| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAR SPORT PIZZERIA DI MASIA PIERPAOLO IMPEGNO DI SPESA CIG. Z15300ACD6. |
Ditta MASIA PIERPAOLO
P.iva: 01833600909 |
Ditta MASIA PIERPAOLO
P.iva: 01833600909 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.184,80
|
€.184,80 |
SERVIZI
|
2020.427 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO RICEVIMENTO VIRTUALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE FERRARI DAVIDE. |
FERRARI DAVIDE
P.iva: 02630920037 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2020.425 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: 31/12/2022 |
€.15.912,61
|
€.15.911,39 |
SERVIZI
|
2020.424 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE: DITTA OLLSYS COMPUTER SRL- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z702FFCD4E |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.1.945,90
|
€.1.595,00 |
FORNITURE
|
2020.423 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE SARDEGNA CAT |
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva: 03641200922
COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL
P.iva: 00854250909
SARDA MULTISERVICE SRLS
P.iva: 01560000919
MELIS & C SERVICE SCARL
P.iva: 01743010900
SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01556140851
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI
P.iva: 01188290959
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE
P.iva: 01415850914
IMPRESA LODDO GAVINO
P.iva: 01168840914
LA NUOVA VEDETTA SRL
P.iva: 01179860919
NUOVA SICUR SARDA SRL
P.iva: 01717920928
LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva: 11615761001
HONOS SRL
P.iva: 02623180904
SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL
P.iva: 02656110901
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
SEA SRL
P.iva: 02528520907
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B
P.iva: 02368890923
SPLENDOR
P.iva: 02344930900
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'
P.iva: 03151170929
AURORA SERVICE SOC.COOPERATIVA
P.iva: 03795250616
SIMON
P.iva: 03587400924
MA.TA. SRLS
P.iva: 03868410923
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 03714750928
AUREA SERVIZI
P.iva: 04191210402
ECO SPRINT SR.L.
P.iva: 07831050633 |
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva: 03641200922 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
€.36.130,00
|
€.22.258,34 |
SERVIZI
|
2020.422 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE- OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8C2FF340E |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
€.6.575,19
|
€.5.389,50 |
FORNITURE
|
2020.421 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. CODICE CIG ZB02FE3312. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.991,40
|
€.991,40 |
FORNITURE
|
2020.420 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.2.577,37
|
€.2.112,60 |
FORNITURE
|
2020.415 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING. |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
P.iva: 02138390360 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: |
€.3.904,00
|
€.3.214,00 |
FORNITURE
|
2020.408 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2E2FC3968 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.56,60
|
€.56,60 |
FORNITURE
|
2020.405 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI A FAVORE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFGLIO DI TORRALBA |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.722,00
|
€.6,00 |
SERVIZI
|
2020.404 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.2.172,00
|
€.2.172,00 |
FORNITURE
|
2020.401 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE |
PIRISI
GIUSEPPE
|
PIRISI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
€.2.800,00
|
€.2.800,00 |
FORNITURE
|
2020.393 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA. CIG. ZA82F506A7; |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
07/12/2020 Data termine: |
€.1.620,64
|
€.1.328,39 |
FORNITURE
|
2020.392 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
03/12/2020 Data termine: |
€.2.405,00
|
€.2.359,67 |
FORNITURE
|
2020.391 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z432F920F7 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
03/12/2020 Data termine: |
€.3.461,00
|
€.2.836,88 |
FORNITURE
|
2020.390 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZD62F811C7 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
€.118,91
|
€.97,47 |
FORNITURE
|
2020.389 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
30/11/2020 Data termine: |
€.1.119,62
|
€.917,72 |
FORNITURE
|
2020.387 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z9C2F62A8A |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
Data inizio:
24/11/2020 Data termine: |
€.22,43
|
€.18,92 |
FORNITURE
|
2020.386 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-2019 MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4B2F4F087; |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
20/11/2020 Data termine: |
€.75,00
|
€.65,00 |
SERVIZI
|
2020.384 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z202F48BB7 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
18/11/2020 Data termine: |
€.3.011,53
|
€.2.468,47 |
FORNITURE
|
2020.381 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. EMERGENZA COVID -19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8E2F3A299. |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
16/11/2020 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2020.379 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT DOBLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE62EFCD56 |
SOCCORSO STRADALE CANU SRL
P.iva: 02325720908 |
SOCCORSO STRADALE CANU SRL
P.iva: 02325720908 |
Data inizio:
29/10/2020 Data termine: |
€.195,20
|
€.160,00 |
SERVIZI
|
2020.375 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZC02EFBF2C |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
Data inizio:
29/10/2020 Data termine: |
€.1.462,00
|
€.1.462,00 |
SERVIZI
|
2020.373 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI: LE NOVITÀ NORMATIVE, LE SCADENZE E I PRINCIPALI ADEMPIMENTI VOLTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA |
ANCI SARDEGNA
P.iva: 02143310924 |
ANCI SARDEGNA
P.iva: 02143310924 |
Data inizio:
25/10/2020 Data termine: |
€.100,00
|
€.100,00 |
SERVIZI
|
2020.371 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. |
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/10/2020 Data termine: |
€.686,00
|
€.686,00 |
FORNITURE
|
2020.370 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BONU IGHINU. CIG Z8A2ED4BD3. |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
20/10/2020 Data termine: |
€.976,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2020.357 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA LOCALI COMUNALI- LIQUIDAZIONE ABBANOA SPA CIG.Z892EC896C |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
15/10/2020 Data termine: |
€.1.208,11
|
€.1.098,28 |
FORNITURE
|
2020.355 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z682EB46C7 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
12/10/2020 Data termine: |
€.90,00
|
€.120,52 |
FORNITURE
|
2020.354 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2020/2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE |
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01600990905 |
Data inizio:
06/10/2020 Data termine: |
€.18.000,00
|
€.15.557,64 |
SERVIZI
|
2020.352 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB02E9F15F |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
06/10/2020 Data termine: |
€.1.761,47
|
€.2.316,89 |
FORNITURE
|
2020.351 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO MIBACT N. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva: 01763460902 |
Data inizio:
28/09/2020 Data termine: |
€.1.666,98
|
€.1.666,98 |
FORNITURE
|
2020.339 | |||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO MIBACT N. 267/2020 AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
LIBRERIA MAX 88
P.iva: 01355990902 |
Data inizio:
28/09/2020 Data termine: |
€.1.666,98
|
€.1.666,98 |
FORNITURE
|
2020.338 | |||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO MIBACT N. 267/2020 . AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
Data inizio:
28/09/2020 Data termine: |
€.1.666,98
|
€.1.666,98 |
FORNITURE
|
2020.337 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
16/09/2020 Data termine: |
€.1.305,40
|
€.1.070,00 |
SERVIZI
|
2020.334 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE 770/2020 SEMPLIFICATO. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z842E551DA |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/09/2020 Data termine: |
€.244,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2020.333 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE AFAVORE DELLA DITTA SPLENDOR |
SPLENDOR
P.iva: 02344930900 |
Data inizio:
09/09/2020 Data termine: |
€.4.270,00
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2020.328 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTELLONISTICA ANTICOVID PER SEGGIO ELETTORALE E BANDIERE PER LO STESSO E PER IL MUNICIPIO CIG Z3C2E3729B. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
08/09/2020 Data termine: |
€.323,30
|
€.265,00 |
FORNITURE
|
2020.327 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z722E1DE80 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/09/2020 Data termine: |
€.2.206,90
|
€.1.808,92 |
FORNITURE
|
2020.319 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DI STATO CIVILE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/08/2020 Data termine: |
€.1.500,60
|
€.1.230,00 |
FORNITURE
|
2020.316 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZF52E09418 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/08/2020 Data termine: |
€.1.397,83
|
€.1.515,79 |
FORNITURE
|
2020.287 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZDF2E010AA |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/08/2020 Data termine: |
€.1.012,60
|
€.830,00 |
SERVIZI
|
2020.281 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMAZIONE GENERALE A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SCN 2019 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
30/07/2020 Data termine: |
€.2.664,48
|
€.2.184,00 |
SERVIZI
|
2020.273 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - DITTA KRONOWEB SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZEB2C57990 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
29/07/2020 Data termine: |
€.6.650,30
|
€.5.615,00 |
FORNITURE
|
2020.270 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z282DD1785 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
29/07/2020 Data termine: |
€.2.254,18
|
€.2.254,18 |
FORNITURE
|
2020.269 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB82DD142C |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
28/07/2020 Data termine: |
€.1.633,92
|
€.1.633,92 |
FORNITURE
|
2020.268 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.997,35
|
€.817,50 |
FORNITURE
|
2020.267 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.376,00
|
€.308,20 |
FORNITURE
|
2020.266 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI COMUNALI 2020, ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP DI MATERIALE ELETTORALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2DC00C2. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/07/2020 Data termine: |
€.507,52
|
€.416,00 |
FORNITURE
|
2020.265 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMERTO SOLCO NUORO FORMAZIONE COVID VOLONTARI SCN |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
22/07/2020 Data termine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.264 |
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