| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INFERMIERISTICO IN FAVORE DELLA SEA COOP COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÃ A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÃ A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
09/03/2012 Data termine: 31/12/2013 |
€.3.360,00
|
€.478,40 |
-
|
2013.92 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
04/12/2012 Data termine: 05/12/2012 |
€.2.860,00
|
€.2.860,00 |
-
|
2013.91 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI |
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva: 02002800908 |
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva: 02002800908 |
Data inizio:
31/12/2012 Data termine: 18/04/2013 |
€.306,53
|
€.306,53 |
-
|
2013.90 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
30/12/2013 Data termine: |
€.320,00
|
€.0,00 |
-
|
2013.89 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE GIS. RINNOVO LICENZA DÂ’USO ANNO 2015 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
30/12/2013 Data termine: 28/05/2015 |
€.1.048,00
|
€.1.048,00 |
-
|
2013.88 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DI AGGREGAZIONE SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO DE IDDANOA MONTELEONE" PER LA SACRA RAPPRESENTAZIONE IN OCCASIONE DELLA PASQUA 2012 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO DE IDDANOA MONTELEONE
P.iva: 92068220901 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO DE IDDANOA MONTELEONE
P.iva: 92068220901 |
Data inizio:
04/12/2012 Data termine: 04/12/2012 |
€.600,00
|
€.600,00 |
-
|
2013.87 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DELLE ANTICHE PAVIMENTAZIONI DI VIA KENNEDY |
IMPRESA EDILE SOGGIA ANTONIO
P.iva: 02054470907 |
IMPRESA EDILE SOGGIA ANTONIO
P.iva: 02054470907 |
Data inizio:
16/12/2013 Data termine: 10/11/2015 |
€.68.750,00
|
€.51.306,42 |
-
|
2013.86 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
31/10/2013 Data termine: 31/10/2013 |
€.449,00
|
€.449,00 |
-
|
2013.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALI |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: 31/12/2018 |
€.8.136,00
|
€.0,00 |
-
|
2013.84 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICART S.R.L. |
ICART S.R.L. *
P.iva: 01654620903 |
ICART S.R.L. *
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
20/11/2013 Data termine: 04/12/2013 |
€.239,00
|
€.239,00 |
-
|
2013.83 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI EDILI PER SISTEMAZIONE CENTRO CULTURALE |
RUDA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: RDUNNP43E21E377D |
RUDA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: RDUNNP43E21E377D |
Data inizio:
31/10/2013 Data termine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
-
|
2013.82 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
19/11/2013 Data termine: 18/03/2015 |
€.14.795,08
|
€.14.407,88 |
-
|
2013.81 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE OLIVETTI |
PALA ANGELO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PLANGL64P19G926G |
PALA ANGELO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PLANGL64P19G926G |
Data inizio:
15/10/2013 Data termine: |
€.150,00
|
€.150,00 |
-
|
2013.80 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE MEDIE FEREQUENTANTI A VILLANOVA MONTELEONE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
15/11/2013 Data termine: 30/06/2014 |
€.2,00
|
€.0,00 |
-
|
2013.79 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI |
IRVENTI DI RUDA LEONARDIO E RUDA CATERINAS.N.C.
P.iva: 02342880909 |
IRVENTI DI RUDA LEONARDIO E RUDA CATERINAS.N.C.
P.iva: 02342880909 |
Data inizio:
29/09/2013 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.4.586,72 |
-
|
2013.78 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSICURAZIONE AUTOCARRO TARGA CN233KG |
AGENZIA ALTAIR SRL - UNIPOL ASSICURAZIONI SOCIETA' A RESPONS
P.iva: 02273440905 |
AGENZIA ALTAIR SRL - UNIPOL ASSICURAZIONI SOCIETA' A RESPONS
P.iva: 02273440905 |
Data inizio:
14/10/2013 Data termine: 26/10/2013 |
€.1.320,07
|
€.1.320,07 |
-
|
2013.77 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
09/10/2013 Data termine: 31/10/2013 |
€.295,19
|
€.295,19 |
-
|
2013.76 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BANCA DATI GIURISPRUDENZ PER SERVIZI TECNICI |
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva: 01763460902 |
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva: 01763460902 |
Data inizio:
31/12/2012 Data termine: |
€.721,67
|
€.332,26 |
-
|
2013.75 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LASTRA CIMITERIALE IN GRANITO ROSA BETA |
VANNI SOLINAS DI SOLINAS GIOVANNI DITTA INDIVIDUALE
P.iva: SLNGNN46A28I452Q |
VANNI SOLINAS DI SOLINAS GIOVANNI DITTA INDIVIDUALE
P.iva: SLNGNN46A28I452Q |
Data inizio:
03/10/2013 Data termine: |
€.70,00
|
€.70,00 |
-
|
2013.74 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INC. PROFESS. PER COOPROGETTAZIONE DEL PUC RELATIVA ALLE ATTIV. CONNESSE CON LO STUDIO URBAN. DEL TERR., LA REDAZIONE DEL REGOLAM. EDILIZIO E DELLE NORME DI ATTUAZ., COLLABORAZ. TECNICO-AMMIN. COORD. CON GLI ALTRI COMPONENTI DELLÂ’UFFICIO DI PIANO |
MARRAS CARLO ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA
P.iva: MRRCRL51B04B354F MARRAS
CARLO ANTONIO
|
MARRAS CARLO ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA
P.iva: MRRCRL51B04B354F MARRAS
CARLO ANTONIO
|
Data inizio:
16/12/2013 Data termine: 31/12/2015 |
€.14.353,93
|
€.14.352,00 |
-
|
2013.73 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANALETTE PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
Data inizio:
12/07/2013 Data termine: 25/07/2013 |
€.496,28
|
€.496,28 |
-
|
2013.72 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AUTOSPURGO |
LEONI AUTOSPURGO S.R.L.
P.iva: 02003010903 |
LEONI AUTOSPURGO S.R.L.
P.iva: 02003010903 |
Data inizio:
31/12/2012 Data termine: |
€.768,80
|
€.768,80 |
-
|
2013.71 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI |
SEMPREVERDE DI SCARPA VITTORIO *
P.iva: 02167390901 |
SEMPREVERDE DI SCARPA VITTORIO *
P.iva: 02167390901 |
Data inizio:
06/08/2013 Data termine: |
€.750,00
|
€.750,00 |
-
|
2013.70 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI CULTURALI DI AGGREGAZIONE SOCIALE ESCURSIONE A CALAGONONE |
SOC. F.LLI LOI S.R.L.
P.iva: 00216800912
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
SOC. F.LLI LOI S.R.L.
P.iva: 00216800912
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
Data inizio:
06/08/2013 Data termine: 19/08/2013 |
€.1.622,73
|
€.2.362,23 |
-
|
2013.69 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PAGINAS DE PEDRA" DEL POETA ROMANESE E CULTORE DI LINGUA SARDA FRANCO PIGA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PIGA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
06/08/2013 Data termine: 19/08/2013 |
€.400,00
|
€.224,00 |
-
|
2013.68 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURE PER PISCINA COMUNALE |
PALA & RUGGERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
P.iva: 00317650901 |
PALA & RUGGERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
P.iva: 00317650901 |
Data inizio:
Data termine: |
€.646,38
|
€.646,38 |
-
|
2013.67 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
18/07/2013 Data termine: 31/12/2013 |
€.9.320,44
|
€.6.684,03 |
-
|
2013.66 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI FALEGNAMERIA, CON SOSTITUZIONE SERRATURE E RIPARAZIONI |
SOLE GIOVANNINO
P.iva: 00284500907 |
SOLE GIOVANNINO
P.iva: 00284500907 |
Data inizio:
Data termine: |
€.440,00
|
€.440,00 |
-
|
2013.65 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FONTANA IN TRACHITE ROSSA |
SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
P.iva: 00825330285 |
SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
P.iva: 00825330285 |
Data inizio:
Data termine: |
€.400,00
|
€.400,00 |
-
|
2013.64 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE MISTO E POSA IN OPERA PER SISTEMAZIONI STRADALI |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.846,28
|
€.2.846,28 |
-
|
2013.63 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI |
AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C.
P.iva: 00234550903 |
AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C.
P.iva: 00234550903 |
Data inizio:
Data termine: |
€.504,13
|
€.504,13 |
-
|
2013.62 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSERIMENTO IN RSA IN FAVORE DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE RESIDENTE A ROMANA |
FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA
P.iva: 01294220908 |
FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA
P.iva: 01294220908 |
Data inizio:
Data termine: |
€.606,25
|
€.606,25 |
-
|
2013.61 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
Data termine: |
€.181,81
|
€.181,81 |
-
|
2013.60 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BOMBOLE GAS |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
Data termine: |
€.48,00
|
€.48,00 |
-
|
2013.59 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUSTE MATER-B. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
EUROFORNITURE S.R.L. *
P.iva: 01855870901 |
EUROFORNITURE S.R.L. *
P.iva: 01855870901 |
Data inizio:
02/07/2013 Data termine: 05/07/2013 |
€.3.283,20
|
€.3.283,20 |
-
|
2013.58 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E N. 1 SCALDABAGNO |
BRICOMAN ITALIA SRL
P.iva: 05602670969 |
BRICOMAN ITALIA SRL
P.iva: 05602670969 |
Data inizio:
23/06/2013 Data termine: 23/06/2013 |
€.92,44
|
€.92,44 |
-
|
2013.57 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE |
CAMBULA FABIO PROFESSIONISTA
P.iva: CMBFBA70E03I452E |
CAMBULA FABIO PROFESSIONISTA
P.iva: CMBFBA70E03I452E |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.496,00
|
€.1.996,80 |
-
|
2013.56 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI PER RIAVVIO PISCINA COMUNALE E RIPRISTINO ELETTROPOMPE |
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906 |
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906 |
Data inizio:
18/06/2013 Data termine: |
€.1.080,00
|
€.1.080,00 |
-
|
2013.55 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | CONCESSIONE PISCINA COMUNALE STAGIONE ESTIVA 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. LACHESOS DI MORES |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
14/03/2013 Data termine: 15/09/2013 |
€.4.995,00
|
€.4.995,00 |
-
|
2013.54 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOSNITURA MODULO SOFTWARE PER SITO WEB |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
13/06/2013 Data termine: |
€.350,00
|
€.350,00 |
-
|
2013.53 |
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