| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PAGAMENTO QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE |
|
|
SMERALDA RSA DI PADRU SRL
P.iva:
02208900205
|
SMERALDA RSA DI PADRU SRL
P.iva:
02208900205
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.480,00
|
€.4.032,00
|
-
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2018.848 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SMART CIG 7737105D04- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA- DITTA R&G MUSIC - AGENZIA SPETTACOLI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEI GIORNI 29 30 31 DICEMBRE 2018 |
|
|
R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
|
R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.172,00
|
€.2.600,00
|
-
|
2018.846 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z8C2679F10- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, E SS.MM.II., E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA "MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SCOLASTICO |
|
|
MANNU PIETRO MARIO
P.iva:
01089010910
|
MANNU PIETRO MARIO
P.iva:
01089010910
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.926,23
|
-
|
2018.833 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZF12679602 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA PER L'INTERVENTO URGEN |
|
|
COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
|
COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.662,74
|
-
|
2018.832 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CUP H42F18000050004 - CIG 7745831DF0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 2° INTERVENTO" |
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|
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL
P.iva:
01823920903
|
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL
P.iva:
01823920903
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.117.010,73
|
-
|
2018.831 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO E FRAZIONI" NELLE LOCALITÀ BADUALGA/TARRAPADEDDA/P.ZZA LU CASTIDDUCCIU/V. LA CANNA/LU SITAGLIACCIU/FOTOVOLTAICI |
|
|
MARONGIU LUCA
P.iva:
01465240917
|
MARONGIU LUCA
P.iva:
01465240917
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.33.568,50
|
€.39.447,30
|
-
|
2018.824 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE AD ALTO FUSTO PERTINENZE STRADALI EXTRAURBANE ED URBANE "MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI" |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.000,00
|
€.2.650,00
|
-
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2018.823 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PREESISTENZE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNI INFISSI NELLA CASA COMUNALE |
|
|
GALLURA INFISSI di MASSIMO BACCIU
P.iva:
00981130917
|
GALLURA INFISSI di MASSIMO BACCIU
P.iva:
00981130917
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.900,00
|
€.10.900,00
|
-
|
2018.822 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI INERTI, CONGLOMERATI E DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DETRITI E RIFIUTI INERTI, DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLA RETE E PERTINENZE STRADALI |
|
|
GASPARE BAZZU SRL
P.iva:
01308590916
|
GASPARE BAZZU SRL
P.iva:
01308590916
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.703,50
|
-
|
2018.821 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZO D'OPERA |
|
|
PULIEDIL SAN TEODORO - S.n.c.
P.iva:
00732590914
|
PULIEDIL SAN TEODORO - S.n.c.
P.iva:
00732590914
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.2.200,00
|
-
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2018.820 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI NOLO A CALDO AUTOCARRO CON ALLESTIMENTO SPECIALE, DA IMPIEGARSI IN AUSILIO AL PERSONALE DELL'ENTE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI |
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|
ASOLE TRASPORTI SNC
P.iva:
01360110918
|
ASOLE TRASPORTI SNC
P.iva:
01360110918
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
|
-
|
2018.819 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA |
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AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
RAMO PROGETTI SRL
P.iva:
02292820905
|
AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
RAMO PROGETTI SRL
P.iva:
02292820905
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
€.1.950,00
|
€.8.161,47
|
-
|
2018.818 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO E FRAZIONI" NELLE LOCALITÀ LU FRAILI IN VIA PONZA E VIA CARLOFORTE E LA TRAVERSA IN VIA LI FURREDDI |
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Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
€.29.187,00
|
€.38.970,52
|
-
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2018.817 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO E FRAZIONI" NELLE LOCALITÀ LA TRAVERSA, VIA TEMPIO, VIA CALABRIA, VIA LA FUNTANA E VIA DEL TIRRENO" |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.34.014,84
|
€.39.946,74
|
-
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2018.816 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE "MINI ESCAVATORE IHIMER 18NXT MATR. MC301110" |
|
|
ESSEPI MECCANICA S.N.C.
P.iva:
01899950909
|
ESSEPI MECCANICA S.N.C.
P.iva:
01899950909
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
€.2.191,00
|
€.2.191,00
|
-
|
2018.815 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO LEGALE PER OPPOSIZIONE A TUTELA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE, NEL PROCEDIMENTO EX ART. 696 BIS C.P.C. - DECRETO DEL 21/07/2018 - RICORSO N.R.G. 774/2018 PROMOSSO DALLA IMPRESA SOLINSAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA, NANTI IL TRIBUNALE ORD |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.6.240,00
|
-
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2018.814 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'AFFIDO DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICO SPECIALISTICA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMPIANTO TERMICO E DI PRODUZIONE ACS "INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNAL |
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.1.285,59
|
€.1.646,84
|
-
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2018.813 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI SOMMA URGENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.534,56
|
-
|
2018.811 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ESECUZIONE "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI NEL CENTRO URBANO E FRAZIONI - REALIZZAZIONE TRATTO RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA RINAGGHJU"-MARONGIU |
|
|
MARONGIU GIORGIO
P.iva:
01329760910
|
MARONGIU GIORGIO
P.iva:
01329760910
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.56.226,60
|
-
|
2018.807 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ESECUZIONE "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI NEL CENTRO URBANO E FRAZIONI - MANUTENZIONE MANTO STRADALE LOC. FRANCULACCIU, STAZZU BRUSCJATU E STRAULA" - |
|
|
S. I. SCA S.R.L.
P.iva:
01342650916
|
S. I. SCA S.R.L.
P.iva:
01342650916
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.39.882,31
|
-
|
2018.806 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL MEZZO D'OPERA OPEL MOVANO TG. CT895GP |
|
|
COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
|
COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.1.509,02
|
€.1.236,90
|
-
|
2018.805 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG 77370900A7 AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAIGA S.R.L, - CONCERTO DI CAPODANNO DELL' ARTISTA "MANNARINO" |
|
|
TAIGA SRL
P.iva:
09547370966
|
TAIGA SRL
P.iva:
09547370966
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.66.000,00
|
€.60.000,00
|
-
|
2018.801 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG 7737105D04 AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA R&G MUSIC - AGENZIA SPETTACOLI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI IN DATA 29 E 30 DICEMBRE 2018 |
|
|
R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
|
R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.94.000,00
|
€.73.173,89
|
-
|
2018.799 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG : ZC92570772 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO LINEA QUOTA PARTE DISTRIBUZIONE IDRICA E ACS DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGIU - ANGOLO VIA MOLISE, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CALDAIA A BASAMENTO - AFFIDO DEL SER |
|
|
COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
|
COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.525,00
|
-
|
2018.796 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: ZC7265D275 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLURA IMPIANTI, PER GLI ALLACCI DE |
|
|
GALLURA IMPIANTI DI MELI MAURO
P.iva:
01049860958
|
GALLURA IMPIANTI DI MELI MAURO
P.iva:
01049860958
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.002,89
|
-
|
2018.794 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CIPNES PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI- CER 20.02.01 AL C.I.P.N.E.S. CON SEDE IN ZONA IND.LE LOC. CALA SACCAIA, P.I.00322750902, C.F. 82004630909, EX ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS |
|
|
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
|
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.26.300,00
|
€.23.909,20
|
-
|
2018.787 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEGLI SFALCI VERDI E RAMAGLIE DA PRIMA LAVORAZIONE, ACCUMULATI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNALE, E SUCCESSIVO TRASPORTO DEGLI STESSI PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI, AL C.I.P.N.E.S. CON SEDE IN ZONA IND.LE LOC. CALA SAC |
|
|
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
|
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.12.980,00
|
€.11.800,00
|
-
|
2018.786 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: C.I.G: Z3A2642058- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA MIA ARREDAMENTI , PER L |
|
|
CASA MIA SRLS
P.iva:
02697130900
|
CASA MIA SRLS
P.iva:
02697130900
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.428,00
|
-
|
2018.781 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUELL CARD 7 - LOTTO 1 (SARDEGNA) |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI S.P.A. - DIVISONE REFINING E MARKETING
P.iva:
05359681003
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI S.P.A. - DIVISONE REFINING E MARKETING
P.iva:
05359681003
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.4.921,96
|
-
|
2018.778 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA, REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE |
|
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.25.000,00
|
€.25.000,00
|
-
|
2018.772 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL TESTO SPECIALIZZATO MANUALE PER UFFICIALE DI ANAGRAFE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
|
MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.110,00
|
€.110,00
|
-
|
2018.766 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AL 2° INT |
|
|
Lai Pierpaolo
P.iva:
00964900914
|
Lai Pierpaolo
P.iva:
00964900914
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.8.094,75
|
€.6.635,04
|
-
|
2018.765 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ICART - S.r.l.
P.iva:
01654620903
|
ICART - S.r.l.
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.864,05
|
€.708,24
|
-
|
2018.759 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITÀ 2018-2019, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. |
|
|
MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01002820957
|
MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01002820957
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine:
|
€.29.890,00
|
€.24.500,00
|
-
|
2018.755 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER LA DISOSTRUZIONE DEGLI ALVEI E DEI CANALI, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" - ZONE DI LU FRAILI E LU LIONI - DITTA CASIDDU SALVATORE DI SAN TEODORO |
|
|
CASIDDU SALVATORE Impresa Edile
P.iva:
00507810919
|
CASIDDU SALVATORE Impresa Edile
P.iva:
00507810919
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
-
|
2018.753 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER LA DISOSTRUZIONE DEGLI ALVEI E DEI CANALI, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" - ZONE DI LU STAZZU DI MEZU - LA TRAVERSA - LA SUAREDDA - GAMBARU - DITTA CASIDDU |
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CASIDDU SANDRO
P.iva:
00754050912
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CASIDDU SANDRO
P.iva:
00754050912
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Data inizio:
Data termine:
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€.6.786,00
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2018.752 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER LA DISOSTRUZIONE DEGLI ALVEI E DEI CANALI, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" DITTA DUEPI MOVIMENTO TERRA S.A.S. DI SAN TEODORO |
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DUEPI MOVIMENTO TERRA SAS
P.iva:
01242220919
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DUEPI MOVIMENTO TERRA SAS
P.iva:
01242220919
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Data inizio:
Data termine:
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€.14.999,68
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2018.751 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO AUTOBOTTE PROTEZIONE CIVILE - MAN TARGA CE144HK DI PROPRIETÀ DELL'ENTE |
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AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
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AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
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Data inizio:
03/12/2018
Data termine:
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€.2.196,00
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€.1.800,00
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2018.740 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI DEROGA DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019 IN REGIME DI SCADENZA OMOLOGAZIONE - LND SERVIZI SRL |
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LND SERVIZI S.R.L.
P.iva:
09807131009
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LND SERVIZI S.R.L.
P.iva:
09807131009
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine:
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€.3.660,00
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€.3.000,00
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2018.728 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RINNOVO PER ANNI1 DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA |
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SAN GERMANO SRL
P.iva:
08259400011
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SAN GERMANO SRL
P.iva:
08259400011
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.665.210,30
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2018.725 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TESTI SPECIALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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€.334,00
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€.334,00
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2018.723 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MODULISTICA PERSONALIZZATA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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CENTRO STAMPA BARONIA
P.iva:
00878230911
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CENTRO STAMPA BARONIA
P.iva:
00878230911
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.000,00
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€.1.268,80
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2018.712 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE INTERVENTI DI "MANUTENZIONE E INSONORIZZAZIONE SALA BIBLIOTECA/CONVEGNI ICIMAR" - SOC. C.E.T.I.S. S.R.L. DI OLBIA |
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C E T I S - SRL
P.iva:
00122790900
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C E T I S - SRL
P.iva:
00122790900
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Data inizio:
Data termine:
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€.25.863,84
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2018.707 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI FAVORE DELLA SOCIETA' AEMME PRODUZIONI SNC DI CAGLIARI. |
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AEMME PRODUZIONI SNC
P.iva:
02304050921
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AEMME PRODUZIONI SNC
P.iva:
02304050921
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Data inizio:
Data termine:
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€.9.303,72
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€.8.279,50
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2018.703 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
P.iva:
05448770965
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NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
P.iva:
05448770965
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.952,80
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€.3.240,00
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2018.698 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SMART CIG N. ZF825536A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-167246 DEL 30.10.2018 PER LA FORNITURA DI N.800 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP/ DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
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DAY RISTOSERVICE S.P.A.
P.iva:
03543000370
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DAY RISTOSERVICE S.P.A.
P.iva:
03543000370
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.336,00
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2018.695 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG N. Z1B253962B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_18 DEL 29/10/2018 - CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA: ""ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA", ORGANIZZATO NELLA GIORNATA DEL 19 OTTOBRE 2018 A SAN TEODORO, DALLA DITTA "LA FORMAZIONE", DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ. |
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LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANCESCA PAOLA
P.iva:
02963140922
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LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANCESCA PAOLA
P.iva:
02963140922
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.000,00
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2018.693 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASIDDU SANDRO DI SAN TEODORO PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MOVIMENTO TERRA RELATIVAMENTE AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" - |
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CASIDDU SANDRO
P.iva:
00754050912
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CASIDDU SANDRO
P.iva:
00754050912
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Data inizio:
Data termine:
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€.6.365,00
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2018.688 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM |
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IMPRESA PISTONESNC
P.iva:
01891990853
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IMPRESA PISTONESNC
P.iva:
01891990853
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Data inizio:
14/11/2018
Data termine:
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€.23.907,36
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€.21.056,60
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2018.682 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN TEODORO |
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FARMA DRUGSTORE SNC
P.iva:
01297750919
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FARMA DRUGSTORE SNC
P.iva:
01297750919
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Data inizio:
Data termine:
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€.840,03
|
€.735,05
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2018.681 |