SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 - DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.12.515,00
|
€.9.685,16
|
-
|
2019.718 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI INGIUNZIONI ICI 2011 |
|
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.9.131,00
|
-
|
2019.716 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI CATEGORIA 4F |
|
|
ECO-3R DI BARONE ROBERTO P.iva:
01432400917
|
ECO-3R DI BARONE ROBERTO P.iva:
01432400917
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
-
|
2019.713 |
SETTORE VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINIO SEGNALETICA STRDALE ORIZZONTALE |
|
|
VFG SRL P.iva:
02701040780
|
VFG SRL P.iva:
02701040780
|
Data inizio:
20/12/2019
Data termine: 20/12/2019
|
€.6.000,00
|
€.4.918,03
|
-
|
2019.705 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PEZZI SU ALCUNE TELECAMERE DEL SISTEMA CITTADINO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
COGEL SARDA SISTEMI SRL P.iva:
02089310904
|
COGEL SARDA SISTEMI SRL P.iva:
02089310904
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.937,88
|
-
|
2019.703 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROVERSIA INSTAURATA NANTI IL TRIBUNALE DI NUORO AZIONATA DALLIMPRESA ATI ICEIA SRL IN LIQUIDAZIONE CAUSA N.R.G. 1015/2011 |
|
|
|
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Data inizio:
18/12/2019
Data termine:
|
€.12.032,00
|
€.12.513,45
|
-
|
2019.701 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CIG: Z0A2B42EE4 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITÀ 2019-2020, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.000,00
|
-
|
2019.700 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZF029B4916 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE, CAVIDOTTO E PLINTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDI NELLA BORGATA MONTIPITROSU A FAVORE DELLA DITTA POLYES S.R.L.S. |
|
|
POLYES SRLS P.iva:
01509040919
|
POLYES SRLS P.iva:
01509040919
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.18.859,96
|
-
|
2019.696 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO PER LAMPLIAMENTO DELLESISTENTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZ |
|
|
STUDIO ASSOCIATO CARTA DAVOLI P.iva:
01254400912
|
STUDIO ASSOCIATO CARTA DAVOLI P.iva:
01254400912
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.317,90
|
-
|
2019.690 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ADESIONE AD ASSOCIAZIONI VARIE E ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALIZZATE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
ANCITEL S.P.A. P.iva:
01718201005
|
S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. P.iva:
00497931204
ANCITEL S.P.A. P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.757,00
|
€.0,00
|
-
|
2019.688 |
SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA, PRONTO SOCCORSO, CURA CUSTODIA CANI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN TEODORO |
|
|
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLO P.iva:
93039380915
|
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLO P.iva:
93039380915
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 13/12/2019
|
€.28.759,00
|
€.23.432,80
|
-
|
2019.687 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE TELECOM ITALIA SPA PER TELEFONIA FISSA CONSIP FONIA 4 AREA PRIMARIA |
|
|
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
|
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.361,28
|
€.296,13
|
-
|
2019.684 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
PASELLA ANGELO FABRIZIO P.iva:
00837220912
|
PASELLA ANGELO FABRIZIO P.iva:
00837220912
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.639,34
|
-
|
2019.665 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: ZB72B0A386- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLURA IMPIANTI, PER |
|
|
GALLURA IMPIANTI DI MELI MAURO P.iva:
01049860958
|
GALLURA IMPIANTI DI MELI MAURO P.iva:
01049860958
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.380,00
|
-
|
2019.657 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. - ZEF2B076CF - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, E SS.MM.II., E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA HOUSE AND COLOR DI PERAZZONE M. & C. PER I LAVORI |
|
|
HOUSE & COLORS S.N.C. DI PERAZZONE MAURIZIO P.iva:
01293150916
|
HOUSE & COLORS S.N.C. DI PERAZZONE MAURIZIO P.iva:
01293150916
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.196,72
|
-
|
2019.654 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. |
|
|
Global Power SpA P.iva:
03443420231
|
Global Power SpA P.iva:
03443420231
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.567.800,00
|
€.345.237,60
|
-
|
2019.648 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SCHEDARIO MECCANIZZATO SEMOVENTE SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO DEMOGRAFICO |
|
|
ELECTRIC SYSTEM DI DERIU S. E VIRDIS G.P. SNC P.iva:
00819010919
|
ELECTRIC SYSTEM DI DERIU S. E VIRDIS G.P. SNC P.iva:
00819010919
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
€.510,00
|
€.510,00
|
-
|
2019.641 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
01-PROCEDURA APERTA |
OT002A/10 COMUNI DI BALLAO, BUDONI, CARDEDU, ELINI, LOIRI PORTO S. PAOLO, PADRU, S. TEODORO, SINISCOLA INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN TEODORO - CUP J33B10000750001. APPROVAZIONE ST |
|
|
DIVERSI DIPENDENTI P.iva:
00000000000
ECOTEKNA S.R.L. P.iva:
01102170915
|
DIVERSI DIPENDENTI P.iva:
00000000000
ECOTEKNA S.R.L. P.iva:
01102170915
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.164,18
|
-
|
2019.636 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ALUNNO IPOVEDENTE |
|
|
RANGONI BASILIO SRL P.iva:
03066760483
|
RANGONI BASILIO SRL P.iva:
03066760483
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.936,80
|
-
|
2019.623 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 12, PREVIA INDAGINE DI MERCATO/ESPLORATIVA PRELIMINARE ALLA PROCEDURA AD INVITI, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), SUL MEPA |
|
|
SDP Servizi Società Cooperativa Sociale arl P.iva:
02492440900
|
SDP Servizi Società Cooperativa Sociale arl P.iva:
02492440900
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.49.203,23
|
-
|
2019.622 |
SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONI AUTO ABBANDONATE E FUORI USO |
|
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 29/11/2019
|
€.1.000,00
|
€.909,09
|
-
|
2019.619 |
SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE 2020 MOTORIZZAZIONE CIVILE |
|
|
MOTORIZZAZIONE CIVILE C.E.D. P.iva:
97439910585
|
MOTORIZZAZIONE CIVILE C.E.D. P.iva:
97439910585
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine: 28/11/2019
|
€.1.217,80
|
€.1.217,80
|
-
|
2019.609 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTELLONISTICA INFORMATIVA SERVIZI ALLA BALNEAZIONE |
|
|
CENTRO STAMPA BARONIA P.iva:
00878230911
|
CENTRO STAMPA BARONIA P.iva:
00878230911
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
€.900,00
|
€.900,00
|
-
|
2019.608 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG: 8105996F7F. RINNOVO PER ANNI1 DEL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AL RTI SAN GERMANO SPA-GRUPPO IREN SPA/GEECO-GESTIONE ECOLOGICASRL-GRUPPO CFT. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.328.001,82
|
-
|
2019.607 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
HERA COMM S.r.l. P.iva:
02221101203
|
HERA COMM S.r.l. P.iva:
02221101203
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.28.933,27
|
€.0,00
|
-
|
2019.606 |
SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA IMPEGNOM SPESA PER MANUTENZIONE DEL SOFTWARE WINCDS |
|
|
MAGNOSYS - INFORMATICA, WEB E SERVIZI P.iva:
03667450401
|
MAGNOSYS - INFORMATICA, WEB E SERVIZI P.iva:
03667450401
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 27/11/2019
|
€.2.074,00
|
€.1.700,00
|
-
|
2019.604 |
SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA AFFIDAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
|
|
VFG SRL P.iva:
02701040780
|
VFG SRL P.iva:
02701040780
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 27/11/2019
|
€.3.818,60
|
€.3.130,00
|
-
|
2019.603 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ELETTRICI 2019 E CONGUAGLIO ANNI PREGRESSI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.253,55
|
€.0,00
|
-
|
2019.597 |
SETTORE VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE |
|
|
AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE P.iva:
00135140911
|
AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE P.iva:
00135140911
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine: 22/11/2019
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
-
|
2019.596 |
SETTORE VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DELLA DITTA SIGNALTRAFFIC SRL |
|
|
SIGNALTRAFFIC SRLS P.iva:
03651730925
|
SIGNALTRAFFIC SRLS P.iva:
03651730925
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine: 20/11/2019
|
€.4.000,00
|
€.819,67
|
-
|
2019.592 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z3B2ABB884 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASIDDU SALVATORE DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI DOPERA PULIZIA CANALI" - "MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO" |
|
|
CASIDDU SALVATORE Impresa Edile P.iva:
00507810919
|
CASIDDU SALVATORE Impresa Edile P.iva:
00507810919
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.970,00
|
-
|
2019.591 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2014 |
|
|
S.I.E.L. S.R.L. P.iva:
01565050448
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.8.283,43
|
€.7.669,28
|
-
|
2019.590 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZCD292AE58 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI PANCHINE IN GRANITO PER ARREDO URBANO CENTRO STORICO SAN TEODORO A FAVORE DELLA DITTA BUA RENATO DI BUDDUSÒ (SS). |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2019.589 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DI MIGRAZIONE DEI DATI DALLAPPLICATIVO TINN ALLA PCC, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 A SANTANGELO DI ROMAGNA |
|
|
MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.610,00
|
€.610,00
|
-
|
2019.585 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MODULISTICA PERSONALIZZATA PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO DEMOGRAFICO |
|
|
MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.297,68
|
€.110,40
|
-
|
2019.583 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SERVIZIO POSTSCRIPT PER OTTIMIZZARE LA STAMPA DELLE IMMAGINI CAD PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA |
|
|
ICART - S.r.l. P.iva:
01654620903
|
ICART - S.r.l. P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.280,60
|
€.230,00
|
-
|
2019.582 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z512A8BCC7 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE LOCALITÀ FRANCULACCIU E SCHIFONI DITTA S.I.SCA. S.R.L. DI NUORO. |
|
|
S. I. SCA S.R.L. P.iva:
01342650916
|
S. I. SCA S.R.L. P.iva:
01342650916
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.25.701,63
|
-
|
2019.581 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ LU IMPOSTU 2° INTERVENTO DITTA ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI |
|
|
ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL P.iva:
00918030917
|
ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL P.iva:
00918030917
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.36.300,26
|
-
|
2019.573 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
REALIZZAZIONE CONCERTO TRIBUTO A F. DE ANDRÈ APPROVATO CON DELIB. G.C. N.166 DEL 06.11.2019; |
|
|
DITTA APPLAUSI PRODUZIONI SNC P.iva:
00561640954
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA P.iva:
03393590926
|
DITTA APPLAUSI PRODUZIONI SNC P.iva:
00561640954
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA P.iva:
03393590926
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.12.319,45
|
-
|
2019.572 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MODULISTICA PERSONALIZZATA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
CENTRO STAMPA BARONIA P.iva:
00878230911
|
CENTRO STAMPA BARONIA P.iva:
00878230911
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.639,34
|
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2019.571 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER LA DISOSTRUZIONE ALVEI, CORSI D'ACQUA, CANALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E RELATIVE PERTINENZE NONCHÉ AREE PUBBLICHE IN GENERE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI " RETICOLO IDROGRAFICO" |
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CASIDDU SANDRO P.iva:
00754050912
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CASIDDU SANDRO P.iva:
00754050912
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Data inizio:
Data termine:
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€.25.954,00
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2019.570 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA LA SUAREDDA DI SUPRA " OPERE COMPLEMENTARI" APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART. 57 C. 5 LETT. A DEL DLGS N. 163/2006 |
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USAI DANIEL P.iva:
01226310918
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USAI DANIEL P.iva:
01226310918
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Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
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€.12.195,00
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€.10.454,99
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2019.569 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. - ZE02A669F0 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO AUTOCARRO CON GRU TELESCOPICA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. N. 26 |
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TUCCONI SALVATORE P.iva:
00889210910
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TUCCONI SALVATORE P.iva:
00889210910
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.940,00
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2019.565 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z162A63479: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA DUEPI MOVIMENTO TERRA S.A.S. DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA AMBITO INTERVENTI DI "MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" |
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DUEPI MOVIMENTO TERRA SAS P.iva:
01242220919
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DUEPI MOVIMENTO TERRA SAS P.iva:
01242220919
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Data inizio:
Data termine:
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€.14.994,50
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2019.564 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. - Z762A65C13 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI DI L'ALZONI E NURAGHEDDU, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 5 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.9.800,00
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2019.563 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA BORRACCE ALLUMINIO PER ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN TEODORO - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "BIO AZIONE DI FABIO MILIA" - CIG:Z152A61F9D |
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BIO AZIONE DI MILIA FABIO P.iva:
01440550919
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BIO AZIONE DI MILIA FABIO P.iva:
01440550919
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.575,00
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€.1.575,00
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2019.561 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "INTERVENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA LA SU |
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Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
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€.2.689,71
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€.2.601,52
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2019.560 |
SETTORE VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO PONTE RADIO |
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ITM TELEMATICA S.r.l P.iva:
01560530907
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ITM TELEMATICA S.r.l P.iva:
01560530907
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Data inizio:
24/10/2019
Data termine: 24/10/2019
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€.1.830,00
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€.1.500,00
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2019.556 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E COLLAUDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO |
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USAI DANIEL P.iva:
01226310918
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USAI DANIEL P.iva:
01226310918
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Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
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€.6.954,00
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€.6.114,54
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2019.552 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA - EDIFICIO SCOLASTICO VIA RINAGGIU SAN TEODORO |
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CARBOTERMO S.P.A. P.iva:
12937840150
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CARBOTERMO S.P.A. P.iva:
12937840150
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Data inizio:
Data termine:
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€.13.773,27
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2019.545 |