AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z18392132E |
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MURA ENRICO IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
01134020914
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
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€.3.400,00
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€.2.786,88
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SERVIZI
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2022.324 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 3* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG: Z7338FA499 |
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Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
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€.2.759,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.309 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARMATURE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO SA LANTIA - ECONOMIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 D. LGS. 50/2016 E RELAT |
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Data inizio:
30/11/2022
Data termine:
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€.6.058,00
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€.4.965,57
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FORNITURE
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2022.295 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E REDAZIONE CERTIFICAZIONE APE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAME |
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Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
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€.1.562,00
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€.1.560,00
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SERVIZI
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2022.276 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA TOPONOMASTICA URBANA E CREAZIONE ANNCSU DEL COMUNE DI IRGOLI - APPLICAZIONE TARGHE NUMERI CIVICI DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: Z8A3874F6A |
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TAULARA SRL P.iva:
01097540916
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Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
€.15.250,00
|
€.5.500,00
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SERVIZI
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2022.274 |
AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI IRGOLI TRAMITE UN PPP PER LA DURATA DI 20 ANNI |
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ENGIE SERVIZI S.P.A P.iva:
01698911003
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Data inizio:
04/11/2022
Data termine:
|
€.2.065.031,73
|
€.71.554,25
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SERVIZI
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2022.269 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI COMPILAZIONE SCHEDA RAS E REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA IRGOLI/NORGHIO RICHIESTA FONDI ECC DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO A |
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FADDA MARCO P.iva:
01416470910
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Data inizio:
02/11/2022
Data termine:
|
€.4.606,21
|
€.3.775,58
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SERVIZI
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2022.266 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMIN. PUBB. DEL COMUNE DI IRGOLI ATTRAVERSO UN PPP - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE DELLESECUZIONE DEC CIG: ZC83842D6F - CUP: F62E22000050005 |
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Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
€.13.908,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.262 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SVGA ASUS GT730 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COMPUTERS HOUSE CON SEDE IN NUORO. CIG: Z29383 |
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
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Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
€.169,99
|
€.139,34
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FORNITURE
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2022.258 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA ARUBA SPA SERVIZIO PEC |
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ARUBA SPA P.iva:
01879020517
ARUBA SPA P.iva:
01573850516
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Data inizio:
10/10/2022
Data termine:
|
€.457,50
|
€.375,00
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FORNITURE
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2022.245 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MOD. 770/2022 |
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
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Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
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€.268,40
|
€.220,00
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SERVIZI
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2022.239 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CORRISPONDENZA. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
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POSTE ITALIANE S.P.A. CRP.CA CMP -GEST. ANT. E DEPOSITI P.iva:
01114601006
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Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
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€.26,92
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SERVIZI
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2022.230 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER AVVIO CANTIERE LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO OTTAVA ANNUALITÀ 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA |
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Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
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€.5.000,00
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€.2.673,71
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FORNITURE
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2022.201 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO COMPILAZIONE SCHEDE RAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA DEI CORSI DACQUA ANNI 2022-23-24. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO |
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ORUNESU DINA P.iva:
02210700908
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Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.1.244,40
|
€.1.020,00
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SERVIZI
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2022.187 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI POSTI SALMA - LOCULI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSP, CSE, CRE. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 D.LGS. 50/2016. CIG: Z3237369B1 - CUP: F65I22000030002 |
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Data inizio:
20/07/2022
Data termine:
|
€.11.782,27
|
€.9.657,43
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SERVIZI
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2022.182 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
PLUS DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. COOPERATIVA SOCIALE LARISO DI NUORO. CIG. 872640378F |
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LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
00957930910
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Data inizio:
15/09/2021
Data termine: 01/09/2024
|
€.100.757,60
|
€.97.637,17
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SERVIZI
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2022.158 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTRUTTORIE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020 IN FAVORE DELLING. SALVATORE MARCEDDU CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 73 FONNI P.I IT01306600915 CIG: Z3B2D11DD0 |
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Data inizio:
27/06/2022
Data termine:
|
€.1.540,00
|
€.1.540,00
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SERVIZI
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2022.156 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI E CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATI |
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Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.730,00
|
€.598,35
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FORNITURE
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2022.154 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDO URBANO (ATTREZZI FITNESS) PRESSO PARCO SA LANTIA ECONOMIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO |
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STEBO AMBIENTE SRL P.iva:
01432260212
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Data inizio:
09/06/2022
Data termine:
|
€.2.404,83
|
€.1.971,17
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FORNITURE
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2022.145 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 4053CI 24 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB836B4318 |
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KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. P.iva:
02973040963
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Data inizio:
07/06/2022
Data termine:
|
€.3.513,60
|
€.2.520,00
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SERVIZI
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2022.143 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI STIMA IMMOBILE CASERMA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PROFESSIONISTA: ING. PEPPINO MUREDDU CON SEDE A NUORO P.IVA 00132800913. - CIG: ZB833B6FFB |
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Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.3.893,95
|
€.3.191,76
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SERVIZI
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2022.139 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTTORALI |
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Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
|
€.1.159,00
|
€.950,00
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SERVIZI
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2022.134 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: INTERVENTI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN SITI DI SIGNIFICATIVA RILEVANZA STORICA E CULTURALE VALORIZZAZIONE COMPLESSO ARCHEOLOGICO "JANNA E PRUNA" E "SU NOTANTE". - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHEOLOGIA A |
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Data inizio:
24/05/2022
Data termine:
|
€.13.871,13
|
€.10.803,36
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SERVIZI
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2022.131 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DA SVOLGERSI IL 12 GIUGNO 2022 |
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DITTA E.GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
23/05/2022
Data termine:
|
€.154,94
|
€.122,00
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FORNITURE
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2022.128 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIPRISTINO ATTREZZATURE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z193662965 |
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AL. AN. DI STEFANO GUSAI E RUB P.iva:
01560100917
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Data inizio:
12/05/2022
Data termine:
|
€.195,72
|
€.410,43
|
SERVIZI
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2022.117 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERRATURE PRESSO PALESTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0A364B5AD |
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Data inizio:
06/05/2022
Data termine:
|
€.268,40
|
€.220,00
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FORNITURE
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2022.109 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI CARTA E CARTONE (ANNO 2022) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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ECO CENTRO SARDEGNA SRL P.iva:
01301570915
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ECO CENTRO SARDEGNA SRL P.iva:
01301570915
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Data inizio:
04/05/2022
Data termine:
|
€.201,30
|
€.165,00
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SERVIZI
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2022.108 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TESORERIA 2022 |
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Data inizio:
26/04/2022
Data termine:
|
€.10.577,40
|
€.8.670,00
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SERVIZI
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2022.99 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON SEDE A ROMA PARTITA IVA: 00891951006 CIG: Z9B3608001 |
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
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Data inizio:
20/04/2022
Data termine:
|
€.9.000,00
|
€.3.471,38
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FORNITURE
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2022.94 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDO URBANO (ATTREZZI FITNESS) PRESSO PARCO SA LANTIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. - CIG: ZBE3609D0C - CUP: F64J22000160001 |
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STEBO AMBIENTE SRL P.iva:
01432260212
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STEBO AMBIENTE SRL P.iva:
01432260212
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Data inizio:
15/04/2022
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.6.225,55
|
FORNITURE
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2022.92 |