| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 IN FAVORE DEL COMITATO FESTA PATRONALE PER REALIZZAZIONE EVENTI NATALIZI - CIG: ZED3455321 IMPEGNO DI SPESA |
|
|
COMITATO FESTA PATRONALE SAN TEODORO
P.iva:
93035580914
|
|
Data inizio:
18/12/2021
Data termine: 19/12/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.561 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: 9012019956 AFFIDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER MESI 4, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLOPERATORE ECONOMICO DITTA INDIVIDUALE DITTA INDIVIDUALE ERACLI MARCELLO. |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.560 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI NATURA SPECIALE ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO. |
|
|
E' AMBIENTE s.R.L.
P.iva:
01413530906
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.559 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDO ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUNTUALE SU INFISSI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SARDEGNA |
|
|
FALEGNAMERIA SP S.A.S.
P.iva:
01472800919
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine: 20/12/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.550 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA IES EVENTI DI ROBERTA URRU PER REALIZZAZIONE EVENTI NATALIZI - CIG: Z3E3454D24 IMPEGNO DI SPESA |
|
|
IES EVENTI
P.iva:
02466650906
|
|
Data inizio:
18/12/2021
Data termine: 07/01/2022
|
|
€.7.854,10
|
SERVIZI
|
2021.549 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE ARTI E MESTIERI TEODORINI PER REALIZZAZIONE EVENTI NATALIZI - CIG Z8D3454FCE |
|
|
ASSOCIAZIONE ARTI E MESTIERI TEODORINI
P.iva:
93046980913
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine: 03/01/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.546 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI CATEGORIA 4F |
|
|
ECO-3R S.R.L.
P.iva:
01613860913
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2021.536 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI PER MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PERTINENZE VIABILITÀ E AREE PUBBLICHE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/12/2021
Data termine: 31/01/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.534 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE A.G. PERSONALIZZATE PER NOTIFICA SANZIONI AL C.D.S. PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE VIGILANZA |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
06/12/2021
Data termine:
|
€.686,86
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.530 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
Global Power SpA
P.iva:
03443420231
|
|
Data inizio:
03/12/2021
Data termine:
|
€.134.200,00
|
€.36.831,28
|
FORNITURE
|
2021.526 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZI DOPERA PER RIPRISTINO ACCESSI STAZIONI SOLLEVAMENTO PER FORNITURA SABBIONE |
|
|
CASIDDU SANDRO
P.iva:
00754050912
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.4.233,00
|
SERVIZI
|
2021.514 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: 89985530DA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER IL DECORO DEL COMUNE DI SAN TEODORO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 - 2022, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SE |
|
|
MURA ENRICO
P.iva:
01134020914
|
|
Data inizio:
29/11/2021
Data termine:
|
|
€.53.544,00
|
SERVIZI
|
2021.511 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO DPO PER LA DURATA DI 12 MESI |
|
|
MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
|
€.950,00
|
SERVIZI
|
2021.494 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SERVIZIO DENOMINATO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SICR@WEB |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.79.287,80
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.492 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL PERIODO 01/11/2021-31/10/2024 |
|
|
AEMME PRODUZIONI SNC
P.iva:
02304050921
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.10.083,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.490 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UN NUOVO NAS PER IL SERVIZIO DI BACKUP |
|
|
ITM TELEMATICA S.r.l
P.iva:
01560530907
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.3.904,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.489 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA COLLOCARE PRESSO LA VIA LU LICCIU DAL 18.11.2021 AL 18.05.2022. |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
17/11/2021
Data termine:
|
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2021.483 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 3 POSTAZIONI PC FISSE |
|
|
ITM TELEMATICA S.r.l
P.iva:
01560530907
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.252.540,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.482 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITALIZZAZIONE COC E SALA DI PROTEZIONE CIVILE |
|
|
ATHENA S.R.L.
P.iva:
01368460901
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.11.956,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.480 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 12 LICENZE ANNUALI MISCROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD |
|
|
SIAC INFORMATICA VENETA SRL
P.iva:
03706320276
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.1.737,04
|
€.1.423,80
|
SERVIZI
|
2021.479 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZEC33AFD8E TRATTAMENTO PAVIMENTO IN COTTO PRESSO IL CIMITERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA MICHELA INZAINA . |
|
|
INZAINA MICHELA - IMPRESA PULIZIA E TRATTA. COTTO
P.iva:
01251990915
|
|
Data inizio:
16/11/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.478 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA NOLO BREVE AUTOCARRO |
|
|
NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL
P.iva:
00776420911
|
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine: 26/12/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.472 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE FORMATO A4 E SET RACCOGLITORI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
|
E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine:
|
€.243,07
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.471 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ICART - S.r.l.
P.iva:
01654620903
|
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine:
|
€.1.342,00
|
€.859,17
|
FORNITURE
|
2021.470 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER MESI 12 A PARTIRE DA NOVEMBRE 2021 |
|
|
ATHENA S.R.L.
P.iva:
01368460901
|
|
Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
|
€.6.100,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.469 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTELLI PER IDENTIFICAZIONE DI AREA VIDEOSORVEGLIATA |
|
|
CENTRO STAMPA BARONIA
P.iva:
00878230911
|
|
Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.468 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLO A CALDO MEZZI DOPERA PER PULIZIA STRAORDINARIA CORSI D'ACQUA E PERTINENZE VIABILITÀ E AREE PUBBLICHE IN GENERE - EVENTI TEMPORALESCHI DEI GIORNI 38 E 9 SETT. 2021 - ZONA NORD" -CASIDDU SALVATORE |
|
|
CASIDDU SALVATORE Impresa Edile
P.iva:
00507810919
|
|
Data inizio:
30/10/2021
Data termine: 30/12/2021
|
|
€.6.915,15
|
SERVIZI
|
2021.460 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG: ZC633AEB78 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REALIZZAZIONE CONCERTO SERATA COUNTRY DEL GRUPPO MUSICALE -TEXARDI LINE DANCE - 30 OTTOBRE 2021 PIAZZA GALLURA- AFFIDAMENTO DITTA NONNIS ROBERTO P.IVA 03851090922 - |
|
|
|
|
Data inizio:
30/10/2021
Data termine: 31/10/2021
|
|
€.2.150,00
|
SERVIZI
|
2021.459 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MD SPA PER IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA UTILIZZATI NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/04/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.11.354,50
|
€.11.354,50
|
SERVIZI
|
2021.452 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC6339ABD6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE PER I BAGNI E SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA SAN TEODORO INFISSI DI A |
|
|
|
|
Data inizio:
25/10/2021
Data termine:
|
|
€.13.750,00
|
FORNITURE
|
2021.450 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTE INDIGENTE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL. PERIODO: DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022. |
|
|
VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L
P.iva:
02371190907
|
|
Data inizio:
01/10/2021
Data termine: 30/09/2022
|
€.7.140,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2021.433 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO PER ANNI 1 |
|
|
COGEL SARDA SISTEMI SRL
P.iva:
02089310904
|
|
Data inizio:
14/10/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.430 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA APPARTI, AUSILI E REINTEGRA DPI COVID -19 |
|
|
CMG SERVICE DI ANTONELLO CARTA
P.iva:
03818090924
|
|
Data inizio:
14/10/2021
Data termine: 28/10/2021
|
|
€.4.923,50
|
FORNITURE
|
2021.429 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ON SITE DI BACK OFFICE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI PER 6 MESI |
|
|
MUNICIPIA SPA
P.iva:
01973900838
|
|
Data inizio:
14/10/2021
Data termine: 31/03/2022
|
€.34.160,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.428 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZB7336450F FORNITURA DI MONOLITI E POZZETTI STRADALI IN GRANITO PER IL CENTRO DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA INDIVIDUALE CARTA GIUSEPPE |
|
|
CARTA GIUSEPPE
P.iva:
01013550916
|
|
Data inizio:
11/10/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.420 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALI EDILI, FERRAMENTA, IDRAULICI E DA COSTRUZIONE, E ARTICOLI VARI PER LESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI |
|
|
COMMERCIALE BAZZU S.r.l.
P.iva:
01187320914
|
|
Data inizio:
09/10/2021
Data termine: 23/10/2021
|
|
€.5.739,46
|
FORNITURE
|
2021.418 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI SOLARI PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE FISSE |
|
|
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.416 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MD SPA PER IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA UTILIZZATI NEL PERIODO DAL 28.01.2021 AL 31.03.2021. PUNTO VENDITA DI SAN TEODORO. |
|
|
|
|
Data inizio:
28/01/2021
Data termine: 31/03/2021
|
€.4.884,55
|
€.4.884,55
|
SERVIZI
|
2021.412 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MD SPA PER IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA UTILIZZATI NEL PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2021, PUNTO VENDITA DI STRAULAS. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.5.286,33
|
€.5.286,33
|
SERVIZI
|
2021.400 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 1 FIRMA DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ARUBA PEC SPA
P.iva:
01879020517
|
|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine:
|
€.63,44
|
€.52,00
|
SERVIZI
|
2021.394 |