SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TESTI SPECIALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
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EGAF EDIZIONI SRL P.iva:
02259990402
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
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€.221,40
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€.34,04
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FORNITURE
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2020.241 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MODULISTICA PERSONALIZZATA PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
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MYO SRL P.iva:
03222970406
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.1.311,50
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€.1.075,00
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FORNITURE
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2020.240 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA PASSATOIE ARENILI LIBERI |
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RAMO PROGETTI SRL P.iva:
02292820905
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
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-
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2020.239 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI MATERIALI DPI E CONSUMABILI SERVIZI ALLA BALNEAZIONE |
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MONDOFFICE SRL P.iva:
07491520156
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
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€.1.601,00
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€.1.414,21
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2020.238 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO A RECUPERO DI PNEUMATICI FUORI USO. |
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ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
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ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
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Data inizio:
22/07/2020
Data termine:
|
|
€.408,00
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SERVIZI
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2020.231 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLO A FREDDO AUTOCARRO PER MANUTENZIONE AREA E PERTINENZE STRADALI IN ECONOMIA DIRETTA |
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NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL P.iva:
00776420911
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine:
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€.3.990,00
|
€.3.990,00
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-
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2020.228 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMP. PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI E DA COSTR. PER L'ESECUZIONE IN AMM. DIRETTA |
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COMMERCIALE BAZZU S.r.l. P.iva:
01187320914
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine:
|
€.4.900,00
|
€.5.015,53
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-
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2020.227 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC ) PER MESI 4 RELATIVO ALLAPPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN TEODORO. |
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Data inizio:
01/08/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.224 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 21 LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI A FAVORE DELLA DITTA EDIL G |
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Data inizio:
19/08/2020
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.215 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 1 WEBCAM PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AULA CONSILIARE |
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|
ITM TELEMATICA S.r.l P.iva:
01560530907
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Data inizio:
31/07/2020
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
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FORNITURE
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2020.213 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZA SOFTWARE VEEM BACKUP & REPLICATION |
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ATHENA S.R.L. P.iva:
01368460901
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Data inizio:
13/07/2020
Data termine:
|
€.671,00
|
€.550,00
|
SERVIZI
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2020.210 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. Z152D92A52 MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI.DITTA GALLURA INFISSI |
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GALLURA INFISSI di MASSIMO BACCIU P.iva:
00981130917
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.520,00
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-
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2020.208 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALISI CHIMICHE RELATIVE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO CER 17.05.04 TERRE E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.05.03*, E PER LE ATTIVITÀ DI SMISTAMENTO/SEPARAZIONE RIFIUTI IN BASE AL CER DI APPARTENENZE, EFFETTUATE IN DATA 08.06.2020 PRIMA |
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ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
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Data inizio:
03/07/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.206 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: Z8E2D84CFE LAVORI DI RICERCA PERDITE SUSSEGUENTE SULLE LINEE DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.I |
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DITTA IGNAZIO SUCCU P.iva:
00592250914
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Data inizio:
Data termine:
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€.9.568,00
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2020.202 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MODULISTICA PERSONALIZZATA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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CENTRO STAMPA BARONIA P.iva:
00878230911
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Data inizio:
15/07/2020
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.2.049,15
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FORNITURE
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2020.196 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEVIZIO DI NOLO A FREDDO DI UN MEZZO AGR. CON ALLEST. PER LO SFALCIO E PULIZIA DI AREE E PERT. STRAD. DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DIRETTA |
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NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL P.iva:
00776420911
|
NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL P.iva:
00776420911
|
Data inizio:
29/06/2020
Data termine:
|
€.1.900,00
|
€.1.900,00
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-
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2020.192 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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DI EFFE S.n.c. di Doddo Gianfranco P.iva:
00803730910
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.1.300,00
|
€.1.065,57
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FORNITURE
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2020.191 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATORE DI RETE |
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 30/06/2021
|
€.6.090,24
|
€.4.160,00
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-
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2020.190 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO INTEGRATIVO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE STRAORDINARIA DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SULLARENILE LIBERO DI CALA DAMBRA |
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MANDRAS GAVINO P.iva:
01766830903
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Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
|
€.3.000,00
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SERVIZI
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2020.185 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO METALCO SRL |
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METALCO SRL P.iva:
04299810269
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.844,20
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-
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2020.172 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI RINVENUTI NEL LOTTO 4 DELLAREA PIP COMUNALE, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 22, MAPPALE 930, A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI SCAVO |
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ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
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Data inizio:
22/05/2020
Data termine:
|
|
€.1.700,00
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SERVIZI
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2020.153 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 20 SCHEMI PARAFIATO IN PLEXIGLAS PER PROT. POSTAZIONI FRONT-OFFICE DIP. IN PRESENZA (EMERGENZA COVID-19) |
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NAVARRA NEON DI MAURIZIO NAVARRA P.iva:
02131650901
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Data inizio:
11/05/2020
Data termine:
|
€.1.610,40
|
€.1.320,00
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-
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2020.142 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI IN ECONOMIA DIRETTA |
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SABBIE DI PARMA SRL P.iva:
02235870348
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Data inizio:
06/05/2020
Data termine:
|
€.3.635,60
|
€.2.980,00
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-
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2020.141 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI SOLUZIONI DISINFETTANTI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI DA INSTALLARE ALL'INTERNO DEI LOCALI COMUNALI (EMERGENZA COVID-19) |
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OFFICINA PROFUMIERA SARDA SRL P.iva:
02547170908
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Data inizio:
Data termine:
|
€.981,68
|
€.981,68
|
-
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2020.137 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DPI AL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE (EMERGENZA COVID-19) |
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CIANCIOLA SARDEGNA SRL P.iva:
02274360920
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Data inizio:
04/05/2020
Data termine:
|
€.4.415,00
|
€.4.415,00
|
-
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2020.136 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI COPRI VOLTO LAVABILI IN COTONE PER LA POPOLAZIONE (EMERGENZA COVID-19) |
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Data inizio:
04/05/2020
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
-
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2020.135 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI COLONNINE EROGATRICI E DISINFETTANTI EMERGENZA COVID - 19 |
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NUOVA PRIMA S.R.L. P.iva:
02405860921
|
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Data inizio:
04/05/2020
Data termine:
|
€.1.350,00
|
€.1.350,00
|
-
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2020.134 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
INCARICO PER ESECUZIONE SERVIZI TECNICI PER LINDIVIDUAZIONE E CENSIMENTO CATASTALE ECOCENTRO COMUNALE E VIABILITÀ IMMISSARIO AREA PIP. |
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Data inizio:
09/04/2020
Data termine:
|
€.5.458,07
|
€.4.473,83
|
-
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2020.116 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE RETI FOGNARIE E VARIE DEL TEATRO COMUNALE CUPOLONE SITO IN VIA SARDEGNA |
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Data inizio:
08/04/2020
Data termine:
|
€.6.500,00
|
€.6.500,00
|
-
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2020.115 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO LA CASA COMUNALE, IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA (EMERGENZA COVID-19) |
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MARONGIU LUCA P.iva:
01465240917
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Data inizio:
08/04/2020
Data termine:
|
€.600,00
|
€.600,00
|
-
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2020.114 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: ZD62C998C5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA IN ALLUMINIO PER LA CAPPA DELLA CUCINA DEL PLESSO SCOLASTICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.578,00
|
-
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2020.108 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI 12 PC PORTATILI E ACCESSORI PER FAVORIRE IL LAVORO AGILE (EMERGENZA COVID-19) AFFIDAMENTO ALLA SOC. DIMO S.P.A |
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DIMO SpA P.iva:
00170580062
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Data inizio:
27/03/2020
Data termine:
|
€.7.412,00
|
€.7.412,24
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-
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2020.104 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE CASA COMUNALE, SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E PLESSO SCOLASTICO/PALESTRA (EMERGENZA COVID-19) |
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NUOVA PRIMA S.R.L. P.iva:
02405860921
|
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Data inizio:
20/03/2020
Data termine:
|
€.4.200,00
|
€.4.200,00
|
-
|
2020.93 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI TECNICI SU ALCUNE TELECAMERE DEL SISTEMA CITTADINO DI VIDEOSORVEGLIANZA. |
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COGEL SARDA SISTEMI SRL P.iva:
02089310904
|
COGEL SARDA SISTEMI SRL P.iva:
02089310904
|
Data inizio:
10/03/2020
Data termine:
|
|
€.1.423,00
|
FORNITURE
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2020.82 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: Z8F2C5049A MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIALEX S.N.C. |
|
|
GIALEX SNC P.iva:
01205200916
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.300,00
|
-
|
2020.75 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. - Z022C4CBF8 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO AUTOCARRO CON GRU TELESCOPICA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUCCONI SALVATORE. |
|
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TUCCONI SALVATORE P.iva:
00889210910
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2,00
|
-
|
2020.74 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 2 TELECAMERE MOBILI, N. 3 PANNELLI SOLARI APPLICATIVI, CON RELATIVA INSTALLAZIONE. |
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|
|
Data inizio:
28/02/2020
Data termine:
|
|
€.992,00
|
FORNITURE
|
2020.69 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ALCUNE LASTRE DI ETERNIT ABBANDONATE IN LOC. SITAGLIACCIU-SAN TEODORO |
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|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
|
|
Data inizio:
28/02/2020
Data termine:
|
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2020.68 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z042C2F000-CUP: H44D15000040002 INCARICO DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO RELATIVA AL FINANZIAMENTO ISCOL@ ANNULITÀ 2017 ING. DANILO FONNESU |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2020.63 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. - Z872C2B725 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI E AREE INCOLTE VERDI ADIACENTI ALLE VIE DI ACCESSO AL PAESE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIAMPIETRO SATTA. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.000,00
|
-
|
2020.62 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN NOLO OPERATIVO DI N. 1 MULTIFUNZIONE DI STAMPA XEROX C7030 COMPRESO SERVIZIO DI PAGE PACK PER LA DURATA DI 24 MESI |
|
|
BNP PARIBAS SPA P.iva:
13455940158
|
BNP PARIBAS SPA P.iva:
13455940158
|
Data inizio:
21/02/2020
Data termine:
|
€.8.424,83
|
€.5.559,48
|
FORNITURE
|
2020.58 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: Z922C0F136- FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASI E PIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL DECORO URBANO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.&G. GARDEN. |
|
|
FRESI FAUSTO P.iva:
01224080919
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.427,64
|
-
|
2020.57 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG. 82209942DD PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'APPALTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER IL PERIODO 1 APRILE 2020 -31 MARZO 2022 |
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TUECO S.N.C: DI LORENZO PINDUCCIU & CO. P.iva:
01441720917
|
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Data inizio:
20/02/2020
Data termine:
|
|
€.127.685,81
|
SERVIZI
|
2020.56 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. (M.E.P.A.) |
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ICART - S.r.l. P.iva:
01654620903
|
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Data inizio:
20/02/2020
Data termine: 30/04/2020
|
€.1.141,43
|
€.935,60
|
FORNITURE
|
2020.55 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z002C21156 - "MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINAGGHJU".DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNU PIETRO |
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MANNU PIETRO MARIO P.iva:
01089010910
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.704,00
|
-
|
2020.54 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG : ZA72C2086C CARNEVALE TEODORINO 2020 REALIZZAZIONE EVENTI - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA DIVERTYLANDIA P.IVA 01522040912 |
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BRANDANU CHANTAL P.iva:
01522040912
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BRANDANU CHANTAL P.iva:
01522040912
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Data inizio:
25/02/2020
Data termine: 26/02/2020
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€.6.000,00
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€.6.000,00
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SERVIZI
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2020.53 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: Z032C20952 PULIZIA STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA MICHELA INZAINA . |
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INZAINA MICHELA - IMPRESA PULIZIA E TRATTA. COTTO P.iva:
01251990915
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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2020.52 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CANTIERI COMUNALI |
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ENI S.P.A. - DIVISONE REFINING E MARKETING P.iva:
05359681003
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Data inizio:
18/02/2020
Data termine:
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€.5.000,00
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€.0,00
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2020.50 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL23493212 DEL 13.12.2020 |
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VODAFONE OMNITEL N. V. P.iva:
08539010010
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Data inizio:
12/02/2020
Data termine: 12/02/2021
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€.21.000,00
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€.17.213,12
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SERVIZI
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2020.47 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE |
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ESRI ITALIA S.P.A. P.iva:
03837421001
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Data inizio:
10/02/2020
Data termine:
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€.2.250,00
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€.2.250,00
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2020.43 |