SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: Z9F300A4EE FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETINO IN ERBA SINTETICA PER IL PATIO DELLEDIFICIO SCOLASTICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E C |
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Data inizio:
Data termine:
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€.14.300,00
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-
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2020.477 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 3 HARD DISK PER IL FUNZIONAMENTO DI POSTAZIONI PC FISSE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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SIAC INFORMATICA VENETA SRL P.iva:
03706320276
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.232,50
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FORNITURE
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2020.475 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z43300A3AA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO A FAVORE DELLIMPRESA EDILE MELIA NAZARIO COSTRUZIONI EDILI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.39.950,00
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-
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2020.474 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAZIA DELEDDA |
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ATHENA S.R.L. P.iva:
01368460901
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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|
€.5.300,00
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SERVIZI
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2020.470 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE AUDIO/VIDEO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE STREAMING |
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REEF STUDIOS DI ANDREA FOLINO P.iva:
02697850903
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Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
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€.732,00
|
€.600,00
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SERVIZI
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2020.469 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE |
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VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L P.iva:
02371190907
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Data inizio:
19/12/2020
Data termine: 18/12/2021
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€.7.381,00
|
€.726,95
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SERVIZI
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2020.464 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPPORTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E SERVIZIO DI CONTABILITÀ GENERALE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. TINN DI TERAMO |
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TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
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Data inizio:
16/12/2020
Data termine: 30/12/2020
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.447 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONITURA DI MATERIALI EDILI E COMPLENTARI - INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - MANUTENZIONE IMMOBILI |
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DITTA MELONI CARLO - FERRAMENTA P.iva:
01295540916
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
€.4.900,00
|
€.4.078,91
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FORNITURE
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2020.442 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DA IMPIEGARSI IN ECONOMIA DIRETTA MANUTENZIONE IMMOBILI |
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1701 DI MARCO IACOMINO P.iva:
01466180914
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
€.4.200,00
|
€.1.389,29
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FORNITURE
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2020.441 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z562F9E642 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZI PER AREA FITNESS PARCO CITAI A FAVORE DELLA DITTA RASENTI |
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RASENTI MATERIALI DA COSTRUZIONE P.iva:
00301730909
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.30.292,25
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-
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2020.418 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC72F5D510 SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITÀ 2019-2021, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S |
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MURA ENRICO P.iva:
01134020914
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Data inizio:
Data termine:
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€.36.800,00
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-
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2020.401 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI E AREE INCOLTE VERDI ADIACENTI NELLE FRAZIONI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI S.N.C. DI BRANDANU MAURIZIO |
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ALBA SERVIZI S.N.C. DI BRANDANU MAURIZIO & C P.iva:
01270010919
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
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€.11.092,00
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SERVIZI
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2020.400 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO |
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Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
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|
€.38.581,41
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LAVORI
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2020.397 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UN HARD DISK PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVER COMUNALE |
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ATHENA S.R.L. P.iva:
01368460901
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Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
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FORNITURE
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2020.396 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.10.2020 AL 30.09.2021. |
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VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L P.iva:
02371190907
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Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 30/09/2021
|
€.7.140,00
|
€.6.521,99
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SERVIZI
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2020.394 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N.1 HD NAS SINOLOGY PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVER COMUNALI |
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ATHENA S.R.L. P.iva:
01368460901
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Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
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FORNITURE
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2020.372 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA INCATIVA ARENILI |
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MISCERALAB DI MISCERA GIANLUCA P.iva:
01556990917
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.935,00
|
-
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2020.366 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZDF2E58FA3 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PER LE AULE E CORRIDOI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU, DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. |
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RSC RAPPRESENTANZE SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE SRL P.iva:
02547810909
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.34.400,00
|
-
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2020.363 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 24 ARROTOLABILI TIPO NICO DELLA DIMENSIONE CADAUNO DI CM 250 X 100 L, IN COMPOSITO DI PASTA DI LEGNO E PLASTICA RICICLATA CON CERTIFICATO DI ACQUISTI VERDI O GPP |
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GOLFO DEGLI ANGELI Società Cooperativa P.iva:
01530730926
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Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
|
€.4.684,80
|
€.3.840,00
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-
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2020.352 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZCA2F1704B REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. IDINI |
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CAV. IDINI A. & C. S.N.C. P.iva:
00353780901
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.1.959,00
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-
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2020.351 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 TERMOSCANNER (INGRESSI IMMOBILI COM.LI) COVID -19 |
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CMG SERVICE DI ANTONELLO CARTA P.iva:
03818090924
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Data inizio:
03/11/2020
Data termine:
|
€.2.510,00
|
€.2.920,00
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-
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2020.347 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA INFORMATICA SMART WORKING COVID -19 |
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JUMBO SPA P.iva:
01710130921
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Data inizio:
03/11/2020
Data termine:
|
€.2.724,80
|
€.3.831,64
|
-
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2020.346 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE. PERIODO: DAL 16.09.2020 AL 14.11.2020. |
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CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI P.iva:
00478110927
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Data inizio:
16/09/2020
Data termine: 14/11/2020
|
€.2.416,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
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2020.327 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
01-PROCEDURA APERTA |
GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI 3, CON POSSIBILITA' DEL RINNOVO ESPRESSO DISGIUNTO PER ULTERIORI AN |
|
|
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA P.iva:
00322750902
VERDE VITA SRL P.iva:
01721260907
PBM Pubblicità Multimediale S.r.L. P.iva:
01959730928
UNIONE DEI COMUNI - ALTA GALLURA P.iva:
02299430906
FORMULA AMBIENTE SPA P.iva:
04476870409
|
VERDE VITA SRL P.iva:
01721260907
PBM Pubblicità Multimediale S.r.L. P.iva:
01959730928
UNIONE DEI COMUNI - ALTA GALLURA P.iva:
02299430906
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine:
|
|
€.1.059.603,24
|
SERVIZI
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2020.326 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 5 PC FISSI E N. 1 PC PORTATILE |
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ITM TELEMATICA S.r.l P.iva:
01560530907
|
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Data inizio:
15/10/2020
Data termine:
|
€.5.051,00
|
€.5.080,00
|
FORNITURE
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2020.321 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI BUSTE VERDI E CARTOLINE PERSONALIZZATE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
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MYO SRL P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
€.686,86
|
€.563,00
|
FORNITURE
|
2020.313 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMART CIG Z4B2E8E203 - CONTRATTO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE DELLENTE ANNO 2020 - TINN S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine: 01/10/2020
|
|
€.6.032,21
|
SERVIZI
|
2020.309 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER ACQUISTO DPI FORNITURA INTEGRATIVA (EMERGENZA COVID-19) |
|
|
CIANCIOLA SARDEGNA SRL P.iva:
02274360920
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine:
|
€.2.842,50
|
€.2.842,50
|
-
|
2020.307 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMART CIG ZCC2E8E081 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SERVIZIO OUTSOURCING PERSONALE ANNUALITÀ 2020/2021 - DITTA TINN S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine: 01/10/2020
|
|
€.7.956,00
|
SERVIZI
|
2020.306 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLO E CONDUZIONE DEI WC CHIMICI PER GLI ARENILI LIBERI |
|
|
SEBACH SRL P.iva:
03912150483
|
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine:
|
€.3.750,00
|
€.3.731,00
|
-
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2020.304 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALI EDILI DA COSTRUZIONE PER MEZZO DEL MEPA CONSIP (ODA N. 5730260) DA IMPIEGARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
|
|
EDIL DOMUS SRL P.iva:
02525620908
|
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.2.605,73
|
-
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2020.303 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZION DI NOLO A CALDO CON AUTOGRU - MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA STRADE COMUNALI |
|
|
ASOLE TRASPORTI SNC P.iva:
01360110918
|
|
Data inizio:
29/09/2020
Data termine:
|
€.3.500,00
|
€.3.460,00
|
-
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2020.301 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDAGINE DI SIEROPREVALENZA AI FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA |
|
|
I.A.M.SRL ISTITUTO ANALISI MED ICHE P.iva:
00256930900
L.A.B. LABORATORIO ANALISI BUDONI S.N.C. P.iva:
0194090914
|
|
Data inizio:
21/09/2020
Data termine:
|
€.17.000,00
|
€.15.227,00
|
-
|
2020.297 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GARA DAPPALTO RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA |
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|
|
|
Data inizio:
21/09/2020
Data termine:
|
|
€.11.440,00
|
SERVIZI
|
2020.296 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE AULE E CORRIDOI DEL PLESSO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU, DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) |
|
|
HOUSE & COLORS S.N.C. DI PERAZZONE MAURIZIO P.iva:
01293150916
|
|
Data inizio:
08/10/2020
Data termine:
|
|
€.13.178,00
|
SERVIZI
|
2020.295 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. Z312E58CDC. INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE E VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, E SS.MM.II. E CO |
|
|
A.C.S. DI DENTI GIOVANNI SANTO P.iva:
01203650914
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.385,25
|
-
|
2020.292 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: Z232E45829 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU (TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA), DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267 |
|
|
ISOLEDIL DI VARGIU SALVATORE P.iva:
01484060916
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.400,00
|
-
|
2020.288 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG ZBB2E48608 IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE "MUSICULTURA SARDEGNA" - REALIZZAZIONE CONCERTI FESTIVAL DALLE FINIS TERRAE18, 19 E 20 SETTEMBRE 2020 |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURA SARDEGNA P.iva:
01455260909
|
|
Data inizio:
19/09/2020
Data termine: 20/09/2020
|
€.20.735,00
|
€.18.850,00
|
SERVIZI
|
2020.287 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DEL MATERIALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE |
|
|
E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/09/2020
Data termine:
|
€.430,66
|
€.172,00
|
FORNITURE
|
2020.281 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELLESECUZIONE TEST SIEROLOGICI PER INDAGINE DI SIEROPREVALENZA AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DELLENTE |
|
|
I.A.M.SRL ISTITUTO ANALISI MED ICHE P.iva:
00256930900
|
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Data inizio:
04/09/2020
Data termine:
|
€.2.730,00
|
€.2.382,00
|
-
|
2020.272 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ICART - S.r.l. P.iva:
01654620903
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.595,00
|
FORNITURE
|
2020.264 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PRESSO LIMPIANTO DI INCENERIMENTO DI CAPOTERRA ( CA), DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DA PANDEMIA COVID-19 |
|
|
|
|
Data inizio:
24/08/2020
Data termine:
|
|
€.5.374,80
|
SERVIZI
|
2020.262 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO SULLAPPLICATIVO TRIBOX IN USO ALLUFFICIO TRIBUTI CON N. 1 RISORSA PER 12 MESI E N. 1 RISORSA PER 3 MESI (18 ORE SETT.) |
|
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine:
|
€.40.260,00
|
€.33.000,00
|
SERVIZI
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2020.258 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA, INVIO AVVISI TARI 2020 E POSTALIZZAZIONE CON CONSEGNA MANUALE A MEZZO INCARICATO |
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MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
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Data inizio:
01/09/2020
Data termine:
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€.11.590,00
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€.9.500,00
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SERVIZI
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2020.256 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTISTICA, STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO BORGO DI LALZONI |
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USAI DANIEL P.iva:
01226310918
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.604,54
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2020.249 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIP. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA, MACCHINA OP. MINI ESCAV. IHIMER 18NXT MATR. MC301110 |
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ESSEPI MECCANICA S.N.C. P.iva:
01899950909
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
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€.3.450,00
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€.3.480,00
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2020.248 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROMECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA, MEZZI DOPERA IN USO AL SERV. LAVORI PUBBLICI |
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COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO P.iva:
00926890914
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
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€.1.420,00
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€.1.420,00
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2020.247 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEVIZIO DI CARICO E TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE, SFALCI D'ERBA E RAMAGLIE) CER 20.02.01, DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI ED AREE VERDI IN ECONOM |
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ECO OLBIA S. R. L. P.iva:
01516060900
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Data inizio:
08/08/2020
Data termine:
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€.4.500,00
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€.4.470,00
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SERVIZI
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2020.246 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZF22DF0632 - FORNITURA DI PIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL DECORO URBANO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUAL |
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IDEA VERDE DI TATTI CARMELA P.iva:
00816000913
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.769,09
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2020.245 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ETICHETTE OLOGRAFICHE ANTICONTRAFFAZIONE PERSONALIZZATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCA |
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MYO SRL P.iva:
03222970406
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
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€.341,60
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€.280,00
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FORNITURE
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2020.242 |