| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI 2019-2022 |
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482 |
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/12/2022 |
€.39.960,00
|
€.34.583,89 |
SERVIZI
|
2019.462 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/01/2022 |
€.11.250,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.461 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2019 Data termine: 30/06/2019 |
€.2.841,03
|
€.2.841,03 |
FORNITURE
|
2019.460 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.3.443,80
|
€.3.443,80 |
FORNITURE
|
2019.459 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.1.909,36
|
€.1.909,36 |
FORNITURE
|
2019.458 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA LOCALI COMUNALI |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.891,63
|
€.891,63 |
SERVIZI
|
2019.457 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 17/02/2019 |
€.3.889,13
|
€.3.889,13 |
FORNITURE
|
2019.456 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONIA LOCALI COMUNALI |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.22,70
|
€.22,70 |
SERVIZI
|
2019.455 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
Data inizio:
01/04/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.28,08
|
€.28,08 |
FORNITURE
|
2019.454 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.3.075,30
|
€.3.075,30 |
FORNITURE
|
2019.453 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
04/07/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.3.376,06
|
€.3.376,06 |
FORNITURE
|
2019.452 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA |
Fonsa Giacomino Giovanni
P.iva: 01061130900 |
Fonsa Giacomino Giovanni
P.iva: 01061130900 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.11.000,00
|
€.11.000,01 |
SERVIZI
|
2019.451 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. |
CAMBILARGIU
SALVATORE
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.5.176,88
|
€.5.383,95 |
SERVIZI
|
2019.445 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE DEL PROGETTO COMUNITÀ EDUCANTE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA POLITICHE FAMILIARI A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AKROASIS APS |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AKROASIS APS
P.iva: 92110120909 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AKROASIS APS
P.iva: 92110120909 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.3.766,79
|
€.3.776,79 |
SERVIZI
|
2019.444 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI INDAGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC |
OPENEX
P.iva: 04662540287 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2019.443 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z002B55A2E DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE "LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIOFILO-SCUOLA MEDIA" |
MANCA
FRANCO
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909 |
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: 30/12/2019 |
€.18.350,00
|
€.17.432,50 |
LAVORI
|
2019.442 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z9F2B60384 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PISCINA E LUDOTECA |
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: 27/12/2019 |
€.34.000,00
|
€.30.357,14 |
-
|
2019.440 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DET. A CONTRARRE AVVIO PROCED. DI GARA ED APPROV. LETTERA DINVIO ED ALLEGATI CIG 8156990118 CUP B56B19001000004 |
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 1236010904
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909
Safety Energy srl
P.iva: 02138210907 |
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 1236010904 |
Data inizio:
24/12/2019 Data termine: 24/12/2019 |
€.65.052,29
|
€.74.365,49 |
LAVORI
|
2019.439 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI AZIONI PIANO POLITICHE FAMILIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
P.iva: 00646340950 |
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
P.iva: 00646340950 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.6.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.438 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SERVER UFFICI COMUNALI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.8.767,53
|
€.7.186,50 |
FORNITURE
|
2019.437 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z252B3FB57 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETCICA SRADALE LUMINOSA. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: 17/12/2019 |
€.7.344,40
|
€.6.020,00 |
-
|
2019.428 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD32B3F064. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FP/384 DEL 12.11.2019 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: 17/12/2019 |
€.1.636,26
|
€.1.487,51 |
-
|
2019.427 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZBF2B366A3 OGGETTO: LAVORI DI POTATURA ALBERI DEL CORTILE DELLASILO NIDO. DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU - IMPEGNO DI SPESA |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.1.639,34
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.421 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z122B35958 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.263,71
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.420 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA DUE B IMPIANTI SNC. IMPEGNO SPESA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.1.815,00
|
€.1.815,00 |
LAVORI
|
2019.419 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.907,78
|
€.1.907,78 |
FORNITURE
|
2019.418 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE CIG.ZD92B34572 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.161,13
|
€.132,08 |
FORNITURE
|
2019.417 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZD92B34572 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.891,61
|
€.759,55 |
FORNITURE
|
2019.416 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. AFFID. ATTRAVERSO PIATTAFORMA SARD. CAT ALL R.T.P. DONARA PINTUS, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A),D.LGS 50/2016 |
PINTUS
PIERPAOLO
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907 DONARA
GIOVANNI
|
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907 DONARA
GIOVANNI
|
Data inizio:
14/12/2019 Data termine: 14/12/2019 |
€.19.413,79
|
€.21.783,72 |
SERVIZI
|
2019.415 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD82B167B0. RIMOZIONE DI MATERIALE E DETRITI DALLE STRADE DELLAGRO DEL COMUNE DI ROMANA CAUSATE DALLE FORTI PIOGGE, CON LAUSILIO DI TERNA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
Data inizio:
09/12/2019 Data termine: 09/12/2019 |
€.400,00
|
€.400,00 |
LAVORI
|
2019.409 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZB52B048C8 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.68,18
|
€.68,18 |
FORNITURE
|
2019.393 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PLASTIFICATRICE |
CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
P.iva: 13303580156 |
CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
P.iva: 13303580156 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: |
€.102,68
|
€.84,16 |
FORNITURE
|
2019.387 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302AFA47E |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 04/12/2019 |
€.3.105,72
|
€.3.105,71 |
FORNITURE
|
2019.368 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.4.453,72
|
€.4.048,84 |
FORNITURE
|
2019.366 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E TONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP CIG Z0B2AF3B6A. |
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
P.iva: 03675290286 |
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
P.iva: 03675290286 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
€.3.455,64
|
€.2.830,63 |
FORNITURE
|
2019.365 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7D2AF38CE. FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE. DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. SNC. IMPEGNO SPESA |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 03/12/2019 |
€.1.236,00
|
€.1.236,00 |
FORNITURE
|
2019.364 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: TESTONI SRL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702863 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 03/12/2019 |
€.2.900,00
|
€.2.655,16 |
FORNITURE
|
2019.362 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z3B2AEE167 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/09/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.318,85
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.360 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE DEL GIARDINO DIDATTICO PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 03714750928 |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902 |
Data inizio:
27/11/2019 Data termine: 31/07/2020 |
€.10.576,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.351 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGE-TICO SU TETTO SCUOLE MEDIE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAIDRA GRONDE |
lAIDRA GRONDE S.N.C
P.iva: 02387180900 |
lAIDRA GRONDE S.N.C
P.iva: 02387180900 |
Data inizio:
26/11/2019 Data termine: 26/11/2019 |
|
€.30.840,05 |
-
|
2019.348 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO SPAZIO COMPITI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SYNÈRGO |
SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L
P.iva: 02762640908 |
SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L
P.iva: 02762640908 |
Data inizio:
14/11/2019 Data termine: |
€.5.452,15
|
€.5.514,53 |
SERVIZI
|
2019.347 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PICCOLO PRINCIPE |
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01600990905 |
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01600990905 |
Data inizio:
14/11/2019 Data termine: |
€.13.763,79
|
€.13.108,34 |
SERVIZI
|
2019.346 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG.Z022A8EC1E FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01567095 - PJ01807033/ 2019 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: 08/11/2019 |
€.397,00
|
€.325,41 |
FORNITURE
|
2019.339 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZA OFFICE PER PC UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE, AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - CIG Z122A8A8DB. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: |
€.359,90
|
€.295,00 |
FORNITURE
|
2019.337 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG:Z492A8B0D1 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: 08/11/2019 |
€.2.363,00
|
€.2.363,00 |
SERVIZI
|
2019.336 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA STABILI COMUNALI A FAVORE DELLA COOPERATIVA BONUIGHINU DI MARA |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
SERVIZI
|
2019.334 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI PER LADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, DECRETO CRESCITA |
GIANNI GIULIANI
P.iva: 02708960907 |
GIANNI GIULIANI
P.iva: 02708960907 |
Data inizio:
30/10/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.30.901,32
|
€.30.700,00 |
LAVORI
|
2019.329 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8C2A66201. FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI NATURA VARIA. IMPEGNO DI SPESA |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
29/10/2019 Data termine: 29/10/2019 |
€.422,00
|
€.422,00 |
FORNITURE
|
2019.328 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI - CIG. Z412A50941 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 20/11/2019 |
€.212,10
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.325 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.891,63
|
€.891,63 |
FORNITURE
|
2019.324 |
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