AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z18392132E |
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MURA ENRICO IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
01134020914
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
€.3.400,00
|
€.2.786,88
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SERVIZI
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2022.324 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 3* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG: Z7338FA499 |
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Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
€.2.759,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.309 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARMATURE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO SA LANTIA - ECONOMIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 D. LGS. 50/2016 E RELAT |
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Data inizio:
30/11/2022
Data termine:
|
€.6.058,00
|
€.4.965,57
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FORNITURE
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2022.295 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E REDAZIONE CERTIFICAZIONE APE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAME |
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Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.1.562,00
|
€.1.560,00
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SERVIZI
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2022.276 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA TOPONOMASTICA URBANA E CREAZIONE ANNCSU DEL COMUNE DI IRGOLI - APPLICAZIONE TARGHE NUMERI CIVICI DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: Z8A3874F6A |
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TAULARA SRL P.iva:
01097540916
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Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
€.15.250,00
|
€.5.500,00
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SERVIZI
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2022.274 |
AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI IRGOLI TRAMITE UN PPP PER LA DURATA DI 20 ANNI |
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ENGIE SERVIZI S.P.A P.iva:
01698911003
|
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Data inizio:
04/11/2022
Data termine:
|
€.2.065.031,73
|
€.71.554,25
|
SERVIZI
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2022.269 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI COMPILAZIONE SCHEDA RAS E REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA IRGOLI/NORGHIO RICHIESTA FONDI ECC DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO A |
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FADDA MARCO P.iva:
01416470910
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Data inizio:
02/11/2022
Data termine:
|
€.4.606,21
|
€.3.775,58
|
SERVIZI
|
2022.266 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMIN. PUBB. DEL COMUNE DI IRGOLI ATTRAVERSO UN PPP - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE DELLESECUZIONE DEC CIG: ZC83842D6F - CUP: F62E22000050005 |
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Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
€.13.908,00
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2022.262 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SVGA ASUS GT730 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COMPUTERS HOUSE CON SEDE IN NUORO. CIG: Z29383 |
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
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Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
€.169,99
|
€.139,34
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FORNITURE
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2022.258 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA ARUBA SPA SERVIZIO PEC |
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ARUBA SPA P.iva:
01879020517
ARUBA SPA P.iva:
01573850516
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Data inizio:
10/10/2022
Data termine:
|
€.457,50
|
€.375,00
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FORNITURE
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2022.245 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MOD. 770/2022 |
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
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Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.268,40
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2022.239 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CORRISPONDENZA. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
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|
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP.CA CMP -GEST. ANT. E DEPOSITI P.iva:
01114601006
|
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Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.26,92
|
SERVIZI
|
2022.230 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER AVVIO CANTIERE LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO OTTAVA ANNUALITÀ 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA |
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Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.2.673,71
|
FORNITURE
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2022.201 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO COMPILAZIONE SCHEDE RAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA DEI CORSI DACQUA ANNI 2022-23-24. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO |
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ORUNESU DINA P.iva:
02210700908
|
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Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.1.244,40
|
€.1.020,00
|
SERVIZI
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2022.187 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI POSTI SALMA - LOCULI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSP, CSE, CRE. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 D.LGS. 50/2016. CIG: Z3237369B1 - CUP: F65I22000030002 |
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Data inizio:
20/07/2022
Data termine:
|
€.11.782,27
|
€.9.657,43
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SERVIZI
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2022.182 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
PLUS DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. COOPERATIVA SOCIALE LARISO DI NUORO. CIG. 872640378F |
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LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
00957930910
|
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Data inizio:
15/09/2021
Data termine: 01/09/2024
|
€.100.757,60
|
€.97.637,17
|
SERVIZI
|
2022.158 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTRUTTORIE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020 IN FAVORE DELLING. SALVATORE MARCEDDU CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 73 FONNI P.I IT01306600915 CIG: Z3B2D11DD0 |
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Data inizio:
27/06/2022
Data termine:
|
€.1.540,00
|
€.1.540,00
|
SERVIZI
|
2022.156 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI E CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATI |
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Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.730,00
|
€.598,35
|
FORNITURE
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2022.154 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDO URBANO (ATTREZZI FITNESS) PRESSO PARCO SA LANTIA ECONOMIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO |
|
|
STEBO AMBIENTE SRL P.iva:
01432260212
|
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Data inizio:
09/06/2022
Data termine:
|
€.2.404,83
|
€.1.971,17
|
FORNITURE
|
2022.145 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 4053CI 24 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB836B4318 |
|
|
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. P.iva:
02973040963
|
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Data inizio:
07/06/2022
Data termine:
|
€.3.513,60
|
€.2.520,00
|
SERVIZI
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2022.143 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI STIMA IMMOBILE CASERMA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PROFESSIONISTA: ING. PEPPINO MUREDDU CON SEDE A NUORO P.IVA 00132800913. - CIG: ZB833B6FFB |
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Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.3.893,95
|
€.3.191,76
|
SERVIZI
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2022.139 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTTORALI |
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Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
|
€.1.159,00
|
€.950,00
|
SERVIZI
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2022.134 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: INTERVENTI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN SITI DI SIGNIFICATIVA RILEVANZA STORICA E CULTURALE VALORIZZAZIONE COMPLESSO ARCHEOLOGICO "JANNA E PRUNA" E "SU NOTANTE". - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHEOLOGIA A |
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Data inizio:
24/05/2022
Data termine:
|
€.13.871,13
|
€.10.803,36
|
SERVIZI
|
2022.131 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DA SVOLGERSI IL 12 GIUGNO 2022 |
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|
DITTA E.GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
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Data inizio:
23/05/2022
Data termine:
|
€.154,94
|
€.122,00
|
FORNITURE
|
2022.128 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIPRISTINO ATTREZZATURE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z193662965 |
|
|
AL. AN. DI STEFANO GUSAI E RUB P.iva:
01560100917
|
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Data inizio:
12/05/2022
Data termine:
|
€.195,72
|
€.410,43
|
SERVIZI
|
2022.117 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERRATURE PRESSO PALESTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0A364B5AD |
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|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine:
|
€.268,40
|
€.220,00
|
FORNITURE
|
2022.109 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI CARTA E CARTONE (ANNO 2022) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ECO CENTRO SARDEGNA SRL P.iva:
01301570915
|
ECO CENTRO SARDEGNA SRL P.iva:
01301570915
|
Data inizio:
04/05/2022
Data termine:
|
€.201,30
|
€.165,00
|
SERVIZI
|
2022.108 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TESORERIA 2022 |
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Data inizio:
26/04/2022
Data termine:
|
€.10.577,40
|
€.8.670,00
|
SERVIZI
|
2022.99 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON SEDE A ROMA PARTITA IVA: 00891951006 CIG: Z9B3608001 |
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|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
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Data inizio:
20/04/2022
Data termine:
|
€.9.000,00
|
€.3.471,38
|
FORNITURE
|
2022.94 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDO URBANO (ATTREZZI FITNESS) PRESSO PARCO SA LANTIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. - CIG: ZBE3609D0C - CUP: F64J22000160001 |
|
|
STEBO AMBIENTE SRL P.iva:
01432260212
|
STEBO AMBIENTE SRL P.iva:
01432260212
|
Data inizio:
15/04/2022
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.6.225,55
|
FORNITURE
|
2022.92 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO PINNA E FIGLI - CUP F67H21005660002 CIG 9142263218 |
|
|
PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO PINNA E F. P.iva:
01377410913
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine:
|
€.177.033,90
|
€.145.094,72
|
LAVORI
|
2022.89 |
AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE NEI COMUNI DI IRGOLI, LOCULI, GALTELLÌ, ONIFAI, DELLA DURATA DI CINQUE ANNI CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA D |
|
|
ECO CENTRO SARDEGNA SRL P.iva:
01301570915
|
ECO CENTRO SARDEGNA SRL P.iva:
01301570915
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine:
|
€.2.228.527,10
|
€.793.490,63
|
SERVIZI
|
2022.88 |
AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
SOLE24ORE 2022 |
|
|
IL SOLE 24 ORE P.iva:
00777910159
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine:
|
€.299,00
|
€.287,50
|
SERVIZI
|
2022.86 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI |
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Data inizio:
29/03/2022
Data termine:
|
€.1.159,00
|
€.950,00
|
SERVIZI
|
2022.75 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO SA LANTIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGET. ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 D |
|
|
|
|
Data inizio:
23/03/2022
Data termine:
|
€.6.697,19
|
€.5.484,01
|
SERVIZI
|
2022.72 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI TRASFORMATORE110/230 V PER IMPIANTO ELEVATORE ISTITUTO SCOLASTICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPES |
|
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
|
Data inizio:
22/03/2022
Data termine:
|
€.380,64
|
€.312,00
|
FORNITURE
|
2022.67 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO R.C.A. (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI) ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 |
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|
AMA INSURANCE BROKER P.iva:
02217980925
|
|
Data inizio:
18/03/2022
Data termine:
|
€.3.086,00
|
€.3.086,00
|
SERVIZI
|
2022.63 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PIEGO LIBRI PER BIBLIOTECA |
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LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO P.iva:
01589560919
|
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Data inizio:
16/03/2022
Data termine:
|
€.300,00
|
€.68,60
|
SERVIZI
|
2022.55 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 2* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG: Z3A3593A6C |
|
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TESTONI SRL P.iva:
00060620903
|
|
Data inizio:
14/03/2022
Data termine:
|
€.13.516,39
|
€.11.079,01
|
FORNITURE
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2022.54 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE DI IRGOLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0D358EC9A |
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Data inizio:
11/03/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.229,51
|
SERVIZI
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2022.53 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SERVIZIO SMARTANPR PER L'ANNO 2022 |
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SERVIZI LOCALI SPA P.iva:
03170580751
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Data inizio:
08/03/2022
Data termine:
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€.567,30
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€.465,00
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SERVIZI
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2022.47 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LICENZA FIREWALL |
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
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Data inizio:
16/02/2022
Data termine:
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€.1.524,24
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€.1.249,38
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FORNITURE
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2022.30 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - ANNO 2022. DITTA MEM INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA93509BE4. |
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MEM INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00920000916
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MEM INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00920000916
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Data inizio:
01/02/2022
Data termine:
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€.2.607,38
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€.2.137,20
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SERVIZI
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2022.22 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMMINISTRAZIONE TAMPONI RAPIDI |
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FARMACIA CONGIU S.N.C. DI CONGIU BONARIA E C. P.iva:
01483580914
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FARMACIA CONGIU S.N.C. DI CONGIU BONARIA E C. P.iva:
01483580914
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Data inizio:
27/01/2022
Data termine:
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€.400,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.17 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG: Z9234EDC7B |
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TESTONI SRL P.iva:
00060620903
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TESTONI SRL P.iva:
00060620903
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Data inizio:
25/01/2022
Data termine:
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€.5.500,00
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€.4.944,84
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FORNITURE
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2022.15 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRACCIATURA PALESTRA COMUNALE VIA VERDI DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8434D9A0E |
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CIS COSTRUZIONI DEPLANO P.iva:
02596180923
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CIS COSTRUZIONI DEPLANO P.iva:
02596180923
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Data inizio:
18/01/2022
Data termine:
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€.3.684,40
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€.3.020,00
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SERVIZI
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2022.13 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE MEDIE IRGOLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3734D920C |
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KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
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KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
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Data inizio:
18/01/2022
Data termine:
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€.614,88
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€.504,00
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SERVIZI
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2022.11 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PROGRAMMA CANTIERE LAVORAS ANNUALITÀ 2019 AMBITO EDILIZIA 3.1.E - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE P |
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GEOM. LAI LUIGI P.iva:
01301550917
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GEOM. LAI LUIGI P.iva:
01301550917
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Data inizio:
14/01/2022
Data termine:
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€.6.046,69
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€.4.956,31
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SERVIZI
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2022.8 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE UPS E PACK BATTERIE SALA SERVER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1734B645C |
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
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Data inizio:
04/01/2022
Data termine:
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€.3.904,00
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€.3.200,00
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FORNITURE
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2022.3 |