| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICUREZZA SANTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PARINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020. |
|
|
SICUREZZA SANTO DI MARIO SANTO
P.iva:
02084470737
|
SICUREZZA SANTO DI MARIO SANTO
P.iva:
02084470737
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.4.950,00
|
€.4.950,00
|
LAVORI
|
2020.246 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. CIG Z612FF7DC4 |
|
|
CONVERSION & LIGHTING S.p.A.
P.iva:
01285770770
|
CONVERSION & LIGHTING S.p.A.
P.iva:
01285770770
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.240 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SIDI_MIUR LOTTO CIG Z1C2FA05B0 CUP G11D20001060001 |
|
|
CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco S.a.s.
P.iva:
01932130790
|
CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco S.a.s.
P.iva:
01932130790
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.229 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CIG Z7F2FA04EB CUP G11D20001040001 |
|
|
Proline Srl
P.iva:
02868370731
|
Proline Srl
P.iva:
02868370731
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.220 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPO CONTINUITÀ, NORTON ANTIVIRUS E MATERIALE CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG: ZAE2FA233C |
|
|
TEAM SERVICE S.r.l.
P.iva:
01897390736
|
TEAM SERVICE S.r.l.
P.iva:
01897390736
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
€.575,84
|
€.575,21
|
FORNITURE
|
2020.209 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA SITI CONTAMINATI DA RIFIUTI SPECIALI. FG. 3 P.LLA. 562. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020. |
|
|
ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL
P.iva:
04159580754
|
ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL
P.iva:
04159580754
|
Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 04/05/2021
|
€.4.270,00
|
€.4.270,00
|
SERVIZI
|
2020.204 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIFARM DI MASSAFRA COSIMO FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020. |
|
|
AGRIFARM di MASSAFRA Cosimo
P.iva:
01778290732
|
AGRIFARM di MASSAFRA Cosimo
P.iva:
01778290732
|
Data inizio:
24/11/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.203 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED ISTALLAZIONE OROLOGIO PROGRAMMATORE CALDAIA GAS SCUOLA MEDIA, AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG Z742F5D348 |
|
|
LENTI GIOVANNI
P.iva:
03022440733
|
LENTI GIOVANNI
P.iva:
03022440733
|
Data inizio:
23/11/2020
Data termine:
|
|
€.390,40
|
LAVORI
|
2020.202 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE DELLABITATO. |
|
|
ILLUMINA di MICOLANI Rocco Antonio
P.iva:
03765380757
|
ILLUMINA di MICOLANI Rocco Antonio
P.iva:
03765380757
|
Data inizio:
23/11/2020
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2020.200 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INTERVENTO STRAORDINARIO IN ALBERATURA A VERDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG Z392F3CC66 |
|
|
Internò Saverio
P.iva:
01998610735
|
Internò Saverio
P.iva:
01998610735
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
€.670,51
|
€.549,58
|
SERVIZI
|
2020.193 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A CON SEDE VIA JERVIS N.13 10015 IVREA (TO) ATTIVAZIONE FIBRA VDSL CON ROUTER WIFI. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020. CIG ZC12F37198 |
|
|
VODAFONE Italia S.P.A
P.iva:
09539010010
|
VODAFONE Italia S.P.A
P.iva:
09539010010
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.120,47
|
SERVIZI
|
2020.192 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ALLA CLIO S.P.A. PERIODO 01/11/2019 31/10/2020 |
|
|
CLIO S.r.L.
P.iva:
02734350750
|
CLIO S.r.L.
P.iva:
02734350750
|
Data inizio:
02/05/2020
Data termine:
|
€.5.446,67
|
€.2.626,80
|
SERVIZI
|
2020.191 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - 2^ E 3^ TRIMESTRE 2020 COMPETENZE PROFESSIONALI AL DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z732BAF04E |
|
|
TRANI ANTONIO
P.iva:
02546760733
|
TRANI ANTONIO
P.iva:
02546760733
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine:
|
€.29.952,00
|
€.4.882,18
|
SERVIZI
|
2020.176 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA SOLAIO ALTARE CIMITERIALE, AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG Z622EE5393 |
|
|
EDIL M.C. di MASSAFRA Cristian
P.iva:
03093540734
|
EDIL M.C. di MASSAFRA Cristian
P.iva:
03093540734
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 02/11/2020
|
€.700,00
|
€.573,77
|
LAVORI
|
2020.170 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ED ESTERNE - IMPORTO .159.000,00. "PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE" FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014- 2020. |
|
|
FORNARO VINCENZO
P.iva:
02234100739
|
FORNARO VINCENZO
P.iva:
02234100739
|
Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
€.117.416,79
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.161 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO TERMICO 2020/21. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG ZEA2EC07AC |
|
|
LENTI GIOVANNI
P.iva:
03022440733
|
LENTI GIOVANNI
P.iva:
03022440733
|
Data inizio:
15/11/2020
Data termine:
|
€.1.770,00
|
€.1.348,10
|
SERVIZI
|
2020.160 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE ELETTROMECCANICA CESTO QUADRO 50X50 AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG ZB62EBCA98 |
|
|
FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.
P.iva:
03164700738
|
FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.
P.iva:
03164700738
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine:
|
€.1.229,51
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.159 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG ZAE2EBC484 |
|
|
TEAM SERVICE S.r.l.
P.iva:
01897390736
|
TEAM SERVICE S.r.l.
P.iva:
01897390736
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine:
|
€.614,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.158 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LEDIFICIO SCUOLA MEDIA AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG Z2A2E9DFE2 |
|
|
GULLI CLAUDIO
P.iva:
02066930732
|
GULLI CLAUDIO
P.iva:
02066930732
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 01/01/2026
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.150 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA PUGLIA INOX S.R.L FORNITURA DI UN LAVABO COMPLETO DI MISCELATORE E DI UN RIPIANO IN ACCIAIO INOX PRESSO SCUOLA MATERNA CIG Z852B6A330 |
|
|
PUGLIA INOX SRL
P.iva:
03011250739
|
PUGLIA INOX SRL
P.iva:
03011250739
|
Data inizio:
03/01/2020
Data termine: 03/10/2020
|
€.1.057,86
|
€.1.057,86
|
FORNITURE
|
2020.148 |
| SERVIZI FINANZIARIO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA P21/2020 DITTA SINCON |
|
|
SINCON SRL
P.iva:
00787980739
|
SINCON SRL
P.iva:
00787980739
|
Data inizio:
04/09/2020
Data termine:
|
€.7.808,00
|
€.6.400,00
|
SERVIZI
|
2020.123 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LONOCE AMBIENTE SRL SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE COVID-19 STRADE E AREE PUBBLICHE DELLABITATO DI ROCCAFORZATA. CIG Z382C7F4B4 |
|
|
LONOCE AMBIENTE SRL
P.iva:
03131490736
|
|
Data inizio:
03/03/2020
Data termine: 15/06/2020
|
€.1.952,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.117 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CAMPO ESTIVO 2020 AL VILLAGGIO MAGNA GRECIA HOTEL PER BAMBINI DAI 10 AI 14 ANNI. |
|
|
ICA SPA SEDE CENTRALE TRENTO-FILIALE DI FOGGIA
P.iva:
01506570223
|
|
Data inizio:
25/08/2020
Data termine:
|
€.5.280,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.115 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA ISEA SRL. |
|
|
I.S.E.A. SRL
P.iva:
02535280735
|
I.S.E.A. SRL
P.iva:
02535280735
|
Data inizio:
17/08/2020
Data termine:
|
€.496,98
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.101 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z412DA9726 |
|
|
Associazione SOCIAL POINT ODV
P.iva:
IT03134000730
|
Associazione SOCIAL POINT ODV
P.iva:
IT03134000730
|
Data inizio:
13/08/2020
Data termine:
|
€.32.061,60
|
€.9.460,56
|
SERVIZI
|
2020.99 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PIANO DI CIG 801039965E CUP G19E19000450001 |
|
|
D'ABRAMO GIOVANNI PASQUALE
P.iva:
01771140736
|
D'ABRAMO GIOVANNI PASQUALE
P.iva:
01771140736
|
Data inizio:
22/08/2019
Data termine:
|
€.10.324,52
|
€.4.618,43
|
SERVIZI
|
2020.96 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 E FINALE. FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI CON LE ECONOMIE DI GARA |
|
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.2.896,56
|
€.2.896,56
|
FORNITURE
|
2020.84 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 E FINALE RDO 2519836 ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO COMUNALI ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ. ANNO 2019. CIG ZF72C22ABB CUP G13B19000380006 |
|
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
LOCONSOLE P.V.A. SAS
P.iva:
04030530721
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.6.977,11
|
€.6.977,11
|
FORNITURE
|
2020.83 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR SPC PUGLIA. CIG ACCORDO QUADRO: 53447009F5 CIG DERIVATO: Z5F2DB2A76 |
|
|
CLIO S.r.L.
P.iva:
02734350750
|
CLIO S.r.L.
P.iva:
02734350750
|
Data inizio:
02/05/2020
Data termine: 02/05/2021
|
€.5.446,67
|
€.4.580,40
|
SERVIZI
|
2020.78 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE OPERAI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 15/08/2020
|
€.141,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.77 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE AL DR. ING. LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO CALCOLI STATICI STRUTTURA METALLICA (PLINTI C.A. E PENSILINA) PRESSO SCUOLA PLESSO PARINI. ZA628457BE |
|
|
LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO
P.iva:
01161600778
|
LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO
P.iva:
01161600778
|
Data inizio:
07/05/2019
Data termine: 26/06/2020
|
€.3.224,71
|
€.3.224,71
|
SERVIZI
|
2020.70 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
01-PROCEDURA APERTA |
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA. ARTI4, CO.2, D.P.R. 207/2010 - ART. 30, D.LGS. N. 50/2016. SCUOLA PARINI . 600.000,00. CIG: 6822500919 CUP G14H15000150002 |
|
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
Data inizio:
23/06/2020
Data termine:
|
|
€.6.009,70
|
LAVORI
|
2020.62 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO D.L.- CONTABILITÀ CRE CSP, CSE PSC LAVORI DI STRADE INTERNE ED ESTERNEFINANZIARIA 2020 Z862D67A18 CUP G17H20000800001 |
|
|
MARINELLI COSIMO
P.iva:
00455500736
|
MARINELLI COSIMO
P.iva:
00455500736
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
€.6.597,76
|
€.659.776,00
|
SERVIZI
|
2020.61 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
01-PROCEDURA APERTA |
APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PARINI 600.000,00 CODICE CIG: 6822500919 CUP G14H15000150002 |
|
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
D E C COSTRUZIONI SRL
P.iva:
06916950725
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
€.6.009,70
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.58 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI DITTA ITALFIRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA273AB45 |
|
|
ITALFIRE SRL
P.iva:
02466890734
|
ITALFIRE SRL
P.iva:
02466890734
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Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
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€.516,06
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.57 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2020/2021 AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FIAT MAREA TARGATA BJ647BZ CON LA COMPAGNIA ASSICURATRICE SARA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI SAN GIORGIO JONICO VIA LECCE,100 - COD.144A. |
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SARA ASSICURAZIONE SPA
P.iva:
00885091009
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SARA ASSICURAZIONE SPA
P.iva:
00885091009
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Data inizio:
16/03/2020
Data termine:
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€.475,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.51 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
"SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. CODICE CER 200301. CODICE CIG: Z8426ABBFD |
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MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
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MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
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Data inizio:
07/02/2020
Data termine:
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€.9.697,78
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SERVIZI
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2020.49 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
"SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CODICE CIG: 4058892F9F CUP: G12I12000020004 |
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TEKNO SERVICE SRL
P.iva:
08854760017
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TEKNO SERVICE SRL
P.iva:
08854760017
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Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
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€.213.375,72
|
€.80.824,15
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SERVIZI
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2020.48 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ PROGEVA SRL DI LATERZA (TA) PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 E CODICE CER 200201 ANNO 2020. CODICE CIG: Z712BC2889 |
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PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
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PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
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Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
€.5.683,30
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€.5.166,64
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SERVIZI
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2020.47 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. DI MANDURIA (TA) PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200301. ANNO 2020. CODICE CIG: Z882BC4062 |
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MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
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MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva:
02379240738
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Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
€.39.000,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.46 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA MERO FRANCESCO DI ROCCAFORZATA (TA) PER LAVORI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: Z1F2AB58BA |
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MERO FRANCESCO
P.iva:
01713910733
PANESSA FRANCESCO S.R.L.
P.iva:
02830120735
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MERO FRANCESCO
P.iva:
01713910733
PANESSA FRANCESCO S.R.L.
P.iva:
02830120735
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Data inizio:
14/01/2020
Data termine:
|
€.2.725,34
|
€.5.450,68
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SERVIZI
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2020.45 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO - RANDAGISMO |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ PROGEVA SRL DI LATERZA (TA) PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 E CODICE CER 200201 ANNO 2020. |
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PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
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PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
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Data inizio:
04/02/2020
Data termine:
|
€.3.227,17
|
€.12.288,82
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SERVIZI
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2020.42 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTUAZIONE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZINE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. REGOLAZIONE FINANZIARIA BUONI ALIMENTARI CON LE DITTE FORNITRICI DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA PER EMERGENZA COVID-19. |
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Data inizio:
08/05/2020
Data termine:
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€.10.010,00
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FORNITURE
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2020.40 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA + CONDUCENTE VEICOLO JUMPY 1.9 D TARGATO AW659GC COPERTURA ASSICURATIVA 2° SEMESTRE |
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ALLIANZ ASSICURAZIONI DI GIUSEPPE & ANDREA FUMAROL
P.iva:
02379560739
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ALLIANZ ASSICURAZIONI DI GIUSEPPE & ANDREA FUMAROL
P.iva:
02379560739
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Data inizio:
28/04/2020
Data termine:
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|
€.276,00
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SERVIZI
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2020.39 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI RIMBORSARE LE SOMME INERENTI I BUONI PER LEMERGENZA AL SOSTEGNO ALIMENTARE IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO DATO LA LORO ADESIONE ALLINIZIATIVA. |
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Data inizio:
14/04/2020
Data termine:
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.35 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO PER SPESE DI NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI |
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COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
P.iva:
00811120732
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COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
P.iva:
00811120732
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Data inizio:
30/01/2020
Data termine:
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|
€.35,68
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SERVIZI
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2020.29 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO - ANNO 2020 |
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Data inizio:
30/01/2020
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.28 |
| SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.T.C. S.R.L. FORNITURA DECESPUGLIATORE E RELATIVI ACCESSORI CON DPI E TRAPANO TASSELLATORE. |
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G.T.C. S.r.l. Società Unipersonale
P.iva:
00311620736
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G.T.C. S.r.l. Società Unipersonale
P.iva:
00311620736
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Data inizio:
17/06/2020
Data termine:
|
€.1.183,40
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.26 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SINCON S.R.L. DI TARANTO PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI., PERIODO GENNAIO MARZO 2020 |
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SINCON SRL
P.iva:
00787980739
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SINCON SRL
P.iva:
00787980739
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Data inizio:
11/03/2020
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.25 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA KALEDIOS,COMUNITA EDUCATIVA VERSO IL SOLE DI MESAGNE PER ACCOGLIENZA MINORE IN ISTITUTO, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG: ZED2C3193B |
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KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02296110741
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KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
02296110741
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Data inizio:
26/02/2020
Data termine:
|
|
€.5.460,00
|
SERVIZI
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2020.24 |