€.0,00 |
-
|
2017.35 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI GOMME ESTIVE PER AUTOMEZZI COMUNALI. |
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva: 01545920660 |
NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POMPEI & C.
P.iva: 01545920660 |
Data inizio:
20/04/2017 Data termine: |
€.347,54
|
€.347,54 |
FORNITURE
|
2017.34 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO MAP. |
BAD MATERIALI EDILI DI BONANNI AMERICO & C. SNC
P.iva: 01680190665 |
BAD MATERIALI EDILI DI BONANNI AMERICO & C. SNC
P.iva: 01680190665 |
Data inizio:
12/04/2017 Data termine: |
€.95,08
|
€.95,08 |
FORNITURE
|
2017.31 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
12/04/2017 Data termine: |
€.545,92
|
€.545,92 |
SERVIZI
|
2017.30 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA VILLAGGIO MAP VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2017.29 | ||
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PRESCUOLA |
CIALFA
FRANCESCA
|
CIALFA
FRANCESCA
|
Data inizio:
Data termine: |
€.1.250,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.28 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
29/03/2017 Data termine: |
€.1.324,50
|
€.1.324,50 |
SERVIZI
|
2017.26 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. |
ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL
P.iva: 01085220661
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00471850016
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL
P.iva: 01085220661
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00471850016
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
28/03/2017 Data termine: |
€.6.300,00
|
€.1.961,14 |
SERVIZI
|
2017.25 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE 67028 SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ). P.IVA 01258830668. |
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
28/03/2017 Data termine: |
€.591,05
|
€.591,05 |
FORNITURE
|
2017.24 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RE.BI.CART CON SEDE IN L'AQUILA , PIAZZA DEL CARDINALE SNC. P.IVA 01161250665 |
RE.BI.CART. SRL
P.iva: 01161250665 |
RE.BI.CART. SRL
P.iva: 01161250665 |
Data inizio:
27/03/2017 Data termine: |
€.270,00
|
€.270,00 |
FORNITURE
|
2017.23 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE ERP SITO IN VALLE D'OCRE VIA PIETRALISCIA 2. |
TERMOIDRAULICA CIOFANI
P.iva: 01894230661 |
TERMOIDRAULICA CIOFANI
P.iva: 01894230661 |
Data inizio:
22/03/2017 Data termine: |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2017.22 |
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