AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROGETTAZIONE DEF-ESEC. - STRADE VICINALI |
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Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.3.200,00
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€.3.200,00
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SERVIZI
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2021.569 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI IRGOLI |
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Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.12.688,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2021.568 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI E TARI ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA |
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LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO P.iva:
01589560919
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Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.1.881,20
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SERVIZI
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2021.564 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MINI ESCAVATORE PER SCAVO ESUMAZIONI/INUMAZIONI CIMITERO COMUNALE |
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.834,48
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2021.556 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REVISIONE FORD RANGER TARGA FB076WR. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD2346BA8C |
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FLORIS GAVINO - AUTOTECNICA -
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FLORIS GAVINO - AUTOTECNICA -
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.78,75
|
€.66,39
|
SERVIZI
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2021.554 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7C345C4CD |
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Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.4.000,00
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SERVIZI
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2021.541 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA PREDISPOSIZIONE CERTIFICATI CONCESSIONI |
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Data inizio:
02/12/2021
Data termine:
|
€.1.400,00
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
|
2021.509 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2021/22. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC0342DE49 |
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|
TERMOIDRAULICA DI GOLONAI PATRIZIO P.iva:
01440150918
|
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Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.065,57
|
SERVIZI
|
2021.506 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG: ZD7340E4AE |
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|
TESTONI SRL P.iva:
00060620903
|
TESTONI SRL P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
24/11/2021
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.540,39
|
FORNITURE
|
2021.494 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGET. ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. |
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Data inizio:
18/11/2021
Data termine:
|
€.8.455,08
|
€.10.063,91
|
SERVIZI
|
2021.485 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA DITTA: FENU FERRAMENTA CON SEDE IN IRGOLI. |
|
|
FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU P.iva:
01326180914
|
FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU P.iva:
01326180914
|
Data inizio:
16/11/2021
Data termine:
|
€.1.744,30
|
€.1.429,75
|
FORNITURE
|
2021.480 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VERNICE TIPOLOGIA SEPETTEF PER TINTEGGIATURA TRIBUNE PRESSO CAMPI DA TENNIS COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50 2016 E RELATIVO IMPE |
|
|
BATTACONE CRISTINA MATERIALI EDILI P.iva:
01276120910
|
BATTACONE CRISTINA MATERIALI EDILI P.iva:
01276120910
|
Data inizio:
10/11/2021
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.983,61
|
FORNITURE
|
2021.473 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NOLEGGIO LICENZA SOFTWARE AUTOCAD LT TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DITTA NEGRONI KEY ENGINEERING P.I: 05143370962 CIG: Z3B33C99B0 |
|
|
NEGRONI KEY ENGINEERING P.iva:
05143370962
|
NEGRONI KEY ENGINEERING P.iva:
05143370962
|
Data inizio:
10/11/2021
Data termine:
|
€.1.073,60
|
€.880,00
|
FORNITURE
|
2021.472 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA OPERE STRATEGICHE INGEGNERE SALVATORE MARCEDDU IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2021 |
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Data inizio:
10/11/2021
Data termine:
|
€.3.080,00
|
€.3.080,00
|
SERVIZI
|
2021.470 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FORNITURA CAMBIO GOMME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA133BE457 |
|
|
MULA GOMME & C. s.n.c. DI MULA ANTONINO E MARIO P.iva:
01285270912
|
MULA GOMME & C. s.n.c. DI MULA ANTONINO E MARIO P.iva:
01285270912
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
€.954,00
|
€.781,97
|
FORNITURE
|
2021.458 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTI SITO WEB JANIRGOLI.IT - DITTA MANCA GIANMICHELE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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Data inizio:
19/10/2021
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2021.443 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TAGLIANDO AUTOMEZZI COMUNALI - FORD RANGER FB076WR. DETERMINAZIONE |
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|
FLORIS GAVINO - AUTOTECNICA -
|
FLORIS GAVINO - AUTOTECNICA -
|
Data inizio:
12/10/2021
Data termine:
|
€.491,71
|
€.403,25
|
FORNITURE
|
2021.432 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI |
|
|
IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE P.iva:
01401530918
|
IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE P.iva:
01401530918
|
Data inizio:
01/10/2021
Data termine:
|
€.64.043,07
|
€.52.954,45
|
LAVORI
|
2021.414 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI E CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELAT |
|
|
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|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine:
|
€.400,00
|
€.3.289,45
|
FORNITURE
|
2021.412 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO S. MEDIA |
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Data inizio:
14/09/2021
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2021.396 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
LICHERI GONARIA P.iva:
02924760925
|
|
Data inizio:
09/09/2021
Data termine:
|
€.717,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2021.387 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO |
|
|
|
|
Data inizio:
06/09/2021
Data termine:
|
€.603,90
|
€.495,00
|
SERVIZI
|
2021.383 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MONITOR, GRUPPO DI CONTINUITÀ E MOUSE. |
|
|
COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
|
COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
|
Data inizio:
20/08/2021
Data termine:
|
€.361,78
|
€.296,54
|
FORNITURE
|
2021.377 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROGETTO DI GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE DI JANNA E PRUNA E SU NOTANTE E MUSEO ARCHEOLOGICO DI IRGOLI PER IL PERIODO GIUGNO 2018 31 DICEMBRE 2020 L.R. 14/2006, ART. 21. CIG 7474058BC4 IMPEGNO DI SPESA LUGLIO DICEMBRE 2021. |
|
|
Liber Società Cooperativa P.iva:
02428600908
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.77.734,56
|
€.120.935,17
|
SERVIZI
|
2021.358 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CADINU S.r.l. P.iva:
01548550910
|
CADINU S.r.l. P.iva:
01548550910
|
Data inizio:
03/08/2021
Data termine:
|
€.4.499,99
|
€.3.688,51
|
FORNITURE
|
2021.350 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA VERDI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA VARIANTE IN CORSO DOPERA N.1 ING. TONINO PIRAS CON SEDE A SASSARI P.I: IT01548320900. |
|
|
|
|
Data inizio:
03/08/2021
Data termine:
|
€.4.518,00
|
€.9.342,79
|
SERVIZI
|
2021.348 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI |
|
|
GEO SAS DI LOI ANTONIO P.iva:
01143360913
|
GEO SAS DI LOI ANTONIO P.iva:
01143360913
|
Data inizio:
26/07/2021
Data termine:
|
€.32.032,53
|
€.28.877,57
|
LAVORI
|
2021.337 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE PAGO PA NUMERA |
|
|
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A P.iva:
01265230902
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA P.iva:
03830780361
|
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA P.iva:
03830780361
|
Data inizio:
22/07/2021
Data termine:
|
€.2.135,00
|
€.1.750,00
|
SERVIZI
|
2021.336 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI CANTIERE PATRIMONIO BOSCHIVO |
|
|
BATTACONE CRISTINA MATERIALI EDILI P.iva:
01276120910
|
BATTACONE CRISTINA MATERIALI EDILI P.iva:
01276120910
|
Data inizio:
21/07/2021
Data termine:
|
€.14.046,71
|
€.2.468,00
|
FORNITURE
|
2021.335 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE PATRIMONIO BOSCHIVO -LAVORI ESCAVATORE |
|
|
|
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine:
|
€.4.392,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.330 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VIA MARCONI SA SERRA LIQUIDAZIONE SALDO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA: GEOM. GIANCARLO PILOSU CON SEDE A TORPÈ P.IVA 00927240911 CIG: Z522967E18 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2021
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
LAVORI
|
2021.325 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
13/07/2021
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.210,48
|
FORNITURE
|
2021.320 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO MANTO BITUMINOSO E COPERTURA DELLE BUCHE NELLE VIE URBANE E EXTRAURBANE COMUNALI, DANNEGGIATE DALLUSURA E DAGLI EVENTI CLIMATICI. |
|
|
S.I.SCA. S.r.l. P.iva:
01342650916
|
S.I.SCA. S.r.l. P.iva:
01342650916
|
Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
|
€.18.300,00
|
€.15.000,00
|
LAVORI
|
2021.315 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA OPERE STRATEGICHE INGEGNERE SALVATORE MARCEDDU IMPEGNO DI SPESA AL 30/09/2021 CIG Z883268E46 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
|
€.4.620,00
|
€.4.620,00
|
SERVIZI
|
2021.313 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PERSONAL COMPUTER |
|
|
COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
|
|
Data inizio:
07/07/2021
Data termine:
|
€.699,00
|
€.572,95
|
FORNITURE
|
2021.308 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO REGOLARE ESE |
|
|
|
|
Data inizio:
06/07/2021
Data termine:
|
€.9.516,00
|
€.7.900,00
|
SERVIZI
|
2021.307 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI LIQUIDAZIONE 3° FATTURA DI SALDO IN FAVORE DELLA DITTA: CONGIU MADDALENA CON SEDE IN IRGOLI. CIG: Z8B2E2BCF1 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
|
€.594,35
|
€.487,17
|
FORNITURE
|
2021.293 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI COMUNE DI IRGOLI IN CONTO CREDITO ANTICIPATO N. 30068722 004 IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z78323FB02. |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP.CA CMP -GEST. ANT. E DEPOSITI P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.114,00
|
SERVIZI
|
2021.292 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA VERDI RETIFICA IMPEGNO DI SPESA DITTA GESUINO MONNI SRL CON SEDE IN VIA SPAGNA N. 9 08040 ARZANA (OG) P.I. N. 01279460917. - CUP: F67D18000220001 CIG: 8498010BB0 |
|
|
DITTA GESUINO MONNI SRL P.iva:
01279460917
|
DITTA GESUINO MONNI SRL P.iva:
01279460917
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine:
|
€.276.882,50
|
€.120.605,84
|
LAVORI
|
2021.290 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
LAVORI DI RECUPERO AREE DEGRADATE DALLABBANDONO DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. P.iva:
01134340916
|
Data inizio:
06/04/2021
Data termine:
|
€.56.719,26
|
€.50.463,51
|
LAVORI
|
2021.286 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
21/06/2021
Data termine:
|
€.33.872,20
|
€.56.550,79
|
SERVIZI
|
2021.274 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIPRISTINO INFISSI ESISTENTI PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE E FORNITURA E POSA DEL CANCELLO PRESSO CAMPO SPORTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine:
|
€.4.990,00
|
€.4.990,00
|
SERVIZI
|
2021.261 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PIEGO LIBRI ANNO 2021 DITTA LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO IRGOLI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG. ZC331F2E1B. |
|
|
LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO P.iva:
01589560919
|
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine:
|
€.200,00
|
€.1.009,76
|
SERVIZI
|
2021.249 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI, SIMULAZIONE TARIFFE TARI 2021 E ULTERIORI ADEMPIMENTI |
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL P.iva:
02510070903
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Data inizio:
24/05/2021
Data termine: 16/07/2021
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€.1.586,00
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€.1.300,00
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FORNITURE
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2021.233 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE PERSONALE CANTIERE PATRIMONIO BOSCHIVO |
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Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
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€.1.280,00
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€.950,82
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SERVIZI
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2021.231 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITE MEDICHE OPERAI DEL CANTIERE DENOMINATO AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SETTIMA ANNUALITÀ 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5331C29B4 |
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LICHERI GONARIA P.iva:
02924760925
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LICHERI GONARIA P.iva:
02924760925
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Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
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€.1.152,00
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€.132,00
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SERVIZI
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2021.228 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI |
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
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Data inizio:
14/05/2021
Data termine: 14/06/2021
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€.1.579,90
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€.1.571,46
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FORNITURE
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2021.224 |
AREA URBANISTICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO |
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SOLAM S.N.C. P.iva:
01252850910
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SOLAM S.N.C. P.iva:
01252850910
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Data inizio:
13/05/2021
Data termine:
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€.40.787,36
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€.32.922,84
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LAVORI
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2021.222 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. |
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ICART SRL P.iva:
01654620903
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Data inizio:
11/05/2021
Data termine:
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€.2.000,00
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€.1.639,12
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FORNITURE
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2021.219 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA IN USO PRESSO LENTE DITTA MEM INFORMATICA SRL IMPEGNO DI SPESA CIG. Z5D31A094C |
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MEM INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00920000916
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Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
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€.2.523,03
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€.2.088,06
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SERVIZI
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2021.216 |