| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SET RACCOGLITORI FOGLI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/07/2022 Data termine: |
€.90,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.174 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E COPERTINE ALLEGATI. |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/07/2022 Data termine: |
€.109,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.173 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI |
DITTA BUNDONE GIORGIO
P.iva: 01173140912 |
DITTA BUNDONE GIORGIO
P.iva: 01173140912 |
Data inizio:
21/07/2022 Data termine: |
€.28.200,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.172 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
05/07/2022 Data termine: |
€.312,32
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.165 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO LICENZE FIREWALL |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
Data inizio:
30/06/2022 Data termine: |
€.1.080,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.159 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTOCOM DI CRASTA ALESSANDRO PER NOLEGGIO NOTEBOOK, SERVIZIO E SUPPOTO TECNICO INFORMATICO |
PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA
P.iva: 01959170901 |
PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA
P.iva: 01959170901 |
Data inizio:
22/06/2022 Data termine: |
€.4.082,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.154 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI |
BOE SNC DI BOE RAIMONDO
P.iva: 00733780910 |
BOE SNC DI BOE RAIMONDO
P.iva: 00733780910 |
Data inizio:
17/06/2022 Data termine: |
€.38,75
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.148 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACCESSORI TRATTORE |
Ruggiu s.r.l.
P.iva: 01348990910 |
Ruggiu s.r.l.
P.iva: 01348990910 |
Data inizio:
13/06/2022 Data termine: |
€.7.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.135 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI |
SATTA FRANCESCA DIONIGIA
P.iva: 00979410917 |
SATTA FRANCESCA DIONIGIA
P.iva: 00979410917 |
Data inizio:
10/06/2022 Data termine: |
€.6.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.132 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
09/06/2022 Data termine: |
€.617,52
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.131 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONITURA CARBURANTE AUTOMEZZI |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
07/06/2022 Data termine: |
€.399,25
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.130 | ||
| UFFICIO TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | PAGOPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PARTNER TECNOLOGICO |
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.
P.iva: 03830780361 |
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.300,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.129 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI |
BOE & MARREDDU S.N.C.
P.iva: 00689500916 |
BOE & MARREDDU S.N.C.
P.iva: 00689500916 |
Data inizio:
27/05/2022 Data termine: |
€.177,54
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.120 | ||
| UFFICIO TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS |
SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL
P.iva: 02791880905 |
SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL
P.iva: 02791880905 |
Data inizio:
20/05/2022 Data termine: |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.116 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ASSICURAZIONE TRATTORE |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
18/05/2022 Data termine: |
€.177,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.115 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE A GESTIONE COMUNALE |
S.I.SCA. S.R.L.
P.iva: 01342650916 |
S.I.SCA. S.R.L.
P.iva: 01342650916 |
Data inizio:
12/05/2022 Data termine: |
€.67.433,22
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.114 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER PER IL FOTOCOPIATORE EPSON C869R DALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
Data inizio:
05/05/2022 Data termine: 09/05/2022 |
€.465,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.112 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.6.421,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.107 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE PEF |
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.
P.iva: 02313930907 |
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.
P.iva: 02313930907 |
Data inizio:
05/05/2022 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.106 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
02/05/2022 Data termine: |
€.55,74
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.100 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00785780918 |
Data inizio:
19/04/2022 Data termine: |
€.13.107,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.92 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DEL PROSPETTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO AL 31.12.2021 ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/04/2022 Data termine: 09/04/2022 |
€.1.647,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.90 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE BUSTE PAGA CANTIERE EX ROSE MARY |
PALA GIOVANNI MARIA
P.iva: 01005220916 |
PALA GIOVANNI MARIA
P.iva: 01005220916 |
Data inizio:
08/04/2022 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.89 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/03/2022 Data termine: |
€.450,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.83 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO STAMPA BARONIA SNC DI SINISCOLA PER ACQUISTO DI ETICHETTE E CATALOGHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
CENTRO STAMPA BARONIA SNC
P.iva: 00878230911 |
CENTRO STAMPA BARONIA SNC
P.iva: 00878230911 |
Data inizio:
24/03/2022 Data termine: |
€.610,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.81 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL GASOLIO PER LA SCUOLA MATERNA |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
16/03/2022 Data termine: |
€.4.218,03
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.78 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SIM.AF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
28/02/2022 Data termine: |
€.245,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.42 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2021 2022.- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L. DI LULA |
AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L.
P.iva: 01434640916 |
AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L.
P.iva: 01434640916 |
Data inizio:
14/09/2021 Data termine: |
€.12.880,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.35 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DITTA URBANI CHIARA - LEGATORIA CARTOTECNICA
P.iva: 01356210912 |
DITTA URBANI CHIARA - LEGATORIA CARTOTECNICA
P.iva: 01356210912 |
Data inizio:
14/02/2022 Data termine: |
€.300,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.31 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE VODAFONE ITALIA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
10/02/2022 Data termine: |
€.1.107,63
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.29 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SPESA. |
DITTA URBANI CHIARA - LEGATORIA CARTOTECNICA
P.iva: 01356210912 |
DITTA URBANI CHIARA - LEGATORIA CARTOTECNICA
P.iva: 01356210912 |
Data inizio:
02/04/2021 Data termine: 07/02/2022 |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.25 |
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