| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ED ESTERNE - IMPORTO .159.000,00. "PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE" FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014- 2020. |
|
|
FORNARO VINCENZO
P.iva:
02234100739
|
FORNARO VINCENZO
P.iva:
02234100739
|
Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
€.117.416,79
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.161 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO TERMICO 2020/21. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG ZEA2EC07AC |
|
|
LENTI GIOVANNI
P.iva:
03022440733
|
LENTI GIOVANNI
P.iva:
03022440733
|
Data inizio:
15/11/2020
Data termine:
|
€.1.770,00
|
€.1.348,10
|
SERVIZI
|
2020.160 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE ELETTROMECCANICA CESTO QUADRO 50X50 AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG ZB62EBCA98 |
|
|
FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.
P.iva:
03164700738
|
FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.
P.iva:
03164700738
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine:
|
€.1.229,51
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.159 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG ZAE2EBC484 |
|
|
TEAM SERVICE S.r.l.
P.iva:
01897390736
|
TEAM SERVICE S.r.l.
P.iva:
01897390736
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine:
|
€.614,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.158 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LEDIFICIO SCUOLA MEDIA AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG Z2A2E9DFE2 |
|
|
GULLI CLAUDIO
P.iva:
02066930732
|
GULLI CLAUDIO
P.iva:
02066930732
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 01/01/2026
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.150 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA PUGLIA INOX S.R.L FORNITURA DI UN LAVABO COMPLETO DI MISCELATORE E DI UN RIPIANO IN ACCIAIO INOX PRESSO SCUOLA MATERNA CIG Z852B6A330 |
|
|
PUGLIA INOX SRL
P.iva:
03011250739
|
PUGLIA INOX SRL
P.iva:
03011250739
|
Data inizio:
03/01/2020
Data termine: 03/10/2020
|
€.1.057,86
|
€.1.057,86
|
FORNITURE
|
2020.148 |
| SERVIZI FINANZIARIO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA P21/2020 DITTA SINCON |
|
|
SINCON SRL
P.iva:
00787980739
|
SINCON SRL
P.iva:
00787980739
|
Data inizio:
04/09/2020
Data termine:
|
€.7.808,00
|
€.6.400,00
|
SERVIZI
|
2020.123 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LONOCE AMBIENTE SRL SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE COVID-19 STRADE E AREE PUBBLICHE DELLABITATO DI ROCCAFORZATA. CIG Z382C7F4B4 |
|
|
LONOCE AMBIENTE SRL
P.iva:
03131490736
|
|
Data inizio:
03/03/2020
Data termine: 15/06/2020
|
€.1.952,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.117 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CAMPO ESTIVO 2020 AL VILLAGGIO MAGNA GRECIA HOTEL PER BAMBINI DAI 10 AI 14 ANNI. |
|
|
ICA SPA SEDE CENTRALE TRENTO-FILIALE DI FOGGIA
P.iva:
01506570223
|
|
Data inizio:
25/08/2020
Data termine:
|
€.5.280,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.115 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA ISEA SRL. |
|
|
I.S.E.A. SRL
P.iva:
02535280735
|
I.S.E.A. SRL
P.iva:
02535280735
|
Data inizio:
17/08/2020
Data termine:
|
€.496,98
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.101 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z412DA9726 |
|
|
Associazione SOCIAL POINT ODV
P.iva:
IT03134000730
|
Associazione SOCIAL POINT ODV
P.iva:
IT03134000730
|
Data inizio:
13/08/2020
Data termine:
|
€.32.061,60
|
€.9.460,56
|
SERVIZI
|
2020.99 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PIANO DI CIG 801039965E CUP G19E19000450001 |
|
|
D'ABRAMO GIOVANNI PASQUALE
P.iva:
01771140736
|
D'ABRAMO GIOVANNI PASQUALE
P.iva:
01771140736
|
Data inizio:
22/08/2019
Data termine:
|
€.10.324,52
|
€.4.618,43
|
SERVIZI
|
2020.96 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 E FINALE. FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI CON LE ECONOMIE DI GARA |
|
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.2.896,56
|
€.2.896,56
|
FORNITURE
|
2020.84 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 E FINALE RDO 2519836 ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO COMUNALI ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ. ANNO 2019. CIG ZF72C22ABB CUP G13B19000380006 |
|
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.6.977,11
|
€.6.977,11
|
FORNITURE
|
2020.83 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR SPC PUGLIA. CIG ACCORDO QUADRO: 53447009F5 CIG DERIVATO: Z5F2DB2A76 |
|
|
CLIO S.r.L.
P.iva:
02734350750
|
CLIO S.r.L.
P.iva:
02734350750
|
Data inizio:
02/05/2020
Data termine: 02/05/2021
|
€.5.446,67
|
€.4.580,40
|
SERVIZI
|
2020.78 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE OPERAI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 15/08/2020
|
€.141,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.77 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE AL DR. ING. LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO CALCOLI STATICI STRUTTURA METALLICA (PLINTI C.A. E PENSILINA) PRESSO SCUOLA PLESSO PARINI. ZA628457BE |
|
|
LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO
P.iva:
01161600778
|
LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO
P.iva:
01161600778
|
Data inizio:
07/05/2019
Data termine: 26/06/2020
|
€.3.224,71
|
€.3.224,71
|
SERVIZI
|
2020.70 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
01-PROCEDURA APERTA |
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA. ARTI4, CO.2, D.P.R. 207/2010 - ART. 30, D.LGS. N. 50/2016. SCUOLA PARINI . 600.000,00. CIG: 6822500919 CUP G14H15000150002 |
|
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
Data inizio:
23/06/2020
Data termine:
|
|
€.6.009,70
|
LAVORI
|
2020.62 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO D.L.- CONTABILITÀ CRE CSP, CSE PSC LAVORI DI STRADE INTERNE ED ESTERNEFINANZIARIA 2020 Z862D67A18 CUP G17H20000800001 |
|
|
MARINELLI COSIMO
P.iva:
00455500736
|
MARINELLI COSIMO
P.iva:
00455500736
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
€.6.597,76
|
€.659.776,00
|
SERVIZI
|
2020.61 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
01-PROCEDURA APERTA |
APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PARINI 600.000,00 CODICE CIG: 6822500919 CUP G14H15000150002 |
|
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
€.6.009,70
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.58 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI DITTA ITALFIRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA273AB45 |
|
|
ITALFIRE SRL
P.iva:
02466890734
|
ITALFIRE SRL
P.iva:
02466890734
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
€.516,06
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.57 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2020/2021 AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FIAT MAREA TARGATA BJ647BZ CON LA COMPAGNIA ASSICURATRICE SARA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI SAN GIORGIO JONICO VIA LECCE,100 - COD.144A. |
|
|
SARA ASSICURAZIONE SPA
P.iva:
00885091009
|
SARA ASSICURAZIONE SPA
P.iva:
00885091009
|
Data inizio:
16/03/2020
Data termine:
|
€.475,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.51 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
"SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. CODICE CER 200301. CODICE CIG: Z8426ABBFD |
|
|
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
|
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
|
Data inizio:
07/02/2020
Data termine:
|
|
€.9.697,78
|
SERVIZI
|
2020.49 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
"SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CODICE CIG: 4058892F9F CUP: G12I12000020004 |
|
|
TEKNO SERVICE SRL
P.iva:
08854760017
|
TEKNO SERVICE SRL
P.iva:
08854760017
|
Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
€.213.375,72
|
€.80.824,15
|
SERVIZI
|
2020.48 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ PROGEVA SRL DI LATERZA (TA) PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 E CODICE CER 200201 ANNO 2020. CODICE CIG: Z712BC2889 |
|
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
€.5.683,30
|
€.5.166,64
|
SERVIZI
|
2020.47 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. DI MANDURIA (TA) PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200301. ANNO 2020. CODICE CIG: Z882BC4062 |
|
|
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
|
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
|
Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
€.39.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.46 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA MERO FRANCESCO DI ROCCAFORZATA (TA) PER LAVORI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: Z1F2AB58BA |
|
|
MERO FRANCESCO
P.iva:
01713910733
PANESSA FRANCESCO S.R.L.
P.iva:
02830120735
|
MERO FRANCESCO
P.iva:
01713910733
PANESSA FRANCESCO S.R.L.
P.iva:
02830120735
|
Data inizio:
14/01/2020
Data termine:
|
€.2.725,34
|
€.5.450,68
|
SERVIZI
|
2020.45 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ PROGEVA SRL DI LATERZA (TA) PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 E CODICE CER 200201 ANNO 2020. |
|
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
€.3.227,17
|
€.12.288,82
|
SERVIZI
|
2020.42 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTUAZIONE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZINE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. REGOLAZIONE FINANZIARIA BUONI ALIMENTARI CON LE DITTE FORNITRICI DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA PER EMERGENZA COVID-19. |
|
|
|
|
Data inizio:
08/05/2020
Data termine:
|
|
€.10.010,00
|
FORNITURE
|
2020.40 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA + CONDUCENTE VEICOLO JUMPY 1.9 D TARGATO AW659GC COPERTURA ASSICURATIVA 2° SEMESTRE |
|
|
ALLIANZ ASSICURAZIONI DI GIUSEPPE & ANDREA FUMAROL
P.iva:
02379560739
|
ALLIANZ ASSICURAZIONI DI GIUSEPPE & ANDREA FUMAROL
P.iva:
02379560739
|
Data inizio:
28/04/2020
Data termine:
|
|
€.276,00
|
SERVIZI
|
2020.39 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI RIMBORSARE LE SOMME INERENTI I BUONI PER LEMERGENZA AL SOSTEGNO ALIMENTARE IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO DATO LA LORO ADESIONE ALLINIZIATIVA. |
|
|
|
|
Data inizio:
14/04/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.35 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO PER SPESE DI NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI |
|
|
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
P.iva:
00811120732
|
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
P.iva:
00811120732
|
Data inizio:
30/01/2020
Data termine:
|
|
€.35,68
|
SERVIZI
|
2020.29 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO - ANNO 2020 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/01/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.28 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.T.C. S.R.L. FORNITURA DECESPUGLIATORE E RELATIVI ACCESSORI CON DPI E TRAPANO TASSELLATORE. |
|
|
G.T.C. S.r.l. Società Unipersonale
P.iva:
00311620736
|
G.T.C. S.r.l. Società Unipersonale
P.iva:
00311620736
|
Data inizio:
17/06/2020
Data termine:
|
€.1.183,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.26 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SINCON S.R.L. DI TARANTO PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI., PERIODO GENNAIO MARZO 2020 |
|
|
SINCON SRL
P.iva:
00787980739
|
SINCON SRL
P.iva:
00787980739
|
Data inizio:
11/03/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.25 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA KALEDIOS,COMUNITA EDUCATIVA VERSO IL SOLE DI MESAGNE PER ACCOGLIENZA MINORE IN ISTITUTO, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG: ZED2C3193B |
|
|
KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02296110741
|
KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02296110741
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Data inizio:
26/02/2020
Data termine:
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€.5.460,00
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SERVIZI
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2020.24 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROCCAFORZATA E COOPERATIVA INSIEME SI PUO PER LINSERIMENTO IN STRUTTURA DI CITTADINO BISOGNOSO IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZC92D11AE8 |
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INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE A.
P.iva:
02350720740
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INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE A.
P.iva:
02350720740
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Data inizio:
29/05/2020
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.23 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2020. CIG: Z6B2CE02D8 |
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POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI TARANTO
P.iva:
01114601006
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POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI TARANTO
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
08/05/2020
Data termine:
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€.15,70
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SERVIZI
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2020.21 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "SINFONIA DI FIORI" DI CAFORIO DESIREE PER FORNITURA CORONA D'ALLORO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02 GIUGNO P.V. CODICE CIG: Z622D2C906 |
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SINFONIA DI FIORI DI DANIELE CAFORIO
P.iva:
02700360734
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SINFONIA DI FIORI DI DANIELE CAFORIO
P.iva:
02700360734
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Data inizio:
01/06/2020
Data termine:
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.20 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SINFONIA DI FIORI PER LA FORNITURA DI UNA CORONA DALLORO PER IL 25 APRILE C.A.CODICE CIG: Z542CCA18F |
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SINFONIA DI FIORI DI DANIELE CAFORIO
P.iva:
02700360734
SINFONIA DEI FIORI DI CAFORIO DESIREE
P.iva:
03228880732
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SINFONIA DI FIORI DI DANIELE CAFORIO
P.iva:
02700360734
SINFONIA DEI FIORI DI CAFORIO DESIREE
P.iva:
03228880732
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Data inizio:
24/04/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.19 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SUPERCENTRO S.P.A. DI SAN GIORGIO JONICO PER FORNITURA UOVA DI CIOCCOLATO. CODICE CIG: Z412CB793D |
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SUPERCENTRO S.P.A.
P.iva:
02099160737
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SUPERCENTRO S.P.A.
P.iva:
02099160737
|
Data inizio:
16/04/2020
Data termine:
|
|
€.353,21
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FORNITURE
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2020.18 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROCCAFORZATA E COOPERATIVA "INSIEME SI PUÒ" PER L'INSERIMENTO DI CITTADINO BISOGNOSO CODICE CIG: Z0E2C86100 |
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INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02056650746
INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE A.
P.iva:
02350720740
|
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02056650746
INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE A.
P.iva:
02350720740
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Data inizio:
30/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.480,00
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SERVIZI
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2020.17 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020. CIG: Z092CAEAAF |
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POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI TARANTO
P.iva:
01114601006
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POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI TARANTO
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
15/04/2020
Data termine:
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|
€.76,11
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SERVIZI
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2020.16 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN CON LA DITTA "PROFUMO DI CASA" DI ZACCARIA GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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PROFUMO DI CASA DI ZACCARIA GIUSEPPE
P.iva:
02893210738
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PROFUMO DI CASA DI ZACCARIA GIUSEPPE
P.iva:
02893210738
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Data inizio:
20/02/2020
Data termine:
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|
€.166,90
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FORNITURE
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2020.15 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2019 CIG: Z9D2B5CE08 |
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POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI TARANTO
P.iva:
01114601006
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POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI TARANTO
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
10/02/2020
Data termine:
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|
€.4,00
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SERVIZI
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2020.14 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE RETTA MINORE ALLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA VERSO IL SOLE PER ACCOGLIENZA MINORE IN ISTITUTO PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2019. CIG: Z342AB044E |
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KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02296110741
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KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02296110741
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Data inizio:
30/01/2020
Data termine:
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|
€.23.828,58
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SERVIZI
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2020.13 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO STATO CIVILE FORNITO DALLA DITTA SINCON SRL DI TARANTO. CODICE CIG: ZCF2B2BA77 |
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SINCON SRL
P.iva:
00787980739
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SINCON SRL
P.iva:
00787980739
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Data inizio:
30/01/2020
Data termine:
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|
€.150,00
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SERVIZI
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2020.12 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RISTOR PLUS DI SAN MARZANO DI S.G. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019. CODICE CIG: 7264821FED |
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RISTOR PLUS S.R.L.
P.iva:
02283020739
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RISTOR PLUS S.R.L.
P.iva:
02283020739
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Data inizio:
17/01/2020
Data termine:
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|
€.5.243,52
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FORNITURE
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2020.11 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 CIG 47420531EE |
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CONVERSION & LIGHTING S.p.A.
P.iva:
01285770770
|
CONVERSION & LIGHTING S.p.A.
P.iva:
01285770770
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Data inizio:
15/06/2020
Data termine:
|
€.1.104.063,09
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.8 |
| SERVIZI FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE PAGOPA IMPEGNO DI SPESA |
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ADVANCED SYSTEMS SpA
P.iva:
03743021218
|
ADVANCED SYSTEMS SpA
P.iva:
03743021218
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Data inizio:
11/06/2020
Data termine:
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|
€.0,00
|
SERVIZI
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2020.6 |