| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. PROROGA DI MESI 1. |
CAMPANILE
GUGLIELMO
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
CAMPANILE
GUGLIELMO
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.360,99 |
-
|
2016.420 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALEDI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUNTENZIOE ORDINARIA LOCALI COMUNALI |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
€.17.000,00
|
€.2.312,92 |
-
|
2016.407 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE (DVD)PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ALCHIMISTA DI SASSARI |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
Data inizio:
21/12/2016 Data termine: 21/12/2021 |
€.553,62
|
€.413,35 |
-
|
2016.334 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISIZIONE LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ALCHIMISTA DI SASSARI. |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
Data inizio:
21/12/2016 Data termine: 21/12/2021 |
€.775,00
|
€.814,96 |
-
|
2016.333 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SITO WEB |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.758,00 |
-
|
2016.330 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AVVIO SCN 2016 IN FAVORE DI N. 8 VOLONTARI ACQUISIZIONE SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO " IL SOLCO DI NUORO" |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
21/12/2016 Data termine: 21/12/2021 |
€.2.664,48
|
€.2.184,00 |
-
|
2016.329 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.27.105,48 |
-
|
2016.324 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.299,74 |
-
|
2016.323 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI". |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.639,00 |
-
|
2016.322 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: ZBE19013FE. LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DI CADI-TOIE SULLA VIA ROMA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.460,00 |
-
|
2016.304 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG.: Z861C6B117. LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO. |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.637,81 |
-
|
2016.277 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI-DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI, PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" |
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.328.171,14 |
-
|
2016.270 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CIG: ZB11A0D014 E Z49184DD05 AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.248,57 |
-
|
2016.268 | |
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CIG: ZB11A0D014 E Z49184DD05 AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.377,28 |
-
|
2016.267 | |
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
01/01/2016 Data termine: |
€.2.860,17
|
€.2.706,70 |
FORNITURE
|
2016.260 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z0C1C5CE13. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI AUTOMEZZI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva: 01493670903 |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva: 01493670903 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.321,58
|
€.1.902,93 |
-
|
2016.259 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111 |
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.161,44
|
€.952,00 |
-
|
2016.251 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | : RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. DEL 01.12.2016 |
MANOS
BARBARINA
CARTA
MARIA
CUCCUREDDU
MARIA GAVINA
MASALA
MARIA ANTONIA
SERRA
MARIA MADDALENA
INGRAO
MARIA FRANCESCA
PIREDDA
PATRIZIA
SERRA
SALVATORE
SANNA
VANESSA
BITTI
BENIGNA
SEEMANN
RENATE
PIGA
SERAFINO POMPEI
MANNU
CHIARA
SERRA
GIOVANNA
SOLINAS
GIOVANNA LUCIA
MANUS
GIOVANNA ANTONIA
MULAS
NICOLETTA
FARA
PIERA
PIRAS
PIERA
PIRAS
ANGELA
DAGA
COSTANTINA
SANNA
COSTANTINO
MANUS
DORIS
SERRA
DOMENICA
BELLA
FRANCESCO
KURTEN
LUISE
SERRA
LUSSORIO
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
P.iva: 00223770908
MANITESE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01426160907
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"
P.iva: 02310660903
SOC. COOP. SOCIALE ARL LACHESOS
P.iva: 02103960908 DEMONTIS
GAVINO
|
MANOS
BARBARINA
CARTA
MARIA
CUCCUREDDU
MARIA GAVINA
MASALA
MARIA ANTONIA
SERRA
MARIA MADDALENA
INGRAO
MARIA FRANCESCA
PIREDDA
PATRIZIA
SERRA
SALVATORE
SANNA
VANESSA
BITTI
BENIGNA
SEEMANN
RENATE
PIGA
SERAFINO POMPEI
MANNU
CHIARA
SERRA
GIOVANNA
SOLINAS
GIOVANNA LUCIA
MANUS
GIOVANNA ANTONIA
MULAS
NICOLETTA
FARA
PIERA
PIRAS
PIERA
PIRAS
ANGELA
DAGA
COSTANTINA
SANNA
COSTANTINO
MANUS
DORIS
SERRA
DOMENICA
BELLA
FRANCESCO
KURTEN
LUISE
SERRA
LUSSORIO
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
P.iva: 00223770908
MANITESE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01426160907
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"
P.iva: 02310660903
SOC. COOP. SOCIALE ARL LACHESOS
P.iva: 02103960908 DEMONTIS
GAVINO
|
Data inizio:
01/12/2016 Data termine: 01/12/2021 |
|
€.93.687,42 |
-
|
2016.250 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.539,92 |
-
|
2016.229 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.192,32
|
€.1.796,98 |
-
|
2016.228 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.050,89 |
-
|
2016.225 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPALTO DI "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI". IMPORTO SUPERIORE AD . 40.000,00 ED INFERIORE AD . 150.000,00 |
GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02434240905
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02434240905
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.58.683,82 |
-
|
2016.222 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZO PRIMA INFANZIA, ANNO EDUCATIVO 2016/2017, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016, UNA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI, MEDIANTE RDO NEL MERCATO E |
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
22/11/2016 Data termine: 22/11/2026 |
€.21.330,76
|
€.20.432,40 |
-
|
2016.221 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISIZIONE LIBRI E MATERIALE DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". |
LIBRERIA MAX 88
P.iva: 01355990902 |
LIBRERIA MAX 88
P.iva: 01355990902 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2016.220 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
Data termine: |
€.935,00
|
€.0,00 |
-
|
2016.215 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data termine: |
€.513,14
|
€.420,60 |
-
|
2016.214 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
Data termine: |
€.203,92
|
€.0,00 |
-
|
2016.212 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE MATERIALE BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
17/11/2016 Data termine: 17/11/2026 |
€.264,21
|
€.216,52 |
-
|
2016.211 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DETERMINA A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (ODA). ACQUISTO FORNITURA MATERIALE (TONER PER LA |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
PALA ANGELO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PLANGL64P19G926G |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
PALA ANGELO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PLANGL64P19G926G |
Data inizio:
Data termine: |
€.102,48
|
€.84,00 |
-
|
2016.203 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER REALIZZAZIONE ESAMI |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
Data termine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
-
|
2016.202 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUCLEO DI VALUTAZIONE |
bianco arturo
P.iva: 08799931004 |
bianco arturo
P.iva: 08799931004 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.600,00 |
-
|
2016.194 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
Data termine: |
€.829,60
|
€.680,00 |
-
|
2016.190 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GBR ROSSETTO SPA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
09/11/2016 Data termine: 09/11/2026 |
€.449,23
|
€.368,22 |
-
|
2016.182 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.195,71 |
-
|
2016.176 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.424,39 |
-
|
2016.175 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
Data termine: |
€.839,87
|
€.32,30 |
-
|
2016.174 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.479,01 |
-
|
2016.173 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA |
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.473,58 |
-
|
2016.172 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE FORNITURA IDRICA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.196,55
|
€.3.035,87 |
-
|
2016.171 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.016,27
|
€.3.007,17 |
-
|
2016.170 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTEGRAZIONE PROGETTO CULTURALE MUR'ARTE IN FAVORE DELLA "ROBINSON SOC. COOP SOCIALE A.R.L SOCIETÀ COOPERATIVA". DLGS N. 50/2016, ART. 36. CONTRATTI SOTTO SOGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO. (SARDEGNA CAT - RDO) CODICE (CIG)Z151A6A572 |
ROBINSON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva: 02091380903 |
ROBINSON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva: 02091380903 |
Data inizio:
21/10/2016 Data termine: 20/10/2026 |
€.2.000,00
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€.3.807,14 |
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2016.160 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LACHESOS SOC COOP SOCIALE" PER LA GESTIONE DELLA PISCINA E LUDOTECA COMUNALE PERIODO MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE SALDO 2016. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
21/10/2016 Data termine: 21/10/2026 |
€.4.075,00
|
€.6.090,70 |
-
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2016.159 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2016. GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (TRIENNIO 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017) CODICE (CIG) 5836802960 - CPV 6030000-8 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
20/10/2016 Data termine: 20/10/2026 |
€.1.246,66
|
€.2.130,52 |
-
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2016.158 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016. GESTIONE SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA CODICE (CIG) 6078583D5D - II° FASE - IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.ASS.I FLORA AMBIENTE PARTITA IVA 01415370913. TRIENNIO 2015/2017 |
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SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE
P.iva: 01415370913 |
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE
P.iva: 01415370913 |
Data inizio:
20/10/2016 Data termine: 20/10/2026 |
€.4.825,00
|
€.4.825,00 |
-
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2016.156 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SOFTWARE UFFICI COMUNALI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/10/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.4.058,94
|
€.6.654,00 |
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2016.147 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE BANDO SCN 2017ACQUISIZIONE SERVIZIO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
14/10/2016 Data termine: 14/10/2026 |
€.834,60
|
€.877,05 |
-
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2016.140 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SOFTWARE AGGIORNAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
11/10/2016 Data termine: 11/10/2026 |
€.167,14
|
€.411,00 |
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2016.136 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA IN SERVIZI LUDICI ESTIVI A FAVORE DI N. MINORE PORTATORE HANDICAP RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ART.3, COMMA 3. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/10/2016 Data termine: 11/10/2026 |
€.2.330,79
|
€.2.219,80 |
-
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2016.135 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO. |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
11/10/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.12.200,00
|
€.100,00 |
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2016.131 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG: Z611B767DF. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO WEB. PROROGA 3° TRIME-STRE 2016. DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA. IMPEGNO SPE-SA. |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
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2016.123 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".