| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
03/05/2024 Data termine: 31/07/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.107 | ||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IIMPEGNO ABBONAMENTO TRIENNALE 2024/2026 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
24/04/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.1.890,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.103 | |||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2024.87 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POTENZIAMENTO PROFESSIONALE SOCIALE |
Coop. Soc. Passaparola
P.iva: 01621770922
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
Coop. Soc. Passaparola
P.iva: 01621770922 |
Data inizio:
04/04/2024 Data termine: 31/03/2025 |
€.7.205,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.82 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RISTAMPA LIBRO |
VERGA - ARTI GRAFICHE SRL
P.iva: 00736280967 |
Data inizio:
18/03/2024 Data termine: 30/09/2024 |
€.2.370,00
|
€.2.370,00 |
SERVIZI
|
2024.60 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME 100%, DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C): |
|
Data inizio:
11/03/2024 Data termine: 31/12/2024 |
|
€.0,00 |
-
|
2024.56 | |||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE PER LINDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICIE DEI MAPPALI DI PROPRIETA COMUNALE DA ASSEGNARE AGLI ALLEVATORI |
Puggioni
Giuseppe
PUGGIONI DR. AGR. GIUSEPPE
P.iva: 02011440902 |
PUGGIONI DR. AGR. GIUSEPPE
P.iva: 02011440902 |
Data inizio:
08/03/2024 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.55 | ||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE RENDICONTAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2024 |
POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.1.000,00
|
€.5,37 |
SERVIZI
|
2024.47 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPETENZE POSTE ITALIANE S.P.A PER ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 25/02/2024: |
POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/02/2024 Data termine: 31/03/2024 |
€.29.675,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.45 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SITO CEAS |
andrea corda
P.iva: 01601610916
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
andrea corda
P.iva: 01601610916 |
Data inizio:
29/02/2024 Data termine: 28/02/2025 |
€.245,91
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER IL CAMIONCINO NISSAS CABSTAR |
ACHILLE FLORE
P.iva: 00059740910
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
ACHILLE FLORE
P.iva: 00059740910 |
Data inizio:
09/02/2024 Data termine: 09/02/2024 |
€.102,46
|
€.102,46 |
FORNITURE
|
2024.35 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - TRIENNIO 2024/2026 |
PUNTO COM di Alessandro Crasta
P.iva: 01959170901 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2026 |
€.9.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | |||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE CANTIERE EX ROSE MARY |
BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01291760914 |
BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01291760914 |
Data inizio:
02/02/2024 Data termine: |
€.95.670,35
|
€.14.739,46 |
SERVIZI
|
2024.29 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.162/98 - P.UOMO |
COOP. PROGETTO UOMO NUORO
P.iva: 00753230911 |
COOP. PROGETTO UOMO NUORO
P.iva: 00753230911 |
Data inizio:
23/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.4.675,00
|
€.2.611,14 |
SERVIZI
|
2024.7 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.162/98 - LARISO |
COOPERATIVA SOCIALE LARISO - NUORO
P.iva: 00957930910 |
COOPERATIVA SOCIALE LARISO - NUORO
P.iva: 00957930910 |
Data inizio:
23/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.5.440,00
|
€.3.758,56 |
SERVIZI
|
2024.6 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE - ANNUALITÀ 2023 | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.11.020,95
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.256 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA ACQUISTO DEPURATORE SOS ENATHOS | Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 21/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.252 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO OPERAIO COMUNALE |
EDIL MORO S.R.L.
P.iva: 00824320915 |
EDIL MORO S.R.L.
P.iva: 00824320915 |
Data inizio:
23/12/2023 Data termine: |
€.409,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.251 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI DUE CISTERNE IN C.A. AD USO POTABILE AL SERVIZIO DEL RISTORANTE SITO NELLAREA MINERARIA DI SOS ENATHOS | Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 21/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.250 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PER LA REALIZZAZIONE POZZO TRIVELLATO NELLAREA MINERARIA DI SOS ENATHOS |
FADDA DR. GEOL. PIERLUIGI
P.iva: 01478510918 |
FADDA DR. GEOL. PIERLUIGI
P.iva: 01478510918 |
Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 21/02/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.248 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO NISSAN NAVARA |
MEREU AUTO SRL
P.iva: 01342170915 |
MEREU AUTO SRL
P.iva: 01342170915 |
Data inizio:
20/02/2024 Data termine: 20/02/2024 |
|
€.3.366,17 |
LAVORI
|
2023.247 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI POTATURA DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE |
G.E.M. Multiservice S.r.l.s. Unipersonale
P.iva: 01573280912 |
G.E.M. Multiservice S.r.l.s. Unipersonale
P.iva: 01573280912 |
Data inizio:
20/02/2024 Data termine: 20/02/2024 |
|
€.9.590,16 |
LAVORI
|
2023.246 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO L.R. 12/2011 ART. 6 C 6 - CONTRIBUTO R.A.S. | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.42.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.245 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.24.590,16
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.244 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CEAS |
IMPRESA 3S IMPIANTI
P.iva: 01344080914 |
IMPRESA 3S IMPIANTI
P.iva: 01344080914 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: |
€.20.491,80
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.243 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER LAPERTURA DELLA STRADA SUDDIVISIONI IN LOTTI EREDI DELEDDA |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
Data inizio:
15/02/2024 Data termine: 15/02/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.242 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI INGEGNERIA COMPLETAMENTO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE | Data inizio:
13/02/2024 Data termine: |
€.34.320,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.241 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
05/02/2024 Data termine: |
€.4.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.239 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMUNAZIONE PUBBLICA |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
ENGIE SERVIZI SPA
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
26/01/2024 Data termine: 09/02/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.237 | ||
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE PAGO PA ANNUO 2023 2024 | Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2024 |
€.1.220,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.236 | ||||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ONERI PER LA CONNESSIONE BT DELLIMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO MAGGIOR TUTELA
P.iva: 15844561009 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO MAGGIOR TUTELA
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
07/12/2023 Data termine: |
€.315,60
|
€.315,60 |
SERVIZI
|
2023.220 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER | 06/12/2023 |
ECO-3R SRL
P.iva: 01613860913 |
ECO-3R SRL
P.iva: 01613860913 |
Data inizio:
06/12/2023 Data termine: |
€.400,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.219 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
06/12/2023 Data termine: |
€.1.639,44
|
€.1.288,26 |
FORNITURE
|
2023.218 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA RURALE | 04/12/2023 |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
DITTA PORCU MASSIMO
P.iva: 01188950917 |
Data inizio:
04/12/2023 Data termine: |
€.32.786,88
|
€.32.786,88 |
LAVORI
|
2023.214 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO | 01/12/2023 |
IMPRESA F.LLI DAGA S.R.L.
P.iva: 01621680915 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
€.3.950,00
|
€.3.950,00 |
LAVORI
|
2023.210 | ||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RENZIONE STRADA COMUNALE LULA ORUNE | 01/12/2023 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
LA PIETRA DI LULA S.R.L.
P.iva: 01135930913 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
€.12.000,00
|
€.12.000,00 |
LAVORI
|
2023.209 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO E |
TIM SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: 30/11/2024 |
€.3.000,00
|
€.1.001,08 |
SERVIZI
|
2023.203 | |||
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE |
THETA SERVIZI s.r.l.
P.iva: 03976210926 |
Data inizio:
29/11/2023 Data termine: 08/01/2024 |
€.3.278,69
|
€.3.278,69 |
SERVIZI
|
2023.202 | |||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO TEATRALE |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916 |
Data inizio:
16/11/2023 Data termine: 28/12/2023 |
€.2.000,00
|
€.1.639,34 |
SERVIZI
|
2023.200 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BENI SEDE COMUNE |
DITTA GUISO LUISA DI MORO MARIA ANTONIETTA
P.iva: 01294250913 |
Data inizio:
25/10/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.400,00
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2023.176 |
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