| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
POLIZZA RTCO - COMUNE DI OCRE - 2021/2022 |
|
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
17/09/2021
Data termine: 16/09/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.117 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI - AFFIDAMENTO |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85
P.iva:
01100530664
|
|
Data inizio:
07/09/2021
Data termine: 16/02/2022
|
€.7.276,08
|
€.5.819,52
|
LAVORI
|
2021.113 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022" - INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO |
|
|
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
P.iva:
019006340672
|
|
Data inizio:
07/09/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.112 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA DI INTERESSE COMUNE IN LOCALITÀ VALLE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONI |
|
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva:
01734710666
IEZZI FABIO
P.iva:
01577850660
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva:
01734710666
IEZZI FABIO
P.iva:
01577850660
|
Data inizio:
06/09/2021
Data termine:
|
|
€.54.535,89
|
LAVORI
|
2021.111 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUONO SPESA. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA PANDEMIA DA COVID19 |
|
|
COOP. CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
00050810522
|
|
Data inizio:
02/09/2021
Data termine:
|
€.4.690,00
|
€.4.690,00
|
FORNITURE
|
2021.110 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
30/08/2021
Data termine:
|
€.330,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2021.108 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI UN SANIFICATORE PER AMBIENTI. |
|
|
LA MAGNOLIA DI VALENTINA COLACCHI
P.iva:
02114610666
|
|
Data inizio:
27/08/2021
Data termine: 17/09/2021
|
€.3.940,00
|
€.3.940,00
|
FORNITURE
|
2021.107 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI UN SANIFICATORE PER AMBIENTI. |
|
|
LA MAGNOLIA DI VALENTINA COLACCHI
P.iva:
02114610666
|
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine: 23/08/2021
|
€.3.940,00
|
€.3.940,00
|
FORNITURE
|
2021.95 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL BANDO CULTURA PROGRAMMA RESTART APPROVATO CON DELIBERAZIONE CIPE 10.08.2016 N. 49 CON IL PROGETTO: "LAB-8, RIABITARE CON GLI ARTISTI" QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO AGLI ARTISTI |
|
|
|
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
|
€.480,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.94 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO GESTIONE BANCHE DATI TRIBUTI COMUNALI |
|
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.440,00
|
€.6.880,00
|
SERVIZI
|
2021.92 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
19/07/2021
Data termine:
|
€.276,29
|
€.226,47
|
SERVIZI
|
2021.91 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE ESTERNE COMUNE DI OCRE |
|
|
CENTI GIANCARLO
P.iva:
01295990665
|
|
Data inizio:
13/07/2021
Data termine: 09/06/2022
|
€.9.150,00
|
€.7.500,00
|
SERVIZI
|
2021.90 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. |
|
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
Data inizio:
12/07/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.5.617,48
|
FORNITURE
|
2021.89 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
Data inizio:
12/07/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.830,00
|
€.1.783,71
|
FORNITURE
|
2021.88 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DI DISINFEZIONE ANNO 2021 |
|
|
TECNO VERDE 99 DI DE BERNARDINIS LUCA
P.iva:
01832850661
|
|
Data inizio:
09/07/2021
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2021.86 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DITTA CANILE MARSICANO SRL LECCE DEI MARSI |
|
|
CANILE MARSICANO S.R.L.
P.iva:
01875510669
|
|
Data inizio:
06/07/2021
Data termine:
|
€.4.007,70
|
€.3.285,00
|
SERVIZI
|
2021.85 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA SU SOFTWARE INSTALLATO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
29/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2021.81 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 PER L'ANNO 2021. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SMI. |
|
|
ARTEMEDIA
P.iva:
07819600722
|
|
Data inizio:
29/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.100,00
|
SERVIZI
|
2021.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI E TONER STAMPANTI PICCOLE DA TAVOLO |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
25/06/2021
Data termine:
|
€.830,06
|
€.680,37
|
FORNITURE
|
2021.79 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO EGOVERNEMENT - CONCESSIONI ECONOMICHE SU AREA TRASPARENZA |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
21/06/2021
Data termine: 21/07/2021
|
€.229,36
|
€.188,00
|
SERVIZI
|
2021.78 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EDIL FER SRL, CON SEDE IN STRADA STATALE N. 80 N. 34/A PETTINI - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 01306180660 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO E VALLE" |
|
|
EDILFER SRL
P.iva:
01306180660
|
|
Data inizio:
10/06/2021
Data termine:
|
€.549,00
|
€.450,00
|
FORNITURE
|
2021.71 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI COMUNALI NON SPECIALISTICI PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021 PER N 150 ORE LAVORATIVE |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85
P.iva:
01100530664
|
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine:
|
€.2.984,73
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.69 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CIALENTE MARMI SRL, CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE BAZZANO SUD IN VIA S.P. PER MONTICCHIO - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 02034510665 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE |
|
|
CIALENTE MARMI
P.iva:
02034510665
|
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine: 24/06/2022
|
€.3.782,00
|
€.3.100,00
|
FORNITURE
|
2021.65 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SM DI STEFANO MOSCONE, CON SEDE IN VIA DEI VALLONI N. 4 - 67040 OCRE (AQ) - C.F. MSC SFN 76T28 A345L - P.IVA 01802530665 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI VALLE |
|
|
MOSCONE STEFANO
P.iva:
01802530665
|
MOSCONE STEFANO
P.iva:
01802530665
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine:
|
€.14.335,00
|
€.11.446,00
|
LAVORI
|
2021.64 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SM DI STEFANO MOSCONE, CON SEDE IN VIA DEI VALLONI N. 4 - 67040 OCRE (AQ) - C.F. MSC SFN 76T28 A345L - P.IVA 01802530665 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI |
|
|
MOSCONE STEFANO
P.iva:
01802530665
|
|
Data inizio:
31/05/2021
Data termine:
|
€.5.856,00
|
€.4.800,00
|
LAVORI
|
2021.63 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO E VALLE". AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA, CERTIFICAZIONI GIOCHI AREA VERDE IN VALLE D'OCRE |
|
|
TECSISTEM S.R.L.
P.iva:
01534720667
|
TECSISTEM S.R.L.
P.iva:
01534720667
|
Data inizio:
31/05/2021
Data termine:
|
€.10.113,80
|
€.10.113,80
|
FORNITURE
|
2021.62 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO E VALLE". AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA, TRASPORTO GIOCHI AREA VERDE IN SAN PANFILO |
|
|
PROGETTO ESTERNO - ANDREA SAS
P.iva:
01730940663
|
PROGETTO ESTERNO - ANDREA SAS
P.iva:
01730940663
|
Data inizio:
31/05/2021
Data termine:
|
€.17.155,24
|
€.17.155,24
|
FORNITURE
|
2021.61 |
| UFFICIO TECNICO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO - SEDE COMUNALE" NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO. |
|
|
|
|
Data inizio:
26/05/2021
Data termine: 20/04/2022
|
€.15.036,66
|
€.12.325,13
|
LAVORI
|
2021.59 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL PORTALE RNA PER I FINANZIAMENTI DI CUI AL DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ D.M.C. SRL CON SEDE IN MONCALIERI VIALE PORTA PIACENTINA 47. P.IVA 06064860015 |
|
|
D.M.C. SRL
P.iva:
06064860015
|
|
Data inizio:
25/05/2021
Data termine:
|
€.2.354,60
|
€.2.009,60
|
SERVIZI
|
2021.57 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI LALLI DI ROBERTO E CESIDIO S.N.C., CON SEDE IN VIA GIUSEPPE BATTISTELLI, LOCALITÀ PETTINO - 67100 L'AQUILA (AQ), C.F./P.IVA 01255450668, DEI SEGUENTI INTERVENTI: |
|
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
|
Data inizio:
24/05/2021
Data termine:
|
€.5.899,00
|
€.5.899,00
|
LAVORI
|
2021.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI LALLI DI ROBERTO E CESIDIO S.N.C., CON SEDE IN VIA GIUSEPPE BATTISTELLI, LOCALITÀ PETTINO - 67100 L'AQUILA (AQ), C.F./P.IVA 01255450668, DEI SEGUENTI INTERVENTI: FONTANE |
|
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
Data inizio:
24/05/2021
Data termine:
|
€.5.641,41
|
€.5.641,37
|
LAVORI
|
2021.55 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
€.360,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2021.54 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE FIAT 16 E CAMBIO GOMME STAGIONE INVERNO/ESTATE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
€.1.564,70
|
€.1.382,54
|
SERVIZI
|
2021.53 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE NEI CENTRI STORICI E SERVIZIO DEL TAGLIO ERBA E BORDURE STRADALI C/O N. 6 AREE MAP E N. 6 AREE VERDI ALLA DITTA COGESA SPA CON SEDE IN VIA VICENNE LOC. NOCE MATTEI SULMONA P.IVA 01400150668 |
|
|
COGESA SPA
P.iva:
01400150668
|
|
Data inizio:
11/05/2021
Data termine:
|
€.8.100,80
|
€.6.640,00
|
SERVIZI
|
2021.52 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
"FONDONE" - TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine: 31/05/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.51 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO PIATTAFORMA "PAGOPA" PER ANNI TRE ALLA DITTA MERCURIO SERVICE SRL DI L'AQUILA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER UNA ULTERIORE CONFIGURAZIONE DEI PAGAMENTI SPONTANEI. |
|
|
mercurio service
P.iva:
01413270669
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine: 31/05/2021
|
€.2.806,00
|
€.1.832,00
|
SERVIZI
|
2021.50 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine: 31/05/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.49 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TINN ANNO 2021 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
04/05/2021
Data termine:
|
€.4.693,09
|
€.3.846,80
|
SERVIZI
|
2021.47 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL FER SRL CON SEDE IN L'AQUILA FRAZIONE PETTINO S.S. 80 N. 34/A |
|
|
EDILFER SRL
P.iva:
01306180660
|
|
Data inizio:
30/04/2021
Data termine:
|
€.456,37
|
€.377,36
|
FORNITURE
|
2021.46 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVAZIONE COLLEGAME NTI PROFESSIONALI AD INTERNET IMMOBILI COMUNALI |
|
|
2 BITE S.R.L.
P.iva:
01610050666
|
|
Data inizio:
26/04/2021
Data termine:
|
€.6.472,83
|
€.4.377,80
|
SERVIZI
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2021.44 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO SITO IN CAVALLETTO D'OCRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ALLA DITTA GIORGIO DI CLEMENTE, CON SEDE IN VIA XXIV MAGGIO N. 2 - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ) - C.F. DCL DGR 57C13 |
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DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva:
01373800661
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Data inizio:
22/04/2021
Data termine:
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€.427,00
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€.427,00
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SERVIZI
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2021.42 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
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Data inizio:
22/04/2021
Data termine:
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€.494,89
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€.494,89
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SERVIZI
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2021.41 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PLAFONIERE LED DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA OCRE. |
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ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva:
01853460663
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Data inizio:
22/04/2021
Data termine:
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€.1.586,00
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€.1.586,00
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SERVIZI
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2021.40 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UNA TARGA IN ALLUMINIO IN RICORDO DEL SISMA DEL 06.04.2009. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA TIPOLITO 95 CON SEDE IN MADONNA FORE 17 L'AQUILA. PIVA 01372060663 |
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TIPOLITO
P.iva:
01372060663
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Data inizio:
30/03/2021
Data termine:
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€.107,36
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€.0,00
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FORNITURE
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2021.38 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN PANFILO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
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GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
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Data inizio:
22/03/2021
Data termine:
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€.360,00
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€.300,00
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SERVIZI
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2021.37 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
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Data inizio:
19/03/2021
Data termine:
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€.2.877,82
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€.2.877,82
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SERVIZI
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2021.36 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO PER ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF 2021 PREDISPOSTO IN CONFORMITÀ AL NUOVO METODO TARIFFARIO MTR DELIBERAZIONE N. 443/2019/RIF. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
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INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
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Data inizio:
05/03/2021
Data termine: 31/03/2021
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€.610,00
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SERVIZI
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2021.34 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO LINEA INTERNET SCUOLA OCRE |
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EOF SRLS
P.iva:
01995750666
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Data inizio:
04/03/2021
Data termine:
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€.4.352,59
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€.4.351,74
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SERVIZI
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2021.33 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER TAMPONE COVID 19 PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ALLA DANTE LABS SRL CON SEDE IN VIA SAN GIUSEPPE 53 PIZZOLI. P.IVA 01987870662. CIG:ZE230D0928 |
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DANTE LABS SRL
P.iva:
01987870662
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Data inizio:
01/03/2021
Data termine:
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€.430,00
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€.80,00
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SERVIZI
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2021.32 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8. INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE". |
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Data inizio:
01/03/2021
Data termine:
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€.31.974,18
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.31 |