| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE |
BOE & MARREDDU S.N.C.
P.iva: 00689500916 |
BOE & MARREDDU S.N.C.
P.iva: 00689500916 |
Data inizio:
08/11/2021 Data termine: |
€.252,79
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.117 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI |
DECORTES GRAZIANO
P.iva: 01073560912 |
DECORTES GRAZIANO
P.iva: 01073560912 |
Data inizio:
06/11/2021 Data termine: |
€.19.473,40
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.106 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA INTERVENTO RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 3 |
Verachi Ing. Carlo
P.iva: 00739040913 |
Verachi Ing. Carlo
P.iva: 00739040913 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: |
€.4.098,36
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.105 | ||
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
25/10/2021 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.102 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2021 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/10/2021 Data termine: |
€.450,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.101 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSEGNAZIONE VIRTUALE TERRENI USI CIVICO |
CARZEDDA
CLAUDIO
|
CARZEDDA
CLAUDIO
|
Data inizio:
23/10/2021 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.98 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELABORAZIONE MODELLO770/2021 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/10/2021 Data termine: |
€.450,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.95 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
15/10/2021 Data termine: |
€.1.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.94 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI |
DONEDDU D.SSA DANIELA
P.iva: 01589960911 |
DONEDDU D.SSA DANIELA
P.iva: 01589960911 |
Data inizio:
16/10/2021 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.93 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI | Data inizio:
15/10/2021 Data termine: |
€.106,61
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.92 | ||||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDO URBANO |
Azienda Agricola “Ervas e Frores” di Loi Francesca
P.iva: 01460470916 |
Azienda Agricola “Ervas e Frores” di Loi Francesca
P.iva: 01460470916 |
Data inizio:
15/10/2021 Data termine: |
€.97,13
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.89 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INVESTIMENTI SULLE INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA 2021 |
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva: 01698911003 |
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.6.550,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.88 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE E RINNOVO LICENZE |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
Data inizio:
04/10/2021 Data termine: |
€.1.782,92
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.76 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |
COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.
P.iva: 00721970911 |
COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.
P.iva: 00721970911 |
Data inizio:
20/09/2021 Data termine: |
€.19.982,29
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.56 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE LAVORAS ANNUALITA 2019 |
BARONIA VERDE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 01291760914 |
BARONIA VERDE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 01291760914 |
Data inizio:
18/09/2021 Data termine: |
€.9.836,06
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.55 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
13/09/2021 Data termine: |
€.1.346,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.51 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE NELL'EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA E DI UNA COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI |
DENERGIA S.R.L.
P.iva: 02411750900 |
DENERGIA S.R.L.
P.iva: 02411750900 |
Data inizio:
11/09/2021 Data termine: |
€.43.417,50
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.50 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO |
COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.
P.iva: 00721970911 |
COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.
P.iva: 00721970911 |
Data inizio:
09/09/2021 Data termine: |
€.45.065,52
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.49 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO INCHIOSTRO PER STAMPANTE |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
Data inizio:
07/09/2021 Data termine: |
€.572,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.47 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIOTRASPORTO SCOLASTICO |
AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L.
P.iva: 01434640916 |
AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L.
P.iva: 01434640916 |
Data inizio:
17/08/2021 Data termine: |
€.52.042,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.33 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORAGGIO |
ditta Sedda Daniele
P.iva: 00991420910 |
ditta Sedda Daniele
P.iva: 00991420910 |
Data inizio:
04/08/2021 Data termine: |
€.1.639,34
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.31 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/07/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.93,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.11 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 ASSISTENZA DOMICLIARE ANNO 2021 |
COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.
P.iva: 00721970911 |
COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.
P.iva: 00721970911 |
Data inizio:
01/05/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.4.409,53
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.8 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI |
SATTA FRANCESCA DIONIGIA
P.iva: 00979410917 |
SATTA FRANCESCA DIONIGIA
P.iva: 00979410917 |
Data inizio:
16/07/2021 Data termine: |
€.6.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.6 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI |
GIUSO NICOLOSA MNAG GARAGE
P.iva: 01531130910 |
GIUSO NICOLOSA MNAG GARAGE
P.iva: 01531130910 |
Data inizio:
16/07/2021 Data termine: |
€.607,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.5 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA LUDOTECA COMUNALE.- DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L VIA GABRIELLI N°1 SAN MAURIZIO CANAVESE (TORINO) CIG:ZA73277D0A |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
P.iva: 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
P.iva: 02027040019 |
Data inizio:
14/07/2021 Data termine: |
€.1.229,51
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.4 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ESTATE 2021 | Data inizio:
14/07/2021 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.3 | ||||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
Data inizio:
14/07/2021 Data termine: |
€.15.624,54
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1 |
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