| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO FORMAZIONE ARMONIZZAZIONE CONTABILE |
|
|
MEM INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00920000916
|
MEM INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00920000916
|
Data inizio:
31/12/2015
Data termine:
|
€.55,00
|
€.55,00
|
-
|
2015.117 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA IL TIMBRO DI SASSARI |
|
|
IL TIMBRO SNC
P.iva:
01933700906
|
IL TIMBRO SNC
P.iva:
01933700906
|
Data inizio:
05/02/2015
Data termine: 07/03/2015
|
€.340,00
|
€.340,00
|
-
|
2015.116 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RDO ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI E CARTA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GBR ROSSETTO. |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
26/03/2015
Data termine:
|
€.963,80
|
€.931,84
|
-
|
2015.115 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATO LE NOVITA' SIGLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO II B ORGANIZZATO DALLA CONSIFED DI PAMELA TURRU & C. S.A.S |
|
|
CONSIFED DI PAMELA TURRU & C. S.A.S.
P.iva:
02933090926
|
CONSIFED DI PAMELA TURRU & C. S.A.S.
P.iva:
02933090926
|
Data inizio:
05/03/2015
Data termine:
|
€.202,00
|
€.0,00
|
-
|
2015.114 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA CAR WRAPPING SARDEGNA DI MARIA GRAZIA SALE DI THIESI MATERIALE DIVULGATIVO PER PREMIO DI POESIA III° EDIZIONE |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.436,00
|
€.0,00
|
-
|
2015.113 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PUBBLICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PREMIO DI POESIA TIU FINU III° - IN ES DELIB DI G.C N. 39 DEL 02.07.2015 |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
18/09/2015
Data termine:
|
€.660,05
|
€.0,00
|
-
|
2015.112 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PREMIAZIONI IN OCCASIONE DEL PREMIO DI POESIA TIU FINU III° EDIZIONE IN ES DELIB DI G.C N. 39 DEL 02.07.2015 |
|
|
DITTA F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA SPA
P.iva:
06115090900
|
DITTA F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA SPA
P.iva:
06115090900
|
Data inizio:
18/09/2015
Data termine: 24/09/2015
|
€.700,00
|
€.0,00
|
-
|
2015.111 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R 31/84 ART. 2, COMMA 1 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA E PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L DI CARLO MURA |
|
|
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L. DI CARLO MURA DITTA S
P.iva:
81748300900
|
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L. DI CARLO MURA DITTA S
P.iva:
81748300900
|
Data inizio:
27/10/2015
Data termine:
|
€.677,28
|
€.0,00
|
-
|
2015.110 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROROGA RAS PERIODO MARZO/GIUGNO 2015 GESTIONI DIRETTE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LACHESOS DI MORES |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
31/03/2015
Data termine: 30/06/2015
|
€.4.690,22
|
€.4.690,22
|
-
|
2015.109 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2015 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO/SETTEMBRE 2015. GESTIONI DIRETTE AFFIDAMENTO EX ART. 125, COMMA 11 DLGS N. 163/2006 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L LACHESOS DI MORES. IN ES DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 33/ |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
01/07/2015
Data termine: 30/09/2015
|
€.3.517,67
|
€.0,00
|
-
|
2015.108 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA GESTIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2015 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI OTTOBRE/DICEMBRE 2015. GESTIONE DIRETTE AFFIDAMENTO EX ART. 125, COMMA 11 DLGS N. 163/2006 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L LACHESOS DI MORES |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
08/10/2015
Data termine: 31/12/2015
|
€.4.192,67
|
€.0,00
|
-
|
2015.107 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLAVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA NELLAMBITO PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO. PERIODO MARZO 2015. |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
01/03/2015
Data termine: 30/03/2015
|
€.3.900,00
|
€.3.195,44
|
-
|
2015.106 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLGS 163/2006 ART.125, COMMA 11 AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE PROGETTO MESE DELLA LETTURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN FAVORE DELLA COOP LACHESOS DI MORES |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
31/12/2014
Data termine: 30/05/2015
|
€.4.698,22
|
€.4.698,22
|
-
|
2015.105 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE PISCINA COMUNALE STAGIONE ESTIVA 2015 ORARI EXTRA PROGETTO CONCILIAZIONE 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 125, COMMA 11 DEL DLGS 163/2006 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LACHESOS DI MORES. |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
07/07/2015
Data termine: 30/09/2015
|
€.8.000,00
|
€.8.000,00
|
-
|
2015.104 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R 31/84. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA LASER SERVIZI S.R.L DI SASSARI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE FREQUENTANTI PRESSO VILLANOVA MONTELEONE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
|
|
DITTA LASER SERVIZI SRL
P.iva:
02158030904
|
DITTA LASER SERVIZI SRL
P.iva:
02158030904
|
Data inizio:
10/12/2015
Data termine: 30/06/2016
|
€.2.424,91
|
€.847,32
|
-
|
2015.103 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RDO ( MEPA) DLGS N. 163/2006, ART. 125, COMMA 11 COTTIMO FIDUCIARIO AI FINI DELLINDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL CAS INTERGENERAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MULTIDISCIPLINARE ( LUDOTECA + LABORATORI ARTISTICI) |
|
|
ROBINSON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02091380903
|
ROBINSON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02091380903
|
Data inizio:
23/12/2015
Data termine: 01/07/2016
|
€.13.700,00
|
€.0,00
|
-
|
2015.102 |
| UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI PUBBL.DI MANUNTENZ.STRAORD. VIABILITA' RURALE PROGRAMMA DI SVIL.RURALE 2007-2013 |
|
|
MARRAS CARLO ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA
P.iva:
MRRCRL51B04B354F
|
MARRAS CARLO ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA
P.iva:
MRRCRL51B04B354F
|
Data inizio:
04/12/2012
Data termine: 30/03/2015
|
€.9.170,09
|
€.9.170,09
|
-
|
2015.101 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RDO (SARDEGNA CAT) DLGS N. 163/2006, ART. 57, COMMA 2, LETTERA A) COTTIMO FIDUCIARIO A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE " PAOLO DETTORI |
|
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
|
Data inizio:
20/01/2016
Data termine: 28/02/2017
|
€.25.260,00
|
€.13.680,68
|
-
|
2015.100 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE SUMMER JOB 2015 ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO PER TIROCINI LAVORATIVI PER STUDENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL LACHESOS DI MORES |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
23/07/2015
Data termine: 30/09/2015
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
|
-
|
2015.99 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROROGA I° SEMESTRE 2016 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARL LACHESOS DI MORES GESTIONE DIRETTA |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
31/12/2015
Data termine: 30/06/2016
|
€.8.385,33
|
€.0,00
|
-
|
2015.98 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R 31/84 ART. 2, COMMA 1-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SUSSIDIARI. |
|
|
AGENZIA LIBRARIA DI MANSI ANTONIO
P.iva:
01644780908
|
AGENZIA LIBRARIA DI MANSI ANTONIO
P.iva:
01644780908
|
Data inizio:
24/12/2015
Data termine:
|
€.13,96
|
€.0,00
|
-
|
2015.97 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA PER REAL.ONE PROGETTO DIFFERENZIAMOLAESTENSIONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO. 2014/20152015/20162016/2014. CIG5836802960 CPV 6030000-8. |
|
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva:
01511850909
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva:
01511850909
|
Data inizio:
26/10/2015
Data termine: 16/11/2015
|
€.120,00
|
€.120,00
|
-
|
2015.96 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (ODA). |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
21/05/2015
Data termine: 03/11/2015
|
€.551,00
|
€.551,00
|
-
|
2015.95 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE BANDO DI GARA, CAPITOLATO E ALLEGATI PER LINDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZO PRIMA INFANZIA. |
|
|
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva:
03170140929
|
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva:
03170140929
|
Data inizio:
03/11/2015
Data termine: 30/07/2016
|
€.38.567,10
|
€.7.857,63
|
-
|
2015.94 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ESCURSIONE PRESSO CORTES APERTAS ORUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO DITTA FARA |
|
|
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva:
01198700906
|
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva:
01198700906
|
Data inizio:
23/12/2015
Data termine:
|
€.550,00
|
€.0,00
|
-
|
2015.93 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DIRETTO SU MEPA)PER LA FORNITURA DI UNA ABBONAMENTO PER IL SOFTWARE INFORMATIVO TRIENNALE PER I SERVIZI SOCIALI NECESSARIO PER LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLUFFICIO SOCIO - CULTURALE DETERMINA A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (ODA). |
|
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
29/05/2015
Data termine:
|
€.690,00
|
€.690,00
|
-
|
2015.92 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE " IL NUOVO ISEE" PROMOSSO DA MAGGIOLI FORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
27/04/2015
Data termine:
|
€.100,00
|
€.0,00
|
-
|
2015.91 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO WC CHIMICI |
|
|
SEBACH S.R.L.
P.iva:
03912150483
|
SEBACH S.R.L.
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
04/08/2015
Data termine: 22/10/2015
|
€.450,00
|
€.450,00
|
-
|
2015.90 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA ROMA |
|
|
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02066230901
|
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02066230901
|
Data inizio:
24/12/2015
Data termine:
|
€.32.450,94
|
€.29.550,00
|
-
|
2015.89 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER IL CENTRO CULTURALE, E MOBILE |
|
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
17/12/2015
Data termine:
|
€.809,83
|
€.0,00
|
-
|
2015.88 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NOLEGGIO CASSONI |
|
|
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva:
02058350907
|
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva:
02058350907
|
Data inizio:
Data termine: 09/12/2015
|
€.900,00
|
€.900,00
|
-
|
2015.86 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L., COO.NTO PER LA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETT.ONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE PER LA REAL.ONE DEI LAVORI URGENTI DI MAN.ONE STR.RIA DI VIA ROMA. |
|
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
Data inizio:
19/11/2015
Data termine:
|
€.5.597,23
|
€.5.597,24
|
-
|
2015.85 |
| UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI |
|
|
TESTONI S.R.L.
P.iva:
00060620903
|
TESTONI S.R.L.
P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
12/11/2015
Data termine: 19/11/2015
|
€.12.295,08
|
€.7.022,79
|
-
|
2015.84 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO RITA INCARICO SUPPORTO RUP MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE |
|
|
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva:
02116130903
|
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva:
02116130903
|
Data inizio:
06/11/2015
Data termine: 27/11/2015
|
€.1.432,00
|
€.5.994,43
|
-
|
2015.83 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI URGENTI ALLACCI ELETTRICI PRESSO LECOCENTRO E CAMBIO LAMPADE STRADE COMUNALI |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
05/11/2015
Data termine: 20/11/2015
|
€.2.548,00
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€.2.548,00
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-
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2015.81 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2014-2015 |
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|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
01/10/2014
Data termine: 30/10/2015
|
€.30.042,54
|
€.30.022,00
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-
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2015.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO AL RUP. PROGETTO NUOVI INTERVENTI |
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CARBONI MASSIMILIANO
P.iva:
02116130903
|
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva:
02116130903
|
Data inizio:
29/10/2015
Data termine:
|
€.5.057,25
|
€.0,00
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-
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2015.78 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
28/10/2015
Data termine: 15/12/2015
|
€.355,00
|
€.355,88
|
-
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2015.77 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSERVAZIONE REGISTRO E MANUALE PROTOCOLLO |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
16/10/2015
Data termine: 17/12/2015
|
€.300,00
|
€.300,00
|
-
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2015.76 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSERVAZIONE REGISTRO E MANUALE PROTOCOLLO |
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|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
16/10/2015
Data termine: 17/12/2015
|
€.252,00
|
€.252,00
|
-
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2015.75 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SMERALDA CONSULTING PER PROGETTAZIONE SCN 2016 |
|
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva:
01936120904
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva:
01936120904
|
Data inizio:
15/10/2015
Data termine: 10/12/2015
|
€.1.200,00
|
€.1.200,00
|
-
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2015.74 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE - FORNITURA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER IL MICRONIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELLINFANZIA PRIMARIA DI PRIMO GRADO-PASTI CALDI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI ED ALTRI SOGGETTI NON AUTOSUFF RESIDENTI |
|
|
L'ORIZZONTE SRL
P.iva:
02069170906
|
L'ORIZZONTE SRL
P.iva:
02069170906
|
Data inizio:
05/10/2015
Data termine: 30/06/2017
|
€.146.147,33
|
€.82.070,16
|
-
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2015.73 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO TRASPORTO A DISCARICA DI CASSONI DELL'ECOCENTRO |
|
|
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva:
02058350907
|
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva:
02058350907
|
Data inizio:
29/09/2015
Data termine: 29/09/2015
|
€.3.500,00
|
€.3.500,00
|
-
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2015.72 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPANTE E RELATIVO TONER |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
22/09/2015
Data termine: 05/10/2015
|
€.2.130,00
|
€.2.130,00
|
-
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2015.70 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI |
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|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
18/09/2015
Data termine: 04/11/2015
|
€.220,00
|
€.220,00
|
-
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2015.69 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AREA 167 |
|
|
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
05779711000
|
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
05779711000
|
Data inizio:
07/09/2015
Data termine: 07/10/2015
|
€.2.875,99
|
€.2.875,92
|
-
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2015.68 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: SAD - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA NELL'AMBITO PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO IN FAVORE DELLA COOP. LACHESOS |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
01/01/2015
Data termine: 28/02/2015
|
€.7.800,00
|
€.6.437,00
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2015.67 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO MEMOWEB |
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|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
13/08/2015
Data termine:
|
€.830,00
|
€.213,50
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2015.66 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
|
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva:
02164110906
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva:
02164110906
|
Data inizio:
11/08/2015
Data termine: 31/12/2015
|
€.15.910,05
|
€.15.384,00
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|
2015.65 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE ENERGIA ELETTRICA |
|
|
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva:
08526440154
|
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva:
08526440154
|
Data inizio:
11/08/2015
Data termine:
|
€.20.000,00
|
€.16.603,00
|
-
|
2015.64 |