| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE - ANNUALITÀ 2023 | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.11.020,95
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.256 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA ACQUISTO DEPURATORE SOS ENATHOS | Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 21/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.252 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO OPERAIO COMUNALE |
EDIL MORO S.R.L.
P.iva: 00824320915 |
EDIL MORO S.R.L.
P.iva: 00824320915 |
Data inizio:
23/12/2023 Data termine: |
€.409,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.251 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI DUE CISTERNE IN C.A. AD USO POTABILE AL SERVIZIO DEL RISTORANTE SITO NELLAREA MINERARIA DI SOS ENATHOS | Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 21/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.250 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PER LA REALIZZAZIONE POZZO TRIVELLATO NELLAREA MINERARIA DI SOS ENATHOS |
FADDA DR. GEOL. PIERLUIGI
P.iva: 01478510918 |
FADDA DR. GEOL. PIERLUIGI
P.iva: 01478510918 |
Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 21/02/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.248 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO NISSAN NAVARA |
MEREU AUTO SRL
P.iva: 01342170915 |
MEREU AUTO SRL
P.iva: 01342170915 |
Data inizio:
20/02/2024 Data termine: 20/02/2024 |
|
€.3.366,17 |
LAVORI
|
2023.247 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI POTATURA DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE |
G.E.M. Multiservice S.r.l.s. Unipersonale
P.iva: 01573280912 |
G.E.M. Multiservice S.r.l.s. Unipersonale
P.iva: 01573280912 |
Data inizio:
20/02/2024 Data termine: 20/02/2024 |
|
€.9.590,16 |
LAVORI
|
2023.246 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO L.R. 12/2011 ART. 6 C 6 - CONTRIBUTO R.A.S. | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.42.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.245 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.24.590,16
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.244 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CEAS |
IMPRESA 3S IMPIANTI
P.iva: 01344080914 |
IMPRESA 3S IMPIANTI
P.iva: 01344080914 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: |
€.20.491,80
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.243 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER LAPERTURA DELLA STRADA SUDDIVISIONI IN LOTTI EREDI DELEDDA |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
Data inizio:
15/02/2024 Data termine: 15/02/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.242 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI INGEGNERIA COMPLETAMENTO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE | Data inizio:
13/02/2024 Data termine: |
€.34.320,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.241 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
05/02/2024 Data termine: |
€.4.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.239 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMUNAZIONE PUBBLICA |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
26/01/2024 Data termine: 09/02/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.237 | ||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE PAGO PA ANNUO 2023 2024 | Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2024 |
€.1.220,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.236 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ONERI PER LA CONNESSIONE BT DELLIMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO MAGGIOR TUTELA
P.iva: 15844561009 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO MAGGIOR TUTELA
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
07/12/2023 Data termine: |
€.315,60
|
€.315,60 |
SERVIZI
|
2023.220 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER | 06/12/2023 |
ECO-3R SRL
P.iva: 01613860913 |
ECO-3R SRL
P.iva: 01613860913 |
Data inizio:
06/12/2023 Data termine: |
€.400,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.219 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
06/12/2023 Data termine: |
€.1.639,44
|
€.1.288,26 |
FORNITURE
|
2023.218 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA RURALE | 04/12/2023 |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
Data inizio:
04/12/2023 Data termine: |
€.32.786,88
|
€.32.786,88 |
LAVORI
|
2023.214 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO | 01/12/2023 |
IMPRESA F.LLI DAGA S.R.L.
P.iva: 01621680915 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
€.3.950,00
|
€.3.950,00 |
LAVORI
|
2023.210 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RENZIONE STRADA COMUNALE LULA ORUNE | 01/12/2023 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
€.12.000,00
|
€.12.000,00 |
LAVORI
|
2023.209 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO E |
TIM SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: 30/11/2024 |
€.3.000,00
|
€.1.001,08 |
SERVIZI
|
2023.203 | |||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE |
THETA SERVIZI s.r.l.
P.iva: 03976210926 |
Data inizio:
29/11/2023 Data termine: 08/01/2024 |
€.3.278,69
|
€.3.278,69 |
SERVIZI
|
2023.202 | |||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO TEATRALE |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916 |
Data inizio:
16/11/2023 Data termine: 28/12/2023 |
€.2.000,00
|
€.1.639,34 |
SERVIZI
|
2023.200 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BENI SEDE COMUNE |
DITTA GUISO LUISA DI MORO MARIA ANTONIETTA
P.iva: 01294250913 |
Data inizio:
25/10/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.400,00
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2023.176 | |||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | 12/10/2023 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
12/10/2023 Data termine: |
€.684,95
|
€.684,95 |
FORNITURE
|
2023.168 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO BENI COMUNI D.G.R. 30/52 DEL 30/09/2022 AZIONE 5 |
VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C.
P.iva: 01366730917 |
Data inizio:
10/10/2023 Data termine: 31/12/2024 |
€.32.786,89
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.164 | |||
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/09/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.73,10
|
€.59,92 |
FORNITURE
|
2023.161 | |||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MOD.770/2023 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/09/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.280,60
|
€.230,00 |
FORNITURE
|
2023.160 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO DI RETE IN TEMA DI PLASTICHE ED ECONOMIA CIRCOLARE |
|
VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C.
P.iva: 01366730917 |
Data inizio:
21/09/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.14.754,10
|
€.5.901,64 |
SERVIZI
|
2023.159 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2023/2024 |
TIM SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/08/2023 Data termine: 31/07/2024 |
€.4.008,11
|
€.2.528,05 |
SERVIZI
|
2023.155 | |||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2021 | 19/09/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE ENTULA
P.iva: 01335220917 |
COOPERATIVA SOCIALE ENTULA
P.iva: 01335220917 |
Data inizio:
19/09/2023 Data termine: |
€.54.959,02
|
€.45.778,65 |
LAVORI
|
2023.153 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE RENAULT MEGANE | 18/09/2023 |
Centro Rev. Car. Di Carru Giancarlo s.a.s. società consortil
P.iva: 01170310914 |
Centro Rev. Car. Di Carru Giancarlo s.a.s. società consortil
P.iva: 01170310914 |
Data inizio:
18/09/2023 Data termine: |
€.79,00
|
€.66,91 |
SERVIZI
|
2023.146 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M2C4 I.2.2 INTERV. INSTALLAZ. NELL'EDIFICIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPETTO POLIVALENTE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO VOLTO AL RISPARMIO ENERGETICO | 06/09/2023 |
DENERGIA S.R.L.
P.iva: 02411750900 |
DENERGIA S.R.L.
P.iva: 02411750900 |
Data inizio:
06/09/2023 Data termine: |
€.44.200,00
|
€.44.195,77 |
LAVORI
|
2023.137 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI | 31/08/2023 |
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva: 01134340916 |
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva: 01134340916 |
Data inizio:
31/08/2023 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.134 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 05-DIALOGO COMPETITIVO | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO |
DIREZIONE LAVORO GROUP
P.iva: 13819511000
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
DIREZIONE LAVORO GROUP
P.iva: 13819511000 |
Data inizio:
11/08/2023 Data termine: 30/06/2024 |
€.29.215,54
|
€.1.305,57 |
SERVIZI
|
2023.133 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO ASSEGNAZIONE TERRENI AGLI ALLEVATORI | 11/08/2023 |
Puggioni
Giuseppe
PUGGIONI DR. AGR. GIUSEPPE
P.iva: 02011440902 |
Puggioni
Giuseppe
PUGGIONI DR. AGR. GIUSEPPE
P.iva: 02011440902 |
Data inizio:
10/08/2023 Data termine: |
€.1.229,51
|
€.1.229,51 |
SERVIZI
|
2023.132 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRADA CAMPO SPORTIVO | 09/08/2023 |
MOREDDU
RAIMONDO
|
MOREDDU
RAIMONDO
|
Data inizio:
09/08/2023 Data termine: |
€.7.000,00
|
€.6.021,76 |
LAVORI
|
2023.131 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MINIERA SOS ENATHOS |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
Data inizio:
06/06/2023 Data termine: |
€.43.260,16
|
€.42.781,49 |
LAVORI
|
2023.129 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 04/08/2023 |
ACCA SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 01883740647 |
ACCA SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
04/08/2023 Data termine: |
€.327,00
|
€.327,00 |
FORNITURE
|
2023.127 |
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