| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - EX L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE DIRETTA - PROROGA NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO PROGETTI IN CORSO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015. |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
31/12/2014 Data termine: 28/02/2015 |
€.2.345,11
|
€.2.345,11 |
-
|
2014.237 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FATTORIA ORTOTERAPICA COMUNALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - TRIENNIO 2015/2017 |
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE
P.iva: 01415370913 |
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE
P.iva: 01415370913 |
Data inizio:
01/02/2015 Data termine: 31/12/2017 |
€.86.850,00
|
€.43.195,24 |
-
|
2014.236 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
26/11/2014 Data termine: 30/01/2015 |
€.545,45
|
€.545,45 |
-
|
2014.235 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI E MATERIALE VARIO |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
26/09/2014 Data termine: 19/12/2014 |
€.150,74
|
€.150,74 |
-
|
2014.234 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE VARIO |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
26/09/2014 Data termine: 19/12/2014 |
€.219,50
|
€.219,50 |
-
|
2014.233 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE |
G&N Impianti
P.iva: 00182882900 |
G&N Impianti
P.iva: 00182882900 |
Data inizio:
29/12/2014 Data termine: 04/06/2015 |
€.750,00
|
€.750,00 |
-
|
2014.232 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URBANIZZAZIONE ALLACCI IDRICI |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
29/12/2014 Data termine: 04/06/2015 |
€.6.991,80
|
€.7.992,21 |
-
|
2014.231 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
24/12/2014 Data termine: 24/12/2014 |
€.670,20
|
€.670,00 |
-
|
2014.230 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/12/2014 Data termine: 23/12/2014 |
€.375,00
|
€.375,00 |
-
|
2014.229 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA.SCUOLE SICURE.PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MATERNA |
|
RTI-OPPECCAL-RUGGIU PEPPINO
P.iva: 01990450908 |
RTI-OPPECCAL-RUGGIU PEPPINO
P.iva: 01990450908 |
Data inizio:
20/12/2014 Data termine: 16/11/2015 |
€.143.565,07
|
€.164.670,93 |
-
|
2014.228 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
02/12/2014 Data termine: 02/12/2014 |
€.150,00
|
€.150,00 |
-
|
2014.227 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EX ART. 125, COMMA 11 DLGS 163/2006 FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
Data inizio:
26/11/2014 Data termine: 26/11/2014 |
€.95,26
|
€.0,00 |
-
|
2014.226 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ATTRAVERSO RDO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
26/11/2014 Data termine: 26/11/2014 |
€.545,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.225 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN REGISTRO DETERMINAZIONE AREA SOCIO-CULTURALE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: |
€.45,00
|
€.45,00 |
-
|
2014.224 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINE MANDATO |
GESINT SRL
P.iva: 06711271004 |
GESINT SRL
P.iva: 06711271004 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: 20/11/2014 |
€.260,00
|
€.260,00 |
-
|
2014.223 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO COMPUTER UFFICI COMUNALI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: 20/11/2014 |
€.4.800,00
|
€.4.800,00 |
-
|
2014.222 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREDISPOSIZIONE INVENTARIO COMUNALE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: |
€.6.500,00
|
€.6.500,00 |
-
|
2014.221 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA/TUTTE LE AREE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: |
€.1.330,00
|
€.1.330,00 |
-
|
2014.220 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI SULL' EDILIZIA SCOLASTICA. PROGRAMMA SCUOLE SICURE. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO, ESECUTIVO.. |
ING. GEROMINO GIOVANNI
P.iva: 01965130907 |
ING. GEROMINO GIOVANNI
P.iva: 01965130907 |
Data inizio:
17/11/2014 Data termine: 31/12/2015 |
€.20.280,00
|
€.20.280,00 |
-
|
2014.219 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOCIO-CULTURALE |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
31/10/2014 Data termine: 12/11/2014 |
€.91,50
|
€.91,50 |
-
|
2014.218 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEPA PER BIBLIOTECA COMUNALE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
Data inizio:
10/11/2014 Data termine: 12/11/2014 |
€.664,74
|
€.664,74 |
-
|
2014.217 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TESTO NORMATIVO |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
11/11/2014 Data termine: 11/11/2014 |
€.63,64
|
€.63,64 |
-
|
2014.216 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA CULTURALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
PTM EDITRICE
P.iva: 00597210954 |
PTM EDITRICE
P.iva: 00597210954 |
Data inizio:
27/11/2014 Data termine: 27/11/2015 |
€.28,00
|
€.28,00 |
-
|
2014.215 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERENZA EDUCATIVA - CENTRO CREA ORISTANO |
CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA CREA - SOC. COOP. SOCIAL
P.iva: 01139480956 |
CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA CREA - SOC. COOP. SOCIAL
P.iva: 01139480956 |
Data inizio:
11/11/2014 Data termine: |
€.420,00
|
€.420,00 |
-
|
2014.214 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84 ART. 2, COMMA 1 ACQUISTO SUSSIDIARI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 11 IN FAVORE DELLA DITTA "E PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.RL DI CARLO MURA |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L. DI CARLO MURA DITTA S
P.iva: 81748300900 |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L. DI CARLO MURA DITTA S
P.iva: 81748300900 |
Data inizio:
11/11/2014 Data termine: 18/12/2014 |
€.691,00
|
€.689,00 |
-
|
2014.213 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84 ART. 2 COMMA 1 ACQUISTO SUSSIDIARI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 11 IN FAVORE DELLA DITTA MAX 88 DI SASSARI |
LIBRERIA MAX 88
P.iva: 01355990902 |
LIBRERIA MAX 88
P.iva: 01355990902 |
Data inizio:
11/11/2014 Data termine: 18/12/2014 |
€.81,00
|
€.81,00 |
-
|
2014.212 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E PROGETTO DI PREVENZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SEA COOP DI THIESI PER L'ANNO 2014/2015 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
06/11/2014 Data termine: 30/06/2015 |
€.8.000,00
|
€.8.192,64 |
-
|
2014.211 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA PISANU |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
29/10/2014 Data termine: 04/11/2014 |
€.53,60
|
€.74,10 |
-
|
2014.210 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASSISTENZA DOMICILIARE E DI AIUTO ALLA PERSONA - COOP. LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
05/03/2012 Data termine: 31/12/2013 |
€.60.307,00
|
€.9.232,46 |
-
|
2014.209 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RACCOLTA DOMICILAIRE, TRASPORTO, RECUOPERO E SERVIZI ACCESSORI |
|
PUBLINFORMA SRL
P.iva: 05866880726
PARROCCHIA B.V.M. REGINA DEGLI ANGELI
P.iva: 92110880900 |
PUBLINFORMA SRL
P.iva: 05866880726 |
Data inizio:
23/10/2014 Data termine: 30/03/2015 |
€.3.649,44
|
€.4.938,17 |
-
|
2014.208 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI PER SERVIZIO PRIMA INFANZIA A FAVORE DELLA DITTA GIODICART |
DITTA GRUPPO GIODICART
P.iva: 04715400729 |
DITTA GRUPPO GIODICART
P.iva: 04715400729 |
Data inizio:
17/10/2014 Data termine: |
€.141,84
|
€.0,00 |
-
|
2014.207 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO ASSICURAZIONE RCA |
Aviva assicurazioni
P.iva: 01583210909 |
Aviva assicurazioni
P.iva: 01583210909 |
Data inizio:
09/10/2014 Data termine: 08/10/2015 |
€.650,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.206 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DELLA DITTA SANDALIA DI AUGUSTO FARINA MESE DI SETTEMBRE 2014 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
15/09/2014 Data termine: 30/09/2014 |
€.1.161,50
|
€.1.161,50 |
-
|
2014.205 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MERCE VARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2013 PRESSO DITTA PISANU DI ROMANA |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
20/12/2013 Data termine: 19/03/2014 |
€.360,00
|
€.360,00 |
-
|
2014.204 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO STABILE COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA PIGA DI ROMANA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: |
€.30,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.203 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TRATTORISTI IMPEGNO DI SPESA DITTA L'ORIZZONTE DI SASSARI |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
Data inizio:
11/09/2014 Data termine: 11/09/2014 |
€.300,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.202 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPALTO DI CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - STAGIONE ESTIVA 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
24/06/2014 Data termine: 30/10/2014 |
€.8.000,00
|
€.7.995,00 |
-
|
2014.201 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PREMIO DI POESIA -TIU FINU- II° EDIZIONE |
DITTA F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA SPA
P.iva: 06115090900 |
DITTA F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA SPA
P.iva: 06115090900 |
Data inizio:
01/08/2014 Data termine: 11/08/2014 |
€.1.015,30
|
€.1.015,30 |
-
|
2014.200 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUMMER JOB 2014 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOP LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/07/2014 Data termine: 30/09/2014 |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
-
|
2014.199 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2013 ES FINANZIARIO 2014 - PROSECUZIONE FINO AL 30.06.2014 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/04/2014 Data termine: 30/06/2014 |
€.5.265,56
|
€.5.172,00 |
-
|
2014.198 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONE CULTURALE IN OCCASIONE DELLE RELIQUIE SAN LUSSORIO ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO |
IL TIMBRO SNC
P.iva: 01933700906 |
IL TIMBRO SNC
P.iva: 01933700906 |
Data inizio:
11/09/2014 Data termine: 11/09/2014 |
€.200,00
|
€.200,00 |
-
|
2014.197 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2013 - FORMAZIONE GENERALE PRESSO IL SOLCO DI NUORO |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
24/04/2014 Data termine: 09/05/2014 |
€.2.562,00
|
€.2.562,00 |
-
|
2014.196 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BANDO 2014 SCN IN FAVORE DELLA SOCIETA' SMERALDA CONSULTING DI SASSARI |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
09/06/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.2.500,00
|
€.1.200,00 |
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2014.195 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2012 IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2014 - GESTIONE DIRETTA |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/03/2014 Data termine: 31/03/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
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2014.194 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2012 POROGA MESE DI FEBBRAIO 2014 - GESTIONE DIRETTA |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/03/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
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2014.193 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS DI MACOMER PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. A.S 2014/201 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
01/10/2014 Data termine: 30/06/2014 |
€.2.000,00
|
€.1.358,47 |
-
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2014.192 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - PROGETTO SPAZIO COMPITI |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.3.570,00
|
€.3.432,60 |
-
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2014.191 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
Data inizio:
25/09/2014 Data termine: 25/06/2016 |
€.9.913,00
|
€.4.262,91 |
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2014.190 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO MERCE VARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2013 PRESSO DITTA PIGA DI ROMANA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/01/2014 Data termine: 02/01/2014 |
€.531,00
|
€.531,00 |
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2014.189 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013 - GESTIONI DIRETTE PROROGA GENNAIO 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: 31/01/2014 |
€.2.330,11
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€.1.724,00 |
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2014.188 |
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