AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONALESOFTWARE ANNO 2024 |
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
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Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
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€.14.127,00
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SERVIZI
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2024.79 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE |
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Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
€.3.123,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.75 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA STIMA LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE IN FAVORE DEL DELLING. ELIAS SAGHEDDU P.IVA 01661240919 |
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Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.4.762,39
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.74 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
: LAVORI DI RIPRISTINO STRADE EXTRAURBANE/RURALI - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985 ANNUALITÀ 2023 CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: DUEFFE SRL.I 01144720958 - CUP: F67H23002410002 CIG B0F35 |
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DUEFFE SRL P.iva:
01144720958
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Data inizio:
15/04/2024
Data termine:
|
€.262.013,84
|
€.0,00
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LAVORI
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2024.72 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA PERTINENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DIVISIONE DEL CIMITERO COMUNALE A IRGOLI IN FAVORE DEL |
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Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
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€.4.246,09
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.70 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FARI PRESSO IL CAMPO DA TENNIS COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA D.M IMPIANTI DI MINO DALU CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 01504740919 |
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Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
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€.732,00
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€.600,00
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LAVORI
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2024.61 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI RIPRISTINO STRADE EXTRAURBANE/RURALI - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985 ANNUALITÀ 2023 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE |
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Data inizio:
13/03/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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LAVORI
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2024.53 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI RIPRISTINO STRADE EXTRAURBANE/RURALI - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985 ANNUALITÀ 2023 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE |
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Data inizio:
13/03/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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LAVORI
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2024.52 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2024 - IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO |
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO P.iva:
00202950911
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Data inizio:
12/03/2024
Data termine:
|
€.70.000,00
|
€.10.652,63
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SERVIZI
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2024.50 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2024 - IMP. DI SPESA CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI |
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CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI P.iva:
00855530903
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Data inizio:
12/03/2024
Data termine:
|
€.48.000,00
|
€.3.517,91
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SERVIZI
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2024.49 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELLAMBITO DELLA DIVISIONE INTERNA DEL CIMITERO COMUNALE |
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Data inizio:
19/02/2024
Data termine:
|
€.11.758,10
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.35 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MURRU ANTIOCO CON SEDE AD IRGOLI P.IVA: 01450860919 |
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Data inizio:
15/02/2024
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.1.500,00
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SERVIZI
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2024.34 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE URBANE A SEGUITO DEI FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE IN FAVORE DELLA DITTA ECO CENTRO SARDEGNA SRL CON SEDE A BOLOTANA P.IVA: 01301570915 |
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ECO CENTRO SARDEGNA SRL P.iva:
01301570915
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Data inizio:
14/02/2024
Data termine:
|
€.4.284,64
|
€.3.512,00
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SERVIZI
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2024.32 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PIEGO LIBRI - DITTA LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO - AGENZIA DI IRGOLI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG. B052C3352B. |
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LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO P.iva:
01589560919
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Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
€.732,00
|
€.36,25
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SERVIZI
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2024.29 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, PER FORNITURA MATERIALI. CONTRIBUTI |
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Data inizio:
06/02/2024
Data termine:
|
€.6.100,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.24 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFID. DIRETTO ART. 50 D.LGS. 36/2023, PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE. CONTRIBUTI |
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FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU P.iva:
01326180914
|
FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU P.iva:
01326180914
|
Data inizio:
06/02/2024
Data termine:
|
€.6.100,00
|
€.1.630,17
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FORNITURE
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2024.23 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI REGIONALI 2024 ACQUISIZIONE MANIFESTI DITTA GRUPPO GASPARI S.R.L. |
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DITTA E.GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
06/02/2024
Data termine:
|
€.5.368,00
|
€.44,00
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FORNITURE
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2024.22 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REDAZIONE CERTIFICATI USO PASCOLO ANNATA AGRARIA 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLINAS FRANCESCO |
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.400,00
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SERVIZI
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2024.18 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI INFORMAZIONE, GUIDA OPERATIVA E APPROFONDIMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRUPPO GASPARI S.R.L - CIG B02B72EFD2. |
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DITTA E.GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
€.1.456,00
|
€.1.400,00
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SERVIZI
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2024.16 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRANSIZIONE DIGITALE SRL - CIG: B00EABA57B |
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TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L P.iva:
03940310125
|
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Data inizio:
31/01/2024
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.14 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 1* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI1. CIG: A0483991F0 |
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TESTONI SRL P.iva:
00060620903
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Data inizio:
09/01/2024
Data termine:
|
€.12.000,00
|
€.10.722,17
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FORNITURE
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2024.3 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGNA SERVIZIO IN VIA DURGENZA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO IMPIANTI VERDE URBANO. DURATA 24 MESI PRESS |
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ANGIOI COSTRUZIONI SRL P.iva:
01645710912
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Data inizio:
04/01/2024
Data termine:
|
€.81.610,56
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.1 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE DEI LAVORI DI BANDO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZ. DEI PICCOLI COMUNI. INTERVENTO DENOMINATO ACQUISIZIONE E RIQUALIF. DELLIMMOBILE SITO IN VIA DANTE ECC LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLING. SIMONA MEREU, P.IVA 0342 |
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Data inizio:
09/01/2024
Data termine:
|
€.19.996,29
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.345 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE SITO ISTITUZIONALE CANONE ANNUO IMPEGNO DI SPESA - MEM INFORMATICA SRL CIG Z5F3DC6C8C |
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MEM INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00920000916
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2023.342 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR - M1C1- INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI- CUP F61F22004240006 - CIG A044FFA891 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL P.I. 00685780918 |
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
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Data inizio:
28/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.332 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE ACQUISTO PC ANAGRAFE FORNITORE CCB COMPUTER SRLS AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z503DEB8B5 |
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CCB INFORMATICA S.R.L.S P.iva:
01529890913
|
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Data inizio:
21/12/2023
Data termine:
|
€.850,00
|
€.696,72
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FORNITURE
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2023.328 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI SCAVO CON MACCHINA OPERATRICE PER ESUMAZIONI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA: MONNE ANTONELLO - P.I. N. 01031870916 |
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Data inizio:
18/12/2023
Data termine:
|
€.549,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.324 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N° 06 DRIVERS LED EUD 480W 1200 MA C/CONNET IN FAVORE DELLA SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL - P.I. N. 02374440903 |
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|
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS P.iva:
02374440903
|
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Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.3.050,00
|
€.2.500,00
|
FORNITURE
|
2023.323 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE ECC CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: TEDDE QUINTO P.I 01037310917 - CUP F67H23003140002 CIG A030A4720C |
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|
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.354.072,72
|
€.301.595,16
|
LAVORI
|
2023.317 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO, PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CALDAIE E INCARICO TERZO RESPONSABILE ANNUALITÀ 2023/2024 IN FAVORE DELLA TERMOIDRAULICA DI GOLONAI PA |
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TERMOIDRAULICA DI GOLONAI PATRIZIO P.iva:
01440150918
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Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.3.660,00
|
€.737,70
|
SERVIZI
|
2023.316 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO R.C.A., INFORTUNIO CONDUCENTI, INCENDIO E FURTO DEL MEZZO PIAGGIO PORTER CON TARGA GN143YG IN FAVORE DELLA DITTA |
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AMA INSURANCE BROKER P.iva:
02217980925
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Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.818,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2023.314 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E CSE, DL, MISURA E CONTABILITÀ ED EMISSIONE CRE NELLAMBITO DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO IMPIANTI VERDE URBANO DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES |
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SANNA
GIULIANO DOTT. AGRO
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Data inizio:
07/12/2023
Data termine:
|
€.9.412,37
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2023.311 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E CSE, DL, MISURA E CONTABILITÀ ED EMISSIONE CRE NELLAMBITO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE DI CONNESSIONE CON LURBANO |
|
|
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Data inizio:
07/12/2023
Data termine:
|
€.27.476,89
|
€.27.635,76
|
SERVIZI
|
2023.310 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO LUMINARIE IN FAVORE DELLA DITTA D.M IMPIANTI DI MINO DALU CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 01504740919 |
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|
|
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine:
|
€.6.100,00
|
€.5.000,00
|
SERVIZI
|
2023.302 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 3* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI1. CIG: ZED3D6E0DD |
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|
TESTONI SRL P.iva:
00060620903
|
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Data inizio:
30/11/2023
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.3.880,82
|
FORNITURE
|
2023.300 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR - M1C1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP F61C23000010006 - CIG A02FDF13FB AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL P.I. 00685780918 |
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|
OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
23/11/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.299 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE DI CONNESSIONE CON LURBANO COMPLETAMENTO INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DE |
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Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.394.516,09
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.291 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE DI CONNESSIONE CON LURBANO COMPLETAMENTO INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DE |
|
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|
|
Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.394.516,09
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.290 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI IN FAVORE DELLA COOP. SAFETY & SECURITY SARDEGNA - P.I. N. 02859680908 |
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|
SAFETY & SECURITY SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
02859680908
|
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Data inizio:
08/11/2023
Data termine:
|
€.366,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2023.284 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL CANTIERE PATRIMONIO BOSCHIVO. CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A |
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Data inizio:
06/11/2023
Data termine:
|
€.834,48
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.279 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE. CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LAMANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEICOMUNI ECC. L.R. N. 3/2022. ANNUALITA N.9 2022 |
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|
|
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Data inizio:
02/11/2023
Data termine:
|
€.1.439,97
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.275 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE DEI LAVORI DI BANDO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZ. DEI PICCOLI COMUNI. INTERVENTO DENOMINATO ACQUISIZIONE E RIQUALIF. DELLIMMOBILE SITO IN VIA DANTE N. 1 PER LA VALORIZ. CULTURALE, SOCIALE E TURIST. DEL TERRITORIO D |
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Data inizio:
23/10/2023
Data termine:
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€.19.996,29
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.267 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER NP6 E CONTESTUALE ACQUISTO MEZZI COMUNALI USATI DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLARTT. 50 C, 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. |
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DITTA NUOVAMOTOR S.R.L. P.iva:
00973790918
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Data inizio:
19/10/2023
Data termine:
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€.27.499,81
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€.22.540,83
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FORNITURE
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2023.265 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CRE, CSP, CSE. CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI ECC. L.R. N. |
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Data inizio:
17/10/2023
Data termine:
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€.5.239,29
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.262 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (MUNICIPIO - BIBLIOTECA - LOCALI SA LANTIA) NEL COMUNE DI IRGOLI DURATA DI 36 MESI CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG 982873725C |
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LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
03714750928
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Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
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€.8.398,72
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SERVIZI
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2023.258 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI UTENZE IN FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA POSTA DI SILVANO FLORIS CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 01589560919 |
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LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO P.iva:
01589560919
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Data inizio:
03/10/2023
Data termine:
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€.3.769,80
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€.3.030,26
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SERVIZI
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2023.251 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESCRIZIONI PER EMISSIONE DEROGA CAMPO GIORGIO RUIU SITO IN VIA CAVOUR NEL COMUNE DI IRGOLI (NU) IN FAVORE DELLA DITTA APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL |
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APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL P.iva:
01675180929
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APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL P.iva:
01675180929
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Data inizio:
28/09/2023
Data termine:
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€.6.100,00
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€.5.000,00
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LAVORI
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2023.249 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, SANIFICAZIONE, SOSTITUZIONE IMPIANTI DI REFRIGERAMENTO STABILE COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA D.M IMPIANTI DI MINO DALU CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 0150 |
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Data inizio:
19/09/2023
Data termine:
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€.6.100,00
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€.5.000,00
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SERVIZI
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2023.246 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCUOLA MEDIA IRGOLI. |
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Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
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€.1.464,00
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€.1.200,00
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SERVIZI
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2023.245 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTANZA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLUTILIZZO DEL CAMPO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LND IMPIANTI S.R.L P.IVA: 16931451005 CIG: ZA73C0A115 |
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LND IMPIANTI S.R.L P.iva:
16931451005
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Data inizio:
07/09/2023
Data termine:
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€.1.830,00
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€.1.500,00
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SERVIZI
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2023.237 |