| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
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|
SUPER G S.R.L.
P.iva:
01847950662
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.541,80
|
-
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2018.66 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'AQUILA MOTORS DI STEFANUCCI TITO CON SEDE IN VIA LA COSTA 4 FRAZIONE CIVITA DI BAGNO, L'AQUILA. P.IVA 01740510662 |
|
|
L'AQUILA MOTORS DI STEFANUCCI TITO
P.iva:
01740510662
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.80,00
|
€.80,00
|
-
|
2018.64 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNIO CONDUCENTE |
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|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
22/05/2018
Data termine: 22/05/2019
|
€.2.788,82
|
€.2.788,82
|
-
|
2018.63 |
| UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRAMITE MEPA DI N 3 FIORIERE DA POSIZIONARSI IN PIAZZALE DANTE NELLA FRAZIONE DI CAVALLETTO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. SAS CON SEDE IN VIALE G. GRASSI ANGOLO VIA LEQUILE, LECCE. |
|
|
GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CIRO E C
P.iva:
03487400750
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.832,65
|
€.0,00
|
-
|
2018.62 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"POR FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5.A.2: "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE" - INTERVENTO DI "MANUTENZIONE, DECESPUGLIAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI" - AFFIDAMENTO |
|
|
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02648960645
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.39.054,27
|
€.32.011,70
|
-
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2018.61 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. AFFIDAMENTO ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL CON SEDE IN VIA DEL VIMINALE 43 ROMA C.F. 08122660585 |
|
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.864,43
|
€.3.715,80
|
-
|
2018.59 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ). |
|
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.358,24
|
€.2.196,00
|
-
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2018.58 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRINCIASARMENTI PER TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI. |
|
|
DI DONATO GROUP S.R.L.
P.iva:
01117860666
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.200,00
|
€.2.622,95
|
-
|
2018.57 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI MENSA SCOLASTICA. AFFIDMAENTO ALLA TIPOGRAFIA LA ROSA CON SEDE IN VIA LA COSTA N. 40 FRAZIONE BAGNO PICCOLO L'AQUILA. |
|
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.231,80
|
€.190,00
|
-
|
2018.55 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE INTERCOMUNALE IMPIANTO INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DEL CRATERE SISMICO AREA OMOGENEA 8 - SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO |
|
|
STING INGEGNERIA STP SRL
P.iva:
01985540663
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.29.006,12
|
€.0,00
|
-
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2018.54 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA CIE E PER LA CORRETTA GESTIONE DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI. |
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|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.640,50
|
€.525,00
|
-
|
2018.52 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO RASAERBA HONDA E ACQUISTO DI UN VASO CEMENTO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI GIOCO ED AREE MAP DEL COMUNE DI OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC, |
|
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva:
01258830668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.114,00
|
€.93,44
|
-
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2018.49 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS |
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|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.418,36
|
€.342,92
|
-
|
2018.48 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA. |
|
|
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva:
01741070666
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.330,00
|
€.300,00
|
-
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2018.46 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI DI CHIUSURA MANUALE DI ALCUNE BUCHE PRESENTI SUL MANTO STRADALE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI OCRE. |
|
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.122,40
|
€.920,00
|
-
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2018.39 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2017 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.606,07
|
€.4.478,63
|
-
|
2018.37 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
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|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.434,59
|
-
|
2018.36 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.530,20
|
€.0,00
|
-
|
2018.35 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO. |
|
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.225,70
|
€.0,00
|
-
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2018.31 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO UFFICI COMUNALI |
|
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.261,57
|
€.214,40
|
-
|
2018.27 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2018 |
|
|
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva:
01124240662
|
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva:
01124240662
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.050,00
|
€.2.550,19
|
-
|
2018.26 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/20122 |
|
|
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
P.iva:
01153230360
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.760,00
|
-
|
2018.24 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA 7 OCRE |
|
|
SASCHA CERINI
P.iva:
01451460669
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.926,68
|
-
|
2018.22 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA. |
|
|
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.918,67
|
-
|
2018.21 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO SCUOLABUS PER I GIORNI 06 E 07 FEBBRAIO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA. |
|
|
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva:
01741070666
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.330,00
|
€.300,00
|
-
|
2018.20 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.330,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.19 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI 80 BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA. AFFIDMAENTO ALLA TIPOGRAFIA LA ROSA CON SEDE IN VIA LA COSTA N. 40 FRAZIONE BAGNO PICCOLO L'AQUILA. |
|
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.231,80
|
€.0,00
|
-
|
2018.18 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.228,13
|
€.186,99
|
-
|
2018.17 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.860,66
|
€.705,46
|
-
|
2018.16 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE AVARIA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.12 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLO SCALDABAGNO, DI SISTEMAZIONE DEL LAVELLO DELLA CUCINA E DI RIPARAZIONE DEL BAGNO DELLA SCUOLA DI OCRE. |
|
|
COLETTI PASQUALE
P.iva:
01050070661
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.895,66
|
€.1.553,82
|
-
|
2018.11 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA COMPLETA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.217,16
|
€.0,00
|
-
|
2018.10 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"POR FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5.A.2: "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE" - INTERVENTO DI "MANUTENZIONE, DECESPUGLIAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI" - SERVIZIO DI |
|
|
Ing. Silvia Placidi
P.iva:
01999430661
|
Ing. Silvia Placidi
P.iva:
01999430661
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.031,94
|
-
|
2018.8 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE LAMPADA FARO CAMPO SPORTIVO DI OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500 |
|
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.566,08
|
€.0,00
|
-
|
2018.5 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEI VILLAGGI MAP DI VALLE D'OCRE, SAN FELICE D'OCRE E SAN MARTINO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.850,00
|
-
|
2018.1 |