| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI |
|
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.286,39
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.256 | |||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SERVIZI GEOLOGICI PER PRATICA POZZO |
CORRADO
GIANLUCA
|
CORRADO
GIANLUCA
|
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.2.295,00
|
€.2.856,00 |
SERVIZI
|
2019.252 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PULIZIA GRONDE EDIFICIO SCOLASTICO |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.2.400,00
|
€.2.400,00 |
LAVORI
|
2019.251 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRADE VICINALI |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2019.248 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
MOMO SERVICE DI ZIDDA ALESSANDRO
P.iva: 01438070912 |
MOMO SERVICE DI ZIDDA ALESSANDRO
P.iva: 01438070912 |
Data inizio:
27/11/2019 Data termine: |
€.2.049,18
|
€.1.904,10 |
FORNITURE
|
2019.244 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE |
DEMONTIS CHIARA
P.iva: 01505010916 |
DEMONTIS CHIARA
P.iva: 01505010916 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.39.700,00
|
€.25.170,00 |
LAVORI
|
2019.243 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO BIBLIOTECA |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.959,69
|
€.959,69 |
LAVORI
|
2019.241 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE CAMPANELLO ESTERNO DI CHIAMATA NELLE SCUOLE |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.767,29
|
€.767,29 |
LAVORI
|
2019.240 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE |
DITTA BANDINU SALVATORE
P.iva: 01086320916 |
DITTA BANDINU SALVATORE
P.iva: 01086320916 |
Data inizio:
08/01/2020 Data termine: |
€.20.901,64
|
€.18.370,02 |
FORNITURE
|
2019.238 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA VIA CURIEL |
IMPRESA BASSU s.r.l.
P.iva: 01308560919 |
IMPRESA BASSU s.r.l.
P.iva: 01308560919 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.9.090,90
|
€.9.090,00 |
LAVORI
|
2019.237 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GOMME AUTOMEZZI COMUNALI |
GUISO
NICOLOSA
MNAG GARAGE DI GUISO NICOLOSA
P.iva: 01531130910 |
GUISO
NICOLOSA
MNAG GARAGE DI GUISO NICOLOSA
P.iva: 01531130910 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.573,77
|
€.737,71 |
FORNITURE
|
2019.236 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO OPERAIO |
DITTA BOE & MARREDDU S.N.C.
P.iva: 00689500916 |
DITTA BOE & MARREDDU S.N.C.
P.iva: 00689500916 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.409,84
|
€.409,84 |
FORNITURE
|
2019.235 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI |
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO
P.iva: 01432400917 |
ECO-3R DI BARONE FRANCESCO
P.iva: 01432400917 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.150,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2019.233 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE NISSAN NAVARA |
AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE DI CARTA R. E SENETTE G. e c
P.iva: 01327960918 |
AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE DI CARTA R. E SENETTE G. e c
P.iva: 01327960918 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
€.54,82
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.232 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE - MORTE PARTE 2^ SERIE C ANNO 2019 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
€.36,60
|
€.20,40 |
FORNITURE
|
2019.227 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TERRENI NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL SOLOGO |
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO
P.iva: 00202950911 |
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO
P.iva: 00202950911 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
€.1.090.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.223 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI NEL PIAZZALE LORETO |
IMPRESA DAGA LUIGI
P.iva: 01196120917 |
Data inizio:
11/12/2019 Data termine: |
€.1.311,47
|
€.1.311,47 |
LAVORI
|
2019.220 | |||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA |
LOI
LUIGI
COOP. PROGETTO UOMO NUORO
P.iva: 00753230911 |
LOI
LUIGI
COOP. PROGETTO UOMO NUORO
P.iva: 00753230911 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: |
€.1.851,89
|
€.1.868,39 |
SERVIZI
|
2019.212 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI |
DITTA BOE & MARREDDU S.N.C.
P.iva: 00689500916 |
Data inizio:
02/12/2019 Data termine: |
€.985,78
|
€.985,74 |
FORNITURE
|
2019.209 | |||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.115,00
|
€.115,00 |
FORNITURE
|
2019.200 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL NUOVO CIMITERO |
Polisolamenti s.r.l.
P.iva: 08987850966 |
Polisolamenti s.r.l.
P.iva: 08987850966 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: |
€.9.920,00
|
€.9.920,00 |
LAVORI
|
2019.199 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE REANULT MEGANE |
F.LLI SANNA SRL
P.iva: 01240910917 |
Data inizio:
15/11/2019 Data termine: |
€.122,73
|
€.122,73 |
FORNITURE
|
2019.194 | |||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE PC POLIZIA LOCALE |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/11/2019 Data termine: |
€.183,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2019.192 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2019/2020 |
IL CALAM@IO SAS DI BURRAI PASQUALE
P.iva: 01268050919 |
IL CALAM@IO SAS DI BURRAI PASQUALE
P.iva: 01268050919 |
Data inizio:
22/10/2019 Data termine: |
€.808,30
|
€.808,30 |
FORNITURE
|
2019.177 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE NELLEDIFICIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI UN SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE |
DENERGIA S.R.L.
P.iva: 02411750900 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: |
€.34.749,73
|
€.34.749,73 |
LAVORI
|
2019.174 | |||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ELETTROPOMPA ED ACCESSORI |
M.C.N. SAS
P.iva: 01110440912 |
Data inizio:
18/10/2019 Data termine: |
€.362,49
|
€.362,49 |
FORNITURE
|
2019.173 | |||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI |
M.C.N. SAS
P.iva: 01110440912 |
Data inizio:
18/10/2019 Data termine: |
€.1.120,94
|
€.1.120,94 |
FORNITURE
|
2019.172 | |||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODULO SOFTWARE PER LA FATTURAZIONE ATTIVA |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
11/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.305,00
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2019.170 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI LULA/LA PRESSA, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DIFESA DINANZIA AL TAR SARDEGNA |
ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI
P.iva: 03125430920 |
ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI
P.iva: 03125430920 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: |
€.10.063,63
|
€.8.246,42 |
SERVIZI
|
2019.166 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DEL MODULO AGGIUNTIVO EXPORT GIUDICI POPOLARI |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/09/2019 Data termine: |
€.244,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2019.163 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA STRAORDINARIA HARDWARE BIBLIOTECA COMUNALE |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
25/09/2019 Data termine: |
€.396,50
|
€.325,00 |
SERVIZI
|
2019.162 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE MEGANE |
F.LLI SPINA S.N.C. DI SPINA MARIO E AUGUSTO
P.iva: 00535810915 |
F.LLI SPINA S.N.C. DI SPINA MARIO E AUGUSTO
P.iva: 00535810915 |
Data inizio:
16/09/2019 Data termine: |
€.54,82
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.158 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N° 1 PERSONAL COMPUTER, N° 1 LICENZA MICROSOFT OFFICE, N° 1 GRUPPO DI CONTINUITA ED ALTRO MATERIALE COMPRESI I SERVIZI SISTEIMSTICI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/09/2019 Data termine: |
€.1.994,70
|
€.1.635,00 |
FORNITURE
|
2019.157 | ||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MODULO SOFTWARE 770/2019 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
10/09/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.244,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2019.152 | |||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI |
MOMO SERVICE DI ZIDDA ALESSANDRO
P.iva: 01438070912 |
Data inizio:
05/09/2019 Data termine: |
€.819,67
|
€.722,95 |
FORNITURE
|
2019.151 | |||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE GOMME |
GUISO
NICOLOSA
MNAG GARAGE DI GUISO NICOLOSA
P.iva: 01531130910
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
GUISO
NICOLOSA
MNAG GARAGE DI GUISO NICOLOSA
P.iva: 01531130910
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
Data inizio:
05/09/2019 Data termine: |
€.590,16
|
€.590,16 |
FORNITURE
|
2019.150 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PEZZI RICAMBIO CAMIONCINO NISSAN |
MEREU AUTO SRL
P.iva: 00863550919
MEREU AUTO SPA
P.iva: 01223300912 |
MEREU AUTO SPA
P.iva: 01223300912 |
Data inizio:
04/09/2019 Data termine: |
€.246,55
|
€.246,55 |
FORNITURE
|
2019.149 | ||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/09/2019 Data termine: |
€.427,00
|
€.350,00 |
FORNITURE
|
2019.148 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA CAMIONCINO NISSAN CABSTAR |
MANNIA E FENU ASSICURAZIONI s.n.c.
P.iva: 015377150912 |
MANNIA E FENU ASSICURAZIONI s.n.c.
P.iva: 015377150912 |
Data inizio:
09/08/2019 Data termine: |
€.1.297,36
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.141 | ||
| UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PLOTTER |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/08/2019 Data termine: |
€.215,00
|
€.215,00 |
SERVIZI
|
2019.138 |
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