| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INFERMIERISTICO IN FAVORE DELLA SEA COOP COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
09/03/2012 Data termine: 31/12/2013 |
€.3.360,00
|
€.478,40 |
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2013.92 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
04/12/2012 Data termine: 05/12/2012 |
€.2.860,00
|
€.2.860,00 |
-
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2013.91 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI |
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva: 02002800908 |
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva: 02002800908 |
Data inizio:
31/12/2012 Data termine: 18/04/2013 |
€.306,53
|
€.306,53 |
-
|
2013.90 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
30/12/2013 Data termine: |
€.320,00
|
€.0,00 |
-
|
2013.89 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE GIS. RINNOVO LICENZA DUSO ANNO 2015 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
30/12/2013 Data termine: 28/05/2015 |
€.1.048,00
|
€.1.048,00 |
-
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2013.88 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DI AGGREGAZIONE SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO DE IDDANOA MONTELEONE" PER LA SACRA RAPPRESENTAZIONE IN OCCASIONE DELLA PASQUA 2012 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO DE IDDANOA MONTELEONE
P.iva: 92068220901 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO DE IDDANOA MONTELEONE
P.iva: 92068220901 |
Data inizio:
04/12/2012 Data termine: 04/12/2012 |
€.600,00
|
€.600,00 |
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2013.87 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DELLE ANTICHE PAVIMENTAZIONI DI VIA KENNEDY |
IMPRESA EDILE SOGGIA ANTONIO
P.iva: 02054470907 |
IMPRESA EDILE SOGGIA ANTONIO
P.iva: 02054470907 |
Data inizio:
16/12/2013 Data termine: 10/11/2015 |
€.68.750,00
|
€.51.306,42 |
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2013.86 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
31/10/2013 Data termine: 31/10/2013 |
€.449,00
|
€.449,00 |
-
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2013.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALI |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: 31/12/2018 |
€.8.136,00
|
€.0,00 |
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2013.84 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICART S.R.L. |
ICART S.R.L. *
P.iva: 01654620903 |
ICART S.R.L. *
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
20/11/2013 Data termine: 04/12/2013 |
€.239,00
|
€.239,00 |
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2013.83 |
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