| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: Z9F300A4EE FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETINO IN ERBA SINTETICA PER IL PATIO DELLEDIFICIO SCOLASTICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E C |
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Data inizio:
Data termine:
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€.14.300,00
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2020.477 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 3 HARD DISK PER IL FUNZIONAMENTO DI POSTAZIONI PC FISSE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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SIAC INFORMATICA VENETA SRL
P.iva:
03706320276
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.232,50
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FORNITURE
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2020.475 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z43300A3AA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO A FAVORE DELLIMPRESA EDILE MELIA NAZARIO COSTRUZIONI EDILI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.39.950,00
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2020.474 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAZIA DELEDDA |
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ATHENA S.R.L.
P.iva:
01368460901
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.5.300,00
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SERVIZI
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2020.470 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE AUDIO/VIDEO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE STREAMING |
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REEF STUDIOS DI ANDREA FOLINO
P.iva:
02697850903
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Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
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€.732,00
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€.600,00
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SERVIZI
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2020.469 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE |
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VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L
P.iva:
02371190907
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Data inizio:
19/12/2020
Data termine: 18/12/2021
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€.7.381,00
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€.726,95
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SERVIZI
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2020.464 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPPORTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E SERVIZIO DI CONTABILITÀ GENERALE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. TINN DI TERAMO |
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TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
16/12/2020
Data termine: 30/12/2020
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.447 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONITURA DI MATERIALI EDILI E COMPLENTARI - INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MANUTENZIONE IMMOBILI |
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DITTA MELONI CARLO - FERRAMENTA
P.iva:
01295540916
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
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€.4.900,00
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€.4.078,91
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FORNITURE
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2020.442 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DA IMPIEGARSI IN ECONOMIA DIRETTA MANUTENZIONE IMMOBILI |
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1701 DI MARCO IACOMINO
P.iva:
01466180914
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
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€.4.200,00
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€.1.389,29
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FORNITURE
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2020.441 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z562F9E642 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZI PER AREA FITNESS PARCO CITAI A FAVORE DELLA DITTA RASENTI |
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RASENTI MATERIALI DA COSTRUZIONE
P.iva:
00301730909
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Data inizio:
Data termine:
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€.30.292,25
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2020.418 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC72F5D510 SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITÀ 2019-2021, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S |
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MURA ENRICO
P.iva:
01134020914
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Data inizio:
Data termine:
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€.36.800,00
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2020.401 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI E AREE INCOLTE VERDI ADIACENTI NELLE FRAZIONI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI S.N.C. DI BRANDANU MAURIZIO |
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ALBA SERVIZI S.N.C. DI BRANDANU MAURIZIO & C
P.iva:
01270010919
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
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€.11.092,00
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SERVIZI
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2020.400 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO |
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Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
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€.38.581,41
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LAVORI
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2020.397 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UN HARD DISK PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVER COMUNALE |
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ATHENA S.R.L.
P.iva:
01368460901
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Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
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€.976,00
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€.800,00
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FORNITURE
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2020.396 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.10.2020 AL 30.09.2021. |
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VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L
P.iva:
02371190907
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Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 30/09/2021
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€.7.140,00
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€.6.521,99
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SERVIZI
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2020.394 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N.1 HD NAS SINOLOGY PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVER COMUNALI |
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ATHENA S.R.L.
P.iva:
01368460901
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Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
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€.244,00
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€.200,00
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FORNITURE
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2020.372 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA INCATIVA ARENILI |
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MISCERALAB DI MISCERA GIANLUCA
P.iva:
01556990917
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Data inizio:
Data termine:
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€.935,00
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2020.366 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZDF2E58FA3 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PER LE AULE E CORRIDOI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU, DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. |
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RSC RAPPRESENTANZE SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE SRL
P.iva:
02547810909
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Data inizio:
Data termine:
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€.34.400,00
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2020.363 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 24 ARROTOLABILI TIPO NICO DELLA DIMENSIONE CADAUNO DI CM 250 X 100 L, IN COMPOSITO DI PASTA DI LEGNO E PLASTICA RICICLATA CON CERTIFICATO DI ACQUISTI VERDI O GPP |
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GOLFO DEGLI ANGELI Società Cooperativa
P.iva:
01530730926
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Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
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€.4.684,80
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€.3.840,00
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2020.352 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZCA2F1704B REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. IDINI |
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CAV. IDINI A. & C. S.N.C.
P.iva:
00353780901
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.959,00
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2020.351 |