| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAR SPORT PIZZERIA DI MASIA PIERPAOLO IMPEGNO DI SPESA CIG. Z15300ACD6. |
Ditta MASIA PIERPAOLO
P.iva: 01833600909 |
Ditta MASIA PIERPAOLO
P.iva: 01833600909 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.184,80
|
€.184,80 |
SERVIZI
|
2020.427 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO RICEVIMENTO VIRTUALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE FERRARI DAVIDE. |
FERRARI DAVIDE
P.iva: 02630920037 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2020.425 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: 31/12/2022 |
€.15.912,61
|
€.15.911,39 |
SERVIZI
|
2020.424 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE: DITTA OLLSYS COMPUTER SRL- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z702FFCD4E |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.1.945,90
|
€.1.595,00 |
FORNITURE
|
2020.423 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE SARDEGNA CAT |
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva: 03641200922
COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL
P.iva: 00854250909
SARDA MULTISERVICE SRLS
P.iva: 01560000919
MELIS & C SERVICE SCARL
P.iva: 01743010900
SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01556140851
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI
P.iva: 01188290959
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE
P.iva: 01415850914
IMPRESA LODDO GAVINO
P.iva: 01168840914
LA NUOVA VEDETTA SRL
P.iva: 01179860919
NUOVA SICUR SARDA SRL
P.iva: 01717920928
LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva: 11615761001
HONOS SRL
P.iva: 02623180904
SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL
P.iva: 02656110901
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
SEA SRL
P.iva: 02528520907
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B
P.iva: 02368890923
SPLENDOR
P.iva: 02344930900
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'
P.iva: 03151170929
AURORA SERVICE SOC.COOPERATIVA
P.iva: 03795250616
SIMON
P.iva: 03587400924
MA.TA. SRLS
P.iva: 03868410923
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 03714750928
AUREA SERVIZI
P.iva: 04191210402
ECO SPRINT SR.L.
P.iva: 07831050633 |
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva: 03641200922 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
€.36.130,00
|
€.22.258,34 |
SERVIZI
|
2020.422 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE- OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8C2FF340E |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
€.6.575,19
|
€.5.389,50 |
FORNITURE
|
2020.421 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. CODICE CIG ZB02FE3312. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.991,40
|
€.991,40 |
FORNITURE
|
2020.420 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.2.577,37
|
€.2.112,60 |
FORNITURE
|
2020.415 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING. |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
P.iva: 02138390360 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: |
€.3.904,00
|
€.3.214,00 |
FORNITURE
|
2020.408 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2E2FC3968 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.56,60
|
€.56,60 |
FORNITURE
|
2020.405 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI A FAVORE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFGLIO DI TORRALBA |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.722,00
|
€.6,00 |
SERVIZI
|
2020.404 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.2.172,00
|
€.2.172,00 |
FORNITURE
|
2020.401 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE |
PIRISI
GIUSEPPE
|
PIRISI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
€.2.800,00
|
€.2.800,00 |
FORNITURE
|
2020.393 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA. CIG. ZA82F506A7; |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
07/12/2020 Data termine: |
€.1.620,64
|
€.1.328,39 |
FORNITURE
|
2020.392 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
03/12/2020 Data termine: |
€.2.405,00
|
€.2.359,67 |
FORNITURE
|
2020.391 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z432F920F7 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
03/12/2020 Data termine: |
€.3.461,00
|
€.2.836,88 |
FORNITURE
|
2020.390 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZD62F811C7 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
€.118,91
|
€.97,47 |
FORNITURE
|
2020.389 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
30/11/2020 Data termine: |
€.1.119,62
|
€.917,72 |
FORNITURE
|
2020.387 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z9C2F62A8A |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
Data inizio:
24/11/2020 Data termine: |
€.22,43
|
€.18,92 |
FORNITURE
|
2020.386 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-2019 MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4B2F4F087; |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
20/11/2020 Data termine: |
€.75,00
|
€.65,00 |
SERVIZI
|
2020.384 |
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