| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Z0C2163122 AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE SU CONSIP |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
-
|
2017.999 |
| SETTORE URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CASA COMUNALE |
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|
SIGIT SRL
P.iva:
02823470923
|
SIGIT SRL
P.iva:
02823470923
|
Data inizio:
25/01/2017
Data termine:
|
€.28.047,80
|
€.22.910,00
|
-
|
2017.995 |
| SETTORE URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO E COLLAUDO SEMESTRALE E/O STRAORDINARIO, PREVISTO AI SENSI DPR DEL 10 GENNAIO 2017, N. 23, PER LA FUNZIONALE MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI E MONTACARICHI INSTALLATI NELLA CASA COMUNALE E NEL PLESSO SCOLA |
|
|
IMQ S.p.A.
P.iva:
12898410159
|
IMQ S.p.A.
P.iva:
12898410159
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine:
|
€.823,50
|
€.675,00
|
-
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2017.993 |
| SETTORE URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI E GESTIONE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO RAD-GSM PRESSO LA CASA COMUNALE DI VIA GRAZIA DELEDDA ED IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGIU |
|
|
Schindler S.p.A.
P.iva:
00842990152
|
Schindler S.p.A.
P.iva:
00842990152
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine: 31/12/2019
|
€.190.195,48
|
€.4.579,96
|
-
|
2017.992 |
| SETTORE URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO, ESTINTORI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE |
|
|
SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli
P.iva:
01676970922
|
SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli
P.iva:
01676970922
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine:
|
€.1.834,15
|
€.1.378,00
|
-
|
2017.989 |
| SETTORE URBANISTICA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE EXSTRA RETE CON SISTEMA DENOMINATO FUELL-CARD |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.4.921,46
|
-
|
2017.987 |
| SETTORE URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ESECUZIONE ALLACCI ALLA RETE BASSA TENSIONE "FORNITURA PER USI DIVERSI" (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) |
|
|
E. N. E. L. - DISTRIBUZIONE S.p.A. DIREZIONE SARDE
P.iva:
05779711000
|
E. N. E. L. - DISTRIBUZIONE S.p.A. DIREZIONE SARDE
P.iva:
05779711000
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine:
|
€.4.800,00
|
€.3.633,52
|
-
|
2017.986 |
| SETTORE URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOBOTTE COMUNALE |
|
|
ESSEPI MECCANICA S.N.C.
P.iva:
01899950909
|
ESSEPI MECCANICA S.N.C.
P.iva:
01899950909
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine:
|
€.3.639,19
|
€.2.982,94
|
-
|
2017.984 |
| SETTORE URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI ED INERTI DA COSTRUZIONE |
|
|
GASPARE BAZZU SRL
P.iva:
01308590916
|
GASPARE BAZZU SRL
P.iva:
01308590916
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine:
|
€.3.500,00
|
€.5.589,03
|
-
|
2017.983 |
| SETTORE URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI MATERIALI EDILI E DA COSTRUZIONE PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI |
|
|
COMMERCIALE BAZZU S.r.l.
P.iva:
01187320914
|
COMMERCIALE BAZZU S.r.l.
P.iva:
01187320914
|
Data inizio:
31/12/2017
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.6.312,17
|
-
|
2017.982 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
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|
FARMA DRUGSTORE SNC
P.iva:
01297750919
|
FARMA DRUGSTORE SNC
P.iva:
01297750919
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.743,01
|
-
|
2017.965 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RISCATTO DI N° 20 PDL PRECEDENTEMENTE NOLEGGIATE |
|
|
EXTRA INFORMATICA SRL
P.iva:
01992850907
|
EXTRA INFORMATICA SRL
P.iva:
01992850907
|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.4.392,00
|
€.3.600,00
|
-
|
2017.957 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: ZCB216A167 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL DECORO URBANO E DEL CENTRO STORICO. DITTA IL GIARDINO DI DUI MIRIAM |
|
|
IL GIARDINO DI SAN TEODORO DI DUI MIRIAM
P.iva:
01382030912
|
IL GIARDINO DI SAN TEODORO DI DUI MIRIAM
P.iva:
01382030912
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.830,18
|
-
|
2017.945 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
CIG: Z672162562 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO DI SAN TEODORO". |
|
|
EDIL C & M SRL
P.iva:
01239490913
|
EDIL C & M SRL
P.iva:
01239490913
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.39.962,17
|
-
|
2017.939 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E CORDONATE IN GRANITO DI PIAZZA GALLURA A FAVORE DELLA DITTA M.AN. IMPIANTI DI ANGIOI MICHELE DI IRGOLI |
|
|
ANGIOI MICHELE
P.iva:
01430200913
|
ANGIOI MICHELE
P.iva:
01430200913
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
|
-
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2017.938 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z5C21580A4 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA DI PARCHEGGIO IN VIA CALA D'AMBRA" -. |
|
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|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.462,00
|
-
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2017.927 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI MATERIALI EDILI, MINUTERIE, PICCOLI UTENSILI ED ARTICOLI VARI, PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
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|
PASELLA ANGELO FABRIZIO
P.iva:
00837220912
|
PASELLA ANGELO FABRIZIO
P.iva:
00837220912
|
Data inizio:
18/12/2017
Data termine:
|
€.2.700,00
|
€.2.213,11
|
-
|
2017.926 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA, OPEL MOVANO TG. CT895GP E COMACA (MEZZO SPECIALE AGRICOLO) TG AHD413. |
|
|
AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
|
AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
|
Data inizio:
18/12/2017
Data termine:
|
€.5.150,22
|
€.4.221,49
|
-
|
2017.925 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA, " OPEL MOVANO TG. CT895GP E IHIMER 17 NTX E FIAT PANDA TG EA 893YC", IN USO ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
|
|
COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
|
COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
|
Data inizio:
18/12/2017
Data termine:
|
€.1.885,14
|
€.1.545,20
|
-
|
2017.924 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
APPROVAZIONE DIMENSIONAMENTO TECNICO - ECONOMICO, INDIVIDUAZIONE SCELTA E MODALITÀ DI DEL CONTRAENTE, ED AVVIO DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
|
CO.NA. S.N.C. di Costa A.Maria
P.iva:
00621590918
|
CO.NA. S.N.C. di Costa A.Maria
P.iva:
00621590918
|
Data inizio:
16/12/2017
Data termine:
|
€.23.253,50
|
€.18.622,37
|
-
|
2017.923 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASIDDU SALVATORE DI SAN TEODORO PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MOVIMENTO TERRA RELATIVAMENTE AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" |
|
|
CASIDDU SALVATORE Impresa Edile
P.iva:
00507810919
|
CASIDDU SALVATORE Impresa Edile
P.iva:
00507810919
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.448,00
|
-
|
2017.911 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI "OT002A/10 - COMUNI DI BALLAO, BUDONI, CARDEDU, ELINI, LOIRI PORTO SAN PAOLO, PADRU, SAN TEODORO, SINISCOLA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDR |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.65.030,28
|
-
|
2017.909 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z7E211FCE9 - "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI DEL CENTRO STORICO DI SAN TEODORO". - APPROVAZIONE PERIZIA |
|
|
IMPR. EDILE CEFFONI DI CEFFONI GIAN FRANCO
P.iva:
01645650902
|
IMPR. EDILE CEFFONI DI CEFFONI GIAN FRANCO
P.iva:
01645650902
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.39.929,93
|
-
|
2017.901 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
OPPOSIZIONE LEGALE A TUTELA E DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE, CONTRO IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 1578/2016 DEL 11/10/2016 N.R.G. 4443/2016 NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA |
|
|
|
|
Data inizio:
06/12/2016
Data termine:
|
€.5.075,00
|
€.3.640,00
|
-
|
2017.898 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SMART CIG Z8E2132080 AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA R&G MUSIC - AGENZIA SPETTACOLI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO : CONCERTO DI CAPODANNO 2017 - GRUPPI" MODENA CITY RAMBLERS" E "PURO MALTO"; |
|
|
R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
|
R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.44.586,00
|
€.39.835,24
|
-
|
2017.896 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. |
|
|
MEDIACONSULT SRL
P.iva:
07189200723
|
MEDIACONSULT SRL
P.iva:
07189200723
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2017.871 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
|
|
SE.RI.T. SRL ALBERGO LA MADONNINA
P.iva:
01815930902
|
SE.RI.T. SRL ALBERGO LA MADONNINA
P.iva:
01815930902
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.753,84
|
-
|
2017.869 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. - Z97211CCBE AFFIDAMENTO DEL " SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE". DITTA MURA ENRICO |
|
|
MURA ENRICO
P.iva:
01134020914
|
MURA ENRICO
P.iva:
01134020914
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.23.000,00
|
-
|
2017.863 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG Z702119DF4 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, C.1, LETT. B, PUNTO 1, DEL D.LGS. 50/2016 -REALIZZAZIONE PROGETTO "SOGNO DI NATALE" EVENTI NATALIZI - FESTIVITÀ 2017- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA EVENTO GO DI LUCIA ENA - P.IVA 01510260910 |
|
|
EVENTO GO DI LUCIA ENA
P.iva:
01510260910
|
EVENTO GO DI LUCIA ENA
P.iva:
01510260910
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.25.390,00
|
€.42.004,79
|
-
|
2017.862 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
.I.G. - Z18211D2B6 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, E SS.MM.II., PER I " LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CUCINA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU". |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.712,00
|
-
|
2017.861 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
GIALEX SNC
P.iva:
01205200916
|
GIALEX SNC
P.iva:
01205200916
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.21.311,48
|
-
|
2017.815 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE PER L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI S.R.L.. |
|
|
FATICONI S.p.A.
P.iva:
01117510923
|
FATICONI S.p.A.
P.iva:
01117510923
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.806,00
|
€.2.300,00
|
-
|
2017.811 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CIG: 7291227ED9. RINNOVO PER ANNI1 DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AL RTI SAN GERMANO SRL-DERICHEBOURG/GEECO-GESTIONE ECOLOGICA, CON SEDI RISPETTIVAMENTE IN PIANEZZA ( TO ), IN VIA VERCELLI 9 P.I. 0825940001 |
|
|
SAN GERMANO SRL
P.iva:
08259400011
|
SAN GERMANO SRL
P.iva:
08259400011
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.913.976,03
|
€.1.701.980,88
|
-
|
2017.807 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA STAGIONE CALORE 2017/2018 E 2018/2019 - |
|
|
COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
|
COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.35.000,00
|
€.17.534,09
|
-
|
2017.796 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA DI PARCHEGGIO IN VIA LUCCA" - CIG: ZE820F9D28. |
|
|
S. I. SCA S.R.L.
P.iva:
01342650916
IMPRESA EDILE DEMELAS TOMASINO
P.iva:
01118900917
|
S. I. SCA S.R.L.
P.iva:
01342650916
IMPRESA EDILE DEMELAS TOMASINO
P.iva:
01118900917
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.35.883,75
|
-
|
2017.771 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEMOLIZIONE AIUOLA IN P.ZZA GALLURA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE - RIPRISTINO MARCIAPIEDE IN LARGO E. LUSSU |
|
|
CASU ALBINO SAVERIO
P.iva:
01077770913
C.S. MOVIMENTO TERRA DI SPANU E CARAI SNC
P.iva:
01271940916
|
CASU ALBINO SAVERIO
P.iva:
01077770913
C.S. MOVIMENTO TERRA DI SPANU E CARAI SNC
P.iva:
01271940916
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.126,71
|
-
|
2017.770 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI |
|
|
ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
00918030917
|
ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
00918030917
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.46.256,69
|
-
|
2017.751 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LU NARACHEDDU E LI TEGGHJ" |
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ANGIOI MICHELE
P.iva:
01430200913
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ANGIOI MICHELE
P.iva:
01430200913
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Data inizio:
Data termine:
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€.9.815,76
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2017.746 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
N° 397 DEL 04/12/2012, E SUCCESSIVA CONVENZIONE, STIPULATA MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA CON IL PROFESSIONISTA REPERTORIATA SUCCESSIVA CONVENZIONE, REPERTORIATA AL N. 27 DEL 20.20.2012 |
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Data inizio:
20/12/2012
Data termine:
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€.12.550,74
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€.5.179,46
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2017.734 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DISPOSTO IN FORZA DELLA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 08/30/2017, EX ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL C.I.P.N.E.S. CON SEDE IN ZONA IND.LE LOC. CALA SACCAIA, P.I.00322750902, C.F. 82004630909, PER I |
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
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Data inizio:
Data termine:
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€.82.000,00
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€.60.227,05
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2017.731 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: ZAA20D299D - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ABETE PER IL NATALE 2017. DITTA ARMEDA PIANTE DI ANDREA BAGGIANI |
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VERDALBERO DI BAGGIANI SOCIETA' AGRICOLA
P.iva:
02273990511
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VERDALBERO DI BAGGIANI SOCIETA' AGRICOLA
P.iva:
02273990511
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.800,00
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2017.730 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZAC1CBD165 - SERVIZIO "SPORTELLO LAVORO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16757 DEL 26.10.2017 ALLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO C.F. 97322850583 |
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FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
P.iva:
07979231003
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FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
P.iva:
07979231003
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Data inizio:
Data termine:
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€.11.950,00
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€.13.893,44
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2017.728 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: CIG ZBE20C2647 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MOVIMENTO TERRA PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO" RIO SAN TEODORO. |
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IL GIARDINO DI SAN TEODORO DI DUI MIRIAM
P.iva:
01382030912
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IL GIARDINO DI SAN TEODORO DI DUI MIRIAM
P.iva:
01382030912
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Data inizio:
Data termine:
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€.7.100,00
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2017.714 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
01-PROCEDURA APERTA |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICURFEZZA DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU |
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IMPRESA PISTONESNC
P.iva:
01891990853
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IMPRESA PISTONESNC
P.iva:
01891990853
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Data inizio:
Data termine:
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€.102.467,94
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2017.706 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z9406E707D - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 10000685 E 10001037 A FAVORE DELLA DITTA GRENKE LOCAZIONE SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI N° 4 MULTIFUNZIONE XEROX. PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017 |
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GRENKE LOCAZIONE S.R.L.
P.iva:
13187000156
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GRENKE LOCAZIONE S.R.L.
P.iva:
13187000156
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Data inizio:
01/10/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.2.400,00
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€.1.932,60
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2017.686 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE"- BORGATA LA SUAREDDA E MONTIPITROSU |
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SA. GE. MA. - S.A.S.
P.iva:
01550920902
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SA. GE. MA. - S.A.S.
P.iva:
01550920902
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Data inizio:
30/12/2016
Data termine: 30/06/2017
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€.43.224,60
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€.48.697,24
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2017.684 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
CIG ZF02089631 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MOVIMENTO TERRA PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO" RIO LA PATIMEDDA, STRAULA, BUDDITTOGLIU, JANNA DI LA CHESSA E TIRIDDULI. |
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PILURZI SALVATORE
P.iva:
01046480917
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PILURZI SALVATORE
P.iva:
01046480917
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Data inizio:
Data termine:
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€.6.350,00
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2017.675 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: ZBF208DA5D - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36 C. 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PETALO ROSA S.A.S. DI BRACCU EMAN |
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IL PETALO ROSA S.A.S. DI BRACCU EMANUEL E LETIZIA
P.iva:
01072460916
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IL PETALO ROSA S.A.S. DI BRACCU EMANUEL E LETIZIA
P.iva:
01072460916
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.304,00
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2017.673 |
| SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO PER VISURE DELLE TARGHE AUTO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE |
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MOTORIZZAZIONE CIVILE C.E.D.
P.iva:
97439910585
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MOTORIZZAZIONE CIVILE C.E.D.
P.iva:
97439910585
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Data inizio:
27/10/2017
Data termine: 27/10/2017
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€.779,72
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€.791,60
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2017.643 |
| SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERLAVORI DI RIPARAZIONE SULLE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE |
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COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
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COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
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Data inizio:
06/10/2017
Data termine: 09/10/2017
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€.286,70
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€.235,00
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2017.621 |