| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PAGOPA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
-
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2017.377 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.5.674,57
|
€.5.000,00
|
-
|
2017.360 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA |
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|
TROWEL SOCIETA' COOP.
P.iva:
02725660928
|
TROWEL SOCIETA' COOP.
P.iva:
02725660928
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.19.914,33
|
€.19.772,12
|
-
|
2017.359 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO TRAMITE MERCATO ELE |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 28/12/2022
|
€.1.088,36
|
€.1.088,36
|
-
|
2017.358 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2° SEMESTRE 2017 E PRIMO TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA- CIG.Z3221888A3. |
|
|
DAY RISTOSERVICE S.P.A
P.iva:
03543000370
|
DAY RISTOSERVICE S.P.A
P.iva:
03543000370
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.998,31
|
€.1.892,00
|
-
|
2017.356 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
04/12/2017
Data termine:
|
€.886,94
|
€.727,00
|
-
|
2017.318 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COLLAU-DO/REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LAVORI SU RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2017
Data termine:
|
€.8.288,88
|
€.7.758,39
|
-
|
2017.308 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA EN.LI GROUP SRLS IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA20CFE46 |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2017.307 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RDO DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA AIRONE PER UN IMPORTO PARI A 7000 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE AIRONE
P.iva:
01385740905
|
COOPERATIVA SOCIALE AIRONE
P.iva:
01385740905
|
Data inizio:
24/11/2017
Data termine: 24/11/2022
|
€.3.500,00
|
€.6.660,00
|
-
|
2017.286 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA E TONER |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.641,29
|
€.2.984,66
|
-
|
2017.282 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZF920DD6E1. LUMINARIE NATALIZIE - FORNITURA . IMPEGNO SPESA |
|
|
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva:
00351520952
|
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva:
00351520952
|
Data inizio:
21/11/2017
Data termine:
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
-
|
2017.281 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO. |
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|
ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
Data inizio:
17/11/2017
Data termine:
|
€.1.037,00
|
€.850,00
|
-
|
2017.279 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RDO SARDEGNA CAT PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ALLA DITTA SMERALDA CONSULTING. |
|
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva:
01936120904
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva:
01936120904
|
Data inizio:
10/11/2017
Data termine: 22/11/2022
|
€.1.500,00
|
€.1.980,00
|
-
|
2017.270 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4320B3835. MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRI-CATO ADIBITO AD AMBULATORIO. |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.8.910,00
|
€.8.100,00
|
-
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2017.269 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZDC20B1DCB. FORNITURA E POSA DI STRAORDINARIA AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
|
Data inizio:
09/11/2017
Data termine:
|
€.1.833,42
|
€.1.503,28
|
-
|
2017.268 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ CASA SAMARCANDA IN FAVORE DELLA SIG.RA P.M RESIDENTE NEL COMUNE DI ROMANA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 27.09.2017 AL 31.12.2017 |
|
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva:
02164110906
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva:
02164110906
|
Data inizio:
03/11/2017
Data termine: 04/11/2017
|
€.4.700,00
|
€.6.237,98
|
-
|
2017.258 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.175,98
|
€.2.175,98
|
-
|
2017.257 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
CIG: Z74205D526. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI COMUNALI. |
|
|
RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
P.iva:
01847360904
|
RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
P.iva:
01847360904
|
Data inizio:
18/10/2017
Data termine:
|
€.9.641,50
|
€.9.468,09
|
-
|
2017.246 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE E DELLE INFERRIATE DELLA RECINZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA |
|
|
EDILGEST SRLS
P.iva:
02652190907
|
EDILGEST SRLS
P.iva:
02652190907
|
Data inizio:
28/09/2017
Data termine:
|
€.16.333,84
|
€.13.388,39
|
-
|
2017.227 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.341,31
|
€.275,16
|
-
|
2017.224 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA KRONOWEB DI SALVATORE GIANLUCA SANNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA61FE09A5. |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.170,80
|
€.140,00
|
-
|
2017.219 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NOLO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ |
|
|
|
|
Data inizio:
10/08/2017
Data termine:
|
€.1.403,00
|
€.1.150,00
|
-
|
2017.202 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.LGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
03/08/2017
Data termine: 03/08/2022
|
€.4.000,00
|
€.2.902,50
|
-
|
2017.201 |
| UFFICIO TECNICO |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA TENDONE |
|
|
MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI
P.iva:
02607970304
|
MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI
P.iva:
02607970304
|
Data inizio:
20/07/2017
Data termine:
|
€.1.175,00
|
€.1.175,00
|
-
|
2017.197 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE TONER STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER. |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
07/07/2017
Data termine: 07/07/2022
|
€.863,76
|
€.708,00
|
-
|
2017.171 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL DLGS N. 50/2016, ART. 36 COMMA B). PROCEDURA NEGOZIATA DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE TRASPORTO PER N. 4 ESCURSIONI DIURNE A FAVORE DELLE FAMIGLIE "RDO (SARDEGNA CAT) - CODICE (CIG) Z281F44CAB |
|
|
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *
P.iva:
01820130902
|
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *
P.iva:
01820130902
|
Data inizio:
06/07/2017
Data termine: 07/07/2023
|
€.2.300,00
|
€.947,00
|
-
|
2017.170 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MACCHINE D UFFICIO CIG.Z891F26607 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.97,60
|
€.80,00
|
-
|
2017.169 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z091F31072. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.662,80
|
€.1.330,00
|
-
|
2017.166 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva:
02659390906
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva:
02659390906
|
Data inizio:
26/06/2017
Data termine: 26/06/2022
|
€.11.000,00
|
€.8.971,31
|
-
|
2017.165 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2017 SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z871F16C73 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.231,80
|
€.190,00
|
-
|
2017.160 |