AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
04/05/2021
Data termine:
|
€.344,48
|
€.282,36
|
FORNITURE
|
2021.209 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER KIT REGISTRI STATO CIVILE |
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Data inizio:
04/05/2021
Data termine:
|
€.344,48
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.208 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA. |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP.CA CMP -GEST. ANT. E DEPOSITI P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP.CA CMP -GEST. ANT. E DEPOSITI P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
04/05/2021
Data termine:
|
€.618,89
|
€.98,87
|
SERVIZI
|
2021.207 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
LAVORI DI "PSR SARDEGNA 2014/2020 |
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Data inizio:
04/05/2021
Data termine:
|
€.130.977,66
|
€.107.305,25
|
LAVORI
|
2021.206 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CANONE SOFTWARE GESTIONALE IN USO PRESSO LENTE DITTA OLLSYS COMPUTER SRL IMPEGNO DI SPESA |
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|
OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.16.689,60
|
€.13.680,00
|
SERVIZI
|
2021.191 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIANO VALORIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE REDAZIONE DEL PIANO AI SENSI DELLA L.R. 14 MARZO 1994 N. 12 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/04/2021
Data termine:
|
€.21.839,22
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.176 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARMINE SORO. |
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|
EDIL FENU SRL P.iva:
01451110918
|
EDIL FENU SRL P.iva:
01451110918
|
Data inizio:
23/03/2021
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
LAVORI
|
2021.138 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI PATRIMONIO BOSCHIVO |
|
|
BATTACONE CRISTINA MATERIALI EDILI P.iva:
01276120910
|
BATTACONE CRISTINA MATERIALI EDILI P.iva:
01276120910
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine:
|
€.3.505,52
|
€.2.873,38
|
FORNITURE
|
2021.132 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MINIESCAVATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/001 DEL 16/03/2021 |
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|
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Data inizio:
30/07/2020
Data termine:
|
€.488,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2021.126 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI |
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|
LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO P.iva:
01589560919
|
|
Data inizio:
12/03/2021
Data termine: 06/04/2021
|
€.2.150,00
|
€.1.645,00
|
SERVIZI
|
2021.118 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REDAZIONE DUVRI APPALTO PULIZIE LOCALI |
|
|
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|
Data inizio:
11/03/2021
Data termine: 25/05/2021
|
€.366,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2021.116 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MINI ESCAVATORE PER SCAVO ESUMAZIONI/INUMAZIONI CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZFA30E4B56 |
|
|
|
|
Data inizio:
05/03/2021
Data termine:
|
€.927,20
|
€.760,00
|
SERVIZI
|
2021.111 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SETTIMA ANNUALITÀ 2020. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA. |
|
|
|
|
Data inizio:
04/03/2021
Data termine:
|
€.3.298,88
|
€.2.652,00
|
SERVIZI
|
2021.110 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE CERTIFICATI CONCESSIONI PASCOLO ANNATA |
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|
|
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Data inizio:
26/02/2021
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.300,00
|
SERVIZI
|
2021.104 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SISTEMA APP IO NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
28/02/2021
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2021.100 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN USO IN MODALITÀ CLOUD SAAS DI UN SISTEMA INFORMATICO SMARTANPR |
|
|
SERVIZI LOCALI SPA P.iva:
03170580751
|
|
Data inizio:
28/02/2021
Data termine: 11/05/2021
|
€.1.647,00
|
€.1.350,00
|
SERVIZI
|
2021.98 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NUOVO OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE, SOFTWARE GESTIONE PRESENZE/ASSENZE PERSONALE E CEDOLINO ELETTRONICO |
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|
OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
25/02/2021
Data termine: 21/04/2021
|
€.2.297,26
|
€.1.883,00
|
FORNITURE
|
2021.97 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE, GUIDA OPERATIVA E APPROFONDIMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
DITTA E.GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
DITTA E.GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
25/02/2021
Data termine: 25/02/2021
|
€.1.456,00
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
|
2021.92 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
01-PROCEDURA APERTA |
PROROGA SERVIZIO IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI |
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|
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI P.iva:
00855530903
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO P.iva:
00202950911
TOSSILO TECNOSERVICE SPA P.iva:
01082070911
Formula Ambiente SpA P.iva:
04476870409
|
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI P.iva:
00855530903
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO P.iva:
00202950911
TOSSILO TECNOSERVICE SPA P.iva:
01082070911
Formula Ambiente SpA P.iva:
04476870409
|
Data inizio:
25/02/2021
Data termine:
|
€.427.501,45
|
€.697.042,87
|
SERVIZI
|
2021.87 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI |
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|
Data inizio:
23/02/2021
Data termine:
|
€.7.119,93
|
€.9.734,13
|
LAVORI
|
2021.85 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LENDINI MANUEL CON SEDE AD ONIFAI (NU), IN LOCALITÀ SAN GIORGIO, N. 37, CAP 08020, PARTITA IVA 01545000919. CIG: ZB22FCCBC7 |
|
|
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|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine: 17/02/2021
|
€.451,40
|
€.370,00
|
FORNITURE
|
2021.69 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2 POR FESR 2014 -2020 - COMPLETAMENTO. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO |
|
|
SPENACOMPUTER SRL P.iva:
01078040910
|
SPENACOMPUTER SRL P.iva:
01078040910
|
Data inizio:
17/02/2021
Data termine: 17/03/2021
|
€.6.674,16
|
€.5.471,27
|
FORNITURE
|
2021.65 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA STRUTTURA PRESENTE NELLA LOCALITÀ NORGHIO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI S.R.L CON SEDE AD OLBIA (SS), IN VIA ANGOLA 11 PARTITA IVA 02796930903. CIG: Z1A2FFD |
|
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
|
Data inizio:
16/02/2021
Data termine:
|
€.915,00
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2021.64 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA ANSA GROUP SRL |
|
|
ANSA GROUP SRL P.iva:
06267201215
|
ANSA GROUP SRL P.iva:
06267201215
|
Data inizio:
16/02/2021
Data termine:
|
€.85.872,64
|
€.70.387,41
|
SERVIZI
|
2021.61 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA LAVORI DI COMPLETAMEN |
|
|
BALLARIN CHRISTIAN P.iva:
01201200910
|
BALLARIN CHRISTIAN P.iva:
01201200910
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine: 16/02/2021
|
€.1.352,00
|
€.1.352,00
|
SERVIZI
|
2021.59 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DITTA CHESSA MICHELINA FATTURA DICEMBRE 2020. |
|
|
|
|
Data inizio:
15/02/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.9.509,70
|
€.11.443,34
|
SERVIZI
|
2021.57 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA M. AN. IMPIANTI DI ANGIOI MICHELE CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. IT01430200913. CUP: F61C19000030001 CIG: Z352FD4AE2 |
|
|
M.AN. IMPIANTI ANGIOI MICHELE P.iva:
01430200913
|
M.AN. IMPIANTI ANGIOI MICHELE P.iva:
01430200913
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine: 09/02/2021
|
€.5.589,48
|
€.5.081,35
|
LAVORI
|
2021.55 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PROFESSIONISTA: DOTT.SSA GONARIA LICHERI CON SEDE A CAGLIARI. - CIG: ZA0309BBDA |
|
|
LICHERI GONARIA P.iva:
02924760925
|
LICHERI GONARIA P.iva:
02924760925
|
Data inizio:
11/02/2021
Data termine:
|
€.717,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2021.51 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
AMA INSURANCE BROKER P.iva:
02217980925
|
AMA INSURANCE BROKER P.iva:
02217980925
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 11/02/2021
|
€.3.086,00
|
€.3.086,00
|
SERVIZI
|
2021.46 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO |
|
|
M.AN. IMPIANTI ANGIOI MICHELE P.iva:
01430200913
|
M.AN. IMPIANTI ANGIOI MICHELE P.iva:
01430200913
|
Data inizio:
10/02/2021
Data termine:
|
€.305,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2021.39 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SISTEMI BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA: COMPUTERS HOUSE DI CUBEDDU ANDREA P.IVA 01136990916. CIG: ZC32F0E233 |
|
|
COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
|
COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
|
Data inizio:
03/11/2020
Data termine: 07/12/2020
|
€.1.340,78
|
€.1.099,00
|
SERVIZI
|
2021.38 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET EDIFICI COMUNALI: SCUOLE MEDIE E COMUNE. LIQUIDAZIONE 2° FATTURA DEI MESI GENNAIO/FEBBRAIO IN FAVORE DELLA DITTA: STEL S.R.L CON SEDE AD OLBIA P.IVA: 01177820386. CIG: Z4F2D4DE2E |
|
|
STEL SRL P.iva:
01177820386
|
STEL SRL P.iva:
01177820386
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
€.2.005,68
|
€.5.480,00
|
SERVIZI
|
2021.35 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEMESTRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA: DITTA: R.H.IMPIANTI |
|
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA P.iva:
02465690903
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA P.iva:
02465690903
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
€.16.382,37
|
€.28.783,54
|
SERVIZI
|
2021.33 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP LIQUIDAZIONE 1° FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON SEDE A ROMA P. IVA: 00891951006 CIG Z302CCFEC |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
Data inizio:
02/02/2021
Data termine:
|
€.2.217,89
|
€.1.914,59
|
FORNITURE
|
2021.32 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTRUTTORIE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2021. |
|
|
|
|
Data inizio:
03/09/2020
Data termine:
|
€.1.540,00
|
€.1.540,00
|
SERVIZI
|
2021.29 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA: D.M IMPIANTI DI DALU GIACOMINO CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. IT01504740919. - CIG: ZC82F60851 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/02/2021
Data termine:
|
€.4.532,38
|
€.3.723,26
|
SERVIZI
|
2021.28 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 1* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG: Z2C30703D4 |
|
|
TESTONI SRL P.iva:
00060620903
|
TESTONI SRL P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
01/02/2021
Data termine:
|
€.7.067,99
|
€.6.568,87
|
FORNITURE
|
2021.26 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. SERVIZIO RITIRO E CONFERIMENTO RIFIUTI COVID AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DITTA MORO MARIO ONIFERI. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/01/2021
Data termine: 01/02/2021
|
€.1.952,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.23 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN PICK UP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z98305E053 |
|
|
MEREU AUTO s.r.l. P.iva:
01342170915
|
MEREU AUTO s.r.l. P.iva:
01342170915
|
Data inizio:
26/01/2021
Data termine: 23/02/2021
|
€.784,51
|
€.464,01
|
SERVIZI
|
2021.16 |
AREA FINANZIARIA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO ANTIVIRUS PER I SERVER E CLIENT DEL COMUNE |
|
|
COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU P.iva:
01136990916
|
|
Data inizio:
26/01/2021
Data termine: 19/03/2021
|
€.800,00
|
€.655,72
|
FORNITURE
|
2021.15 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZIO TERNA CANTIERE LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - SESTA ANNUALITÀ 2019. |
|
|
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Data inizio:
22/01/2021
Data termine:
|
€.2.783,98
|
€.2.783,98
|
SERVIZI
|
2021.12 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOVEICOLO NISSAN PICK UP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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MULA GOMME & C. s.n.c. DI MULA ANTONINO E MARIO P.iva:
01285270912
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MULA GOMME & C. s.n.c. DI MULA ANTONINO E MARIO P.iva:
01285270912
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Data inizio:
21/01/2021
Data termine:
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€.450,00
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€.368,85
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FORNITURE
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2021.11 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE MEDIE IRGOLI. LIQUIDAZIONE ANNO 2020 DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA KONE SPA CON SEDE IN VIA FIGINO 41 200016 PERO (MI) P.IVA 12899760156 - CIG: ZF92EED098 |
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KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
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KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
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Data inizio:
21/01/2021
Data termine:
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€.609,92
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€.499,93
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SERVIZI
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2021.9 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO RETE URBANA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA DI PLAFONIERE ITALO E RODIO TRAMITE MERCATO MEPA LIQUIDAZIONE 1 PARTE FORNITURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L CON SEDE AD ORISTANO P.IVA: 00561630955 CIG: Z022F995C5 |
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ELCOM S.R.L. P.iva:
00561630955
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ELCOM S.R.L. P.iva:
00561630955
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Data inizio:
21/01/2021
Data termine:
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€.5.760,34
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€.4.386,00
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FORNITURE
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2021.8 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROFESSIONISTA: STUDIO TECNICO ARCH. ANTONELLA CHIRRA P.IVA: 01552540914 CON SEDE A BITTI. |
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ARCH. CHIRRA ANTONELLA P.iva:
01552540914
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ARCH. CHIRRA ANTONELLA P.iva:
01552540914
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Data inizio:
19/01/2021
Data termine:
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€.4.502,09
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€.3.690,25
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LAVORI
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2021.7 |
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZE ELETTRONICHE OFFICE 2019 PER GLI UFFICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA |
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER SRL P.iva:
00685780918
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Data inizio:
15/01/2021
Data termine: 15/02/2021
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€.2.196,00
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€.1.800,00
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FORNITURE
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2021.5 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE |
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GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
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GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
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Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
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€.445,30
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€.365,00
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FORNITURE
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2021.3 |
AREA URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA OPERE STRATEGICHE INGEGNERE SALVATORE MARCEDDU IMPEGNO DI SPESA AL 31/01/2021 |
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Data inizio:
11/01/2021
Data termine: 31/01/2021
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€.3.080,00
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€.3.080,00
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SERVIZI
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2021.2 |