| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - EX L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE DIRETTA - PROROGA NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO PROGETTI IN CORSO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015. |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
31/12/2014 Data termine: 28/02/2015 |
€.2.345,11
|
€.2.345,11 |
-
|
2014.237 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FATTORIA ORTOTERAPICA COMUNALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - TRIENNIO 2015/2017 |
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE
P.iva: 01415370913 |
SOC. COOP. SOCIALE P.ASS.I.FLORA AMBIENTE
P.iva: 01415370913 |
Data inizio:
01/02/2015 Data termine: 31/12/2017 |
€.86.850,00
|
€.43.195,24 |
-
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2014.236 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
26/11/2014 Data termine: 30/01/2015 |
€.545,45
|
€.545,45 |
-
|
2014.235 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI E MATERIALE VARIO |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
26/09/2014 Data termine: 19/12/2014 |
€.150,74
|
€.150,74 |
-
|
2014.234 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE VARIO |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
26/09/2014 Data termine: 19/12/2014 |
€.219,50
|
€.219,50 |
-
|
2014.233 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE |
G&N Impianti
P.iva: 00182882900 |
G&N Impianti
P.iva: 00182882900 |
Data inizio:
29/12/2014 Data termine: 04/06/2015 |
€.750,00
|
€.750,00 |
-
|
2014.232 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URBANIZZAZIONE ALLACCI IDRICI |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
29/12/2014 Data termine: 04/06/2015 |
€.6.991,80
|
€.7.992,21 |
-
|
2014.231 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
24/12/2014 Data termine: 24/12/2014 |
€.670,20
|
€.670,00 |
-
|
2014.230 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/12/2014 Data termine: 23/12/2014 |
€.375,00
|
€.375,00 |
-
|
2014.229 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA.SCUOLE SICURE.PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MATERNA |
|
RTI-OPPECCAL-RUGGIU PEPPINO
P.iva: 01990450908 |
RTI-OPPECCAL-RUGGIU PEPPINO
P.iva: 01990450908 |
Data inizio:
20/12/2014 Data termine: 16/11/2015 |
€.143.565,07
|
€.164.670,93 |
-
|
2014.228 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
02/12/2014 Data termine: 02/12/2014 |
€.150,00
|
€.150,00 |
-
|
2014.227 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EX ART. 125, COMMA 11 DLGS 163/2006 FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
Data inizio:
26/11/2014 Data termine: 26/11/2014 |
€.95,26
|
€.0,00 |
-
|
2014.226 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ATTRAVERSO RDO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
26/11/2014 Data termine: 26/11/2014 |
€.545,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.225 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN REGISTRO DETERMINAZIONE AREA SOCIO-CULTURALE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: |
€.45,00
|
€.45,00 |
-
|
2014.224 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINE MANDATO |
GESINT SRL
P.iva: 06711271004 |
GESINT SRL
P.iva: 06711271004 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: 20/11/2014 |
€.260,00
|
€.260,00 |
-
|
2014.223 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO COMPUTER UFFICI COMUNALI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: 20/11/2014 |
€.4.800,00
|
€.4.800,00 |
-
|
2014.222 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREDISPOSIZIONE INVENTARIO COMUNALE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: |
€.6.500,00
|
€.6.500,00 |
-
|
2014.221 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA/TUTTE LE AREE |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2014 Data termine: |
€.1.330,00
|
€.1.330,00 |
-
|
2014.220 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI SULL' EDILIZIA SCOLASTICA. PROGRAMMA SCUOLE SICURE. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO, ESECUTIVO.. |
ING. GEROMINO GIOVANNI
P.iva: 01965130907 |
ING. GEROMINO GIOVANNI
P.iva: 01965130907 |
Data inizio:
17/11/2014 Data termine: 31/12/2015 |
€.20.280,00
|
€.20.280,00 |
-
|
2014.219 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SOCIO-CULTURALE |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
31/10/2014 Data termine: 12/11/2014 |
€.91,50
|
€.91,50 |
-
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2014.218 |
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