| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.453,74
|
€.453,74
|
SERVIZI
|
2018.393 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Z6025EFFEF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET. INTEGRAZIONE IMPEGNO |
|
|
LEONI AUTOSPURGO S.R.L.
P.iva:
02003010903
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.80,66
|
€.82,04
|
LAVORI
|
2018.389 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO - CIG Z7D262B30A. |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
|
Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.1.943,00
|
€.1.943,00
|
FORNITURE
|
2018.387 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBANOA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
|
Data inizio:
17/12/2018
Data termine:
|
€.4.995,19
|
€.4.541,07
|
FORNITURE
|
2018.386 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELNETWORK SRL IMPEGNO DI SPESA CIG Z5E25FAEE6 |
|
|
CEL NETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
17/12/2018
Data termine:
|
€.189,00
|
€.8,20
|
FORNITURE
|
2018.385 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLLA DITTA ICART SRL - CIG Z77262883E |
|
|
ICART S.R.L. *
P.iva:
01654620903
|
|
Data inizio:
12/12/2018
Data termine:
|
€.1.369,72
|
€.1.369,72
|
FORNITURE
|
2018.349 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG: Z7C263F362. AREE VERDI COMUNALI. POTATURA LECCI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
|
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.491,80
|
€.491,80
|
LAVORI
|
2018.348 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE SCN 2019 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.4.400,00
|
SERVIZI
|
2018.347 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
|
€.1.835,00
|
€.1.835,00
|
LAVORI
|
2018.346 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.300,00
|
LAVORI
|
2018.344 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
|
€.1.009,86
|
€.827,75
|
FORNITURE
|
2018.343 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4E26138A8 |
|
|
HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
06/12/2018
Data termine:
|
€.8.578,92
|
€.7.005,33
|
SERVIZI
|
2018.332 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z942613ADB |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
04/12/2018
Data termine:
|
€.35,26
|
€.35,26
|
SERVIZI
|
2018.331 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8525F0210. MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN-TO DI PROPRIETA DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GIANNI GIULIANI
P.iva:
02708960907
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine:
|
€.1.020,00
|
€.1.020,00
|
LAVORI
|
2018.325 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
LEONI AUTOSPURGO S.R.L.
P.iva:
02003010903
|
|
Data inizio:
27/11/2018
Data termine:
|
€.465,00
|
€.472,96
|
LAVORI
|
2018.323 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL CIG Z5625CB5DC. |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
UNIEURO S.R.L.
P.iva:
1111111111
|
UNIEURO S.R.L.
P.iva:
1111111111
|
Data inizio:
20/11/2018
Data termine:
|
€.710,50
|
€.710,50
|
FORNITURE
|
2018.315 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8625B832A DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI PER REALIZ.SPAZI PER POSA NUOVI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUN. MEDIAN. AFFID. DIR. AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DITTA MANCA F. |
|
|
DITTA MANCA FRANCO
P.iva:
00372690909
|
|
Data inizio:
12/11/2018
Data termine:
|
€.9.830,64
|
€.9.830,64
|
LAVORI
|
2018.310 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO FRONTE INGRESSO CIMITERO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA TBR EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA DI THIESI (SS). |
|
|
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva:
02643530906
|
|
Data inizio:
05/11/2018
Data termine:
|
€.700,00
|
€.700,00
|
LAVORI
|
2018.309 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB52595C10 |
|
|
HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
02/11/2018
Data termine:
|
€.4.647,09
|
€.3.779,14
|
SERVIZI
|
2018.307 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB3259579A |
|
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
02/11/2018
Data termine:
|
€.2.151,85
|
€.1.763,83
|
SERVIZI
|
2018.306 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZF72578C71 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
24/10/2018
Data termine:
|
€.80,00
|
€.80,00
|
SERVIZI
|
2018.302 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA FATA VIAGGI |
|
|
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva:
01198700906
|
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva:
01198700906
|
Data inizio:
19/10/2018
Data termine:
|
€.1.360,00
|
€.1.236,36
|
SERVIZI
|
2018.300 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). CODICE CIG Z3A25489D6 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 17/10/2020
|
€.10.300,00
|
€.10.834,43
|
SERVIZI
|
2018.299 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI SPAZI FINAZIARI -II LOTTO - LOCALI CUCINA |
|
|
ALCOBAR SRL
P.iva:
02443450909
|
|
Data inizio:
15/10/2018
Data termine:
|
€.39.984,35
|
€.44.366,67
|
LAVORI
|
2018.297 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA. PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). |
|
|
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.
P.iva:
01218630901
|
|
Data inizio:
12/10/2018
Data termine: 30/06/2019
|
€.29.700,00
|
€.29.697,02
|
SERVIZI
|
2018.296 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZBB254960E |
|
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
11/10/2018
Data termine:
|
€.3.274,79
|
€.2.977,08
|
FORNITURE
|
2018.294 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
05/10/2018
Data termine:
|
€.275,16
|
€.273,68
|
FORNITURE
|
2018.292 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E2527B6A. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine:
|
€.432,00
|
€.432,00
|
FORNITURE
|
2018.291 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z65251EDF6 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine:
|
€.200,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2018.289 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI GIUGNO 2018 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
25/09/2018
Data termine:
|
€.106,26
|
€.106,26
|
SERVIZI
|
2018.284 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. ZA624AA10F |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
16/08/2018
Data termine:
|
€.227,76
|
€.227,76
|
SERVIZI
|
2018.257 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z0124A64E6 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.525,55
|
€.525,55
|
SERVIZI
|
2018.252 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8024A31D4. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
09/08/2018
Data termine:
|
€.830,80
|
€.830,80
|
FORNITURE
|
2018.246 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB62461B84 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
17/07/2018
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.300,00
|
FORNITURE
|
2018.220 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PISCINA COMUNALE SCOPERTA |
|
|
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva:
02676270909
|
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva:
02676270909
|
Data inizio:
28/06/2018
Data termine: 28/06/2022
|
€.8.000,00
|
€.10.471,91
|
SERVIZI
|
2018.189 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZBD24153D1 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO INTONACO SU EDIFICI URBANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA TBR EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA D |
|
|
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva:
02643530906
|
|
Data inizio:
21/06/2018
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.800,00
|
LAVORI
|
2018.187 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z5F2401261 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF S.R.L. D |
|
|
HOLZHOF S.R.L.
P.iva:
01762120226
|
HOLZHOF S.R.L.
P.iva:
01762120226
|
Data inizio:
21/06/2018
Data termine:
|
€.11.171,00
|
€.11.171,98
|
FORNITURE
|
2018.178 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE ERASMUS PLUS SOTTOAZIONE SCAMBI TRA GIOVANI . |
|
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva:
01936120904
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva:
01936120904
|
Data inizio:
06/06/2018
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
|
FORNITURE
|
2018.164 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA GESTIONE APPALTO BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
|
Data inizio:
01/05/2018
Data termine: 30/06/2018
|
€.3.937,92
|
€.2.843,55
|
SERVIZI
|
2018.159 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI" PER MESI DODICI |
|
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva:
01809610908
LOGUIDEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva:
02325290902
SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.
P.iva:
02347940922
FUNSPORT SRLS
P.iva:
03777900923
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
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Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 30/06/2019
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€.16.236,00
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€.18.673,05
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SERVIZI
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2018.158 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE GESTIONALI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E GARE E CONTRATTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO CIG Z2123C2656. |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
05/06/2018
Data termine:
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€.250,00
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€.250,00
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FORNITURE
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2018.157 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA. |
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
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Data inizio:
01/05/2018
Data termine: 30/04/2018
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€.8.600,00
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€.8.599,99
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SERVIZI
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2018.143 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G. Z222367C7E.AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI IN IN C.S.A. PER MESI 2. |
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PILI GIOVANNI
P.iva:
00951550912
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PILI GIOVANNI
P.iva:
00951550912
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Data inizio:
03/05/2018
Data termine:
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€.9.901,56
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€.59.357,07
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SERVIZI
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2018.136 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE. |
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CARBONI MASSIMILIANO
P.iva:
02116130903
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CARBONI MASSIMILIANO
P.iva:
02116130903
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Data inizio:
24/04/2018
Data termine:
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€.7.362,96
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€.9.653,14
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SERVIZI
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2018.130 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE AREE VERDI |
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
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Data inizio:
20/04/2018
Data termine:
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€.990,90
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€.999,90
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LAVORI
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2018.129 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. |
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DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
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DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
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Data inizio:
18/04/2018
Data termine:
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€.2.182,00
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€.2.182,00
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LAVORI
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2018.123 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ( RDO SARDEGNA CAT) A FAVORE DEL CONSORZIO IL SOLCO |
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COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva:
00971420914
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COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva:
00971420914
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Data inizio:
01/04/2018
Data termine: 12/04/2018
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€.2.184,00
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€.2.184,00
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SERVIZI
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2018.95 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z1F23251EA. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
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MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
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MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
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Data inizio:
17/04/2018
Data termine:
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€.1.500,00
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€.1.500,00
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FORNITURE
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2018.94 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z08230CD55. |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.10.570,00
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€.10.570,00
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FORNITURE
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2018.92 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA DUSO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
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NEMEA SISTEMI SRL
P.iva:
02897110041
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NEMEA SISTEMI SRL
P.iva:
02897110041
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Data inizio:
03/04/2018
Data termine:
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€.990,00
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€.990,00
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FORNITURE
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2018.89 |