Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMUNAZIONE PUBBLICA |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
26/01/2024 Data termine: 09/02/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.237 | ||
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE PAGO PA ANNUO 2023 2024 | Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2024 |
€.1.220,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.236 | ||||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ONERI PER LA CONNESSIONE BT DELLIMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO MAGGIOR TUTELA
P.iva: 15844561009 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO MAGGIOR TUTELA
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
07/12/2023 Data termine: |
€.315,60
|
€.315,60 |
SERVIZI
|
2023.220 | ||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER | 06/12/2023 |
ECO-3R SRL
P.iva: 01613860913 |
ECO-3R SRL
P.iva: 01613860913 |
Data inizio:
06/12/2023 Data termine: |
€.400,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.219 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
06/12/2023 Data termine: |
€.1.639,44
|
€.1.288,26 |
FORNITURE
|
2023.218 | ||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA RURALE | 04/12/2023 |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
Data inizio:
04/12/2023 Data termine: |
€.32.786,88
|
€.32.786,88 |
LAVORI
|
2023.214 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO | 01/12/2023 |
IMPRESA F.LLI DAGA S.R.L.
P.iva: 01621680915 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
€.3.950,00
|
€.3.950,00 |
LAVORI
|
2023.210 | ||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RENZIONE STRADA COMUNALE LULA ORUNE | 01/12/2023 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
€.12.000,00
|
€.12.000,00 |
LAVORI
|
2023.209 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO E |
TIM SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: 30/11/2024 |
€.3.000,00
|
€.1.001,08 |
SERVIZI
|
2023.203 | |||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE |
THETA SERVIZI s.r.l.
P.iva: 03976210926 |
Data inizio:
29/11/2023 Data termine: 08/01/2024 |
€.3.278,69
|
€.3.278,69 |
SERVIZI
|
2023.202 | |||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO TEATRALE |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916 |
Data inizio:
16/11/2023 Data termine: 28/12/2023 |
€.2.000,00
|
€.1.639,34 |
SERVIZI
|
2023.200 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BENI SEDE COMUNE |
DITTA GUISO LUISA DI MORO MARIA ANTONIETTA
P.iva: 01294250913 |
Data inizio:
25/10/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.400,00
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2023.176 | |||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | 12/10/2023 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
12/10/2023 Data termine: |
€.684,95
|
€.684,95 |
FORNITURE
|
2023.168 | |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO BENI COMUNI D.G.R. 30/52 DEL 30/09/2022 AZIONE 5 |
VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C.
P.iva: 01366730917 |
Data inizio:
10/10/2023 Data termine: 31/12/2024 |
€.32.786,89
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.164 | |||
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/09/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.73,10
|
€.59,92 |
FORNITURE
|
2023.161 | |||
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MOD.770/2023 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/09/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.280,60
|
€.230,00 |
FORNITURE
|
2023.160 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO DI RETE IN TEMA DI PLASTICHE ED ECONOMIA CIRCOLARE |
|
VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C.
P.iva: 01366730917 |
Data inizio:
21/09/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.14.754,10
|
€.5.901,64 |
SERVIZI
|
2023.159 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2023/2024 |
TIM SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/08/2023 Data termine: 31/07/2024 |
€.4.008,11
|
€.2.528,05 |
SERVIZI
|
2023.155 | |||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2021 | 19/09/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE ENTULA
P.iva: 01335220917 |
COOPERATIVA SOCIALE ENTULA
P.iva: 01335220917 |
Data inizio:
19/09/2023 Data termine: |
€.54.959,02
|
€.45.778,65 |
LAVORI
|
2023.153 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE RENAULT MEGANE | 18/09/2023 |
Centro Rev. Car. Di Carru Giancarlo s.a.s. società consortil
P.iva: 01170310914 |
Centro Rev. Car. Di Carru Giancarlo s.a.s. società consortil
P.iva: 01170310914 |
Data inizio:
18/09/2023 Data termine: |
€.79,00
|
€.66,91 |
SERVIZI
|
2023.146 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M2C4 I.2.2 INTERV. INSTALLAZ. NELL'EDIFICIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPETTO POLIVALENTE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO VOLTO AL RISPARMIO ENERGETICO | 06/09/2023 |
DENERGIA S.R.L.
P.iva: 02411750900 |
DENERGIA S.R.L.
P.iva: 02411750900 |
Data inizio:
06/09/2023 Data termine: |
€.44.200,00
|
€.44.195,77 |
LAVORI
|
2023.137 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI | 31/08/2023 |
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva: 01134340916 |
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
P.iva: 01134340916 |
Data inizio:
31/08/2023 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.134 | |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 05-DIALOGO COMPETITIVO | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO |
DIREZIONE LAVORO GROUP
P.iva: 13819511000
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
DIREZIONE LAVORO GROUP
P.iva: 13819511000 |
Data inizio:
11/08/2023 Data termine: 30/06/2024 |
€.29.215,54
|
€.1.305,57 |
SERVIZI
|
2023.133 | ||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO ASSEGNAZIONE TERRENI AGLI ALLEVATORI | 11/08/2023 |
Puggioni
Giuseppe
PUGGIONI DR. AGR. GIUSEPPE
P.iva: 02011440902 |
Puggioni
Giuseppe
PUGGIONI DR. AGR. GIUSEPPE
P.iva: 02011440902 |
Data inizio:
10/08/2023 Data termine: |
€.1.229,51
|
€.1.229,51 |
SERVIZI
|
2023.132 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRADA CAMPO SPORTIVO | 09/08/2023 |
MOREDDU
RAIMONDO
|
MOREDDU
RAIMONDO
|
Data inizio:
09/08/2023 Data termine: |
€.7.000,00
|
€.6.021,76 |
LAVORI
|
2023.131 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MINIERA SOS ENATHOS |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
Data inizio:
06/06/2023 Data termine: |
€.43.260,16
|
€.42.781,49 |
LAVORI
|
2023.129 | ||
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 04/08/2023 |
ACCA SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 01883740647 |
ACCA SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
04/08/2023 Data termine: |
€.327,00
|
€.327,00 |
FORNITURE
|
2023.127 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE CLS | 04/08/2023 |
DEMONTIS CHIARA
P.iva: 01505010916 |
DEMONTIS CHIARA
P.iva: 01505010916 |
Data inizio:
04/08/2023 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.126 | |
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO | 04/08/2023 |
ditta Inerti & calcestruzzi s.r.l
P.iva: 01498600913 |
ditta Inerti & calcestruzzi s.r.l
P.iva: 01498600913 |
Data inizio:
04/08/2023 Data termine: |
€.10.000,00
|
€.2.064,00 |
FORNITURE
|
2023.125 | |
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA SOFTWARE HOUSE MAGGIOLI SPA ANNUALITÀ 2023 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2023 |
|
€.1.876,36 |
FORNITURE
|
2023.124 |
vista da 31 a 60 di 498 elementi
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