| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. PROROGA DI MESI 1. |
CAMPANILE
GUGLIELMO
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
CAMPANILE
GUGLIELMO
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.360,99 |
-
|
2016.420 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALEDI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUNTENZIOE ORDINARIA LOCALI COMUNALI |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
€.17.000,00
|
€.2.312,92 |
-
|
2016.407 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE (DVD)PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ALCHIMISTA DI SASSARI |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
Data inizio:
21/12/2016 Data termine: 21/12/2021 |
€.553,62
|
€.413,35 |
-
|
2016.334 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISIZIONE LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ALCHIMISTA DI SASSARI. |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SRL
P.iva: 01748300900 |
Data inizio:
21/12/2016 Data termine: 21/12/2021 |
€.775,00
|
€.814,96 |
-
|
2016.333 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SITO WEB |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.758,00 |
-
|
2016.330 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AVVIO SCN 2016 IN FAVORE DI N. 8 VOLONTARI ACQUISIZIONE SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO " IL SOLCO DI NUORO" |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
21/12/2016 Data termine: 21/12/2021 |
€.2.664,48
|
€.2.184,00 |
-
|
2016.329 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.27.105,48 |
-
|
2016.324 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.299,74 |
-
|
2016.323 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI". |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.639,00 |
-
|
2016.322 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: ZBE19013FE. LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DI CADI-TOIE SULLA VIA ROMA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.460,00 |
-
|
2016.304 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG.: Z861C6B117. LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO. |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.637,81 |
-
|
2016.277 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI-DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI, PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" |
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.328.171,14 |
-
|
2016.270 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CIG: ZB11A0D014 E Z49184DD05 AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.248,57 |
-
|
2016.268 | |
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CIG: ZB11A0D014 E Z49184DD05 AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.377,28 |
-
|
2016.267 | |
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
01/01/2016 Data termine: |
€.2.860,17
|
€.2.706,70 |
FORNITURE
|
2016.260 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z0C1C5CE13. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI AUTOMEZZI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva: 01493670903 |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva: 01493670903 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.321,58
|
€.1.902,93 |
-
|
2016.259 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111 |
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.161,44
|
€.952,00 |
-
|
2016.251 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | : RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. DEL 01.12.2016 |
MANOS
BARBARINA
CARTA
MARIA
CUCCUREDDU
MARIA GAVINA
MASALA
MARIA ANTONIA
SERRA
MARIA MADDALENA
INGRAO
MARIA FRANCESCA
PIREDDA
PATRIZIA
SERRA
SALVATORE
SANNA
VANESSA
BITTI
BENIGNA
SEEMANN
RENATE
PIGA
SERAFINO POMPEI
MANNU
CHIARA
SERRA
GIOVANNA
SOLINAS
GIOVANNA LUCIA
MANUS
GIOVANNA ANTONIA
MULAS
NICOLETTA
FARA
PIERA
PIRAS
PIERA
PIRAS
ANGELA
DAGA
COSTANTINA
SANNA
COSTANTINO
MANUS
DORIS
SERRA
DOMENICA
BELLA
FRANCESCO
KURTEN
LUISE
SERRA
LUSSORIO
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
P.iva: 00223770908
MANITESE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01426160907
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"
P.iva: 02310660903
SOC. COOP. SOCIALE ARL LACHESOS
P.iva: 02103960908 DEMONTIS
GAVINO
|
MANOS
BARBARINA
CARTA
MARIA
CUCCUREDDU
MARIA GAVINA
MASALA
MARIA ANTONIA
SERRA
MARIA MADDALENA
INGRAO
MARIA FRANCESCA
PIREDDA
PATRIZIA
SERRA
SALVATORE
SANNA
VANESSA
BITTI
BENIGNA
SEEMANN
RENATE
PIGA
SERAFINO POMPEI
MANNU
CHIARA
SERRA
GIOVANNA
SOLINAS
GIOVANNA LUCIA
MANUS
GIOVANNA ANTONIA
MULAS
NICOLETTA
FARA
PIERA
PIRAS
PIERA
PIRAS
ANGELA
DAGA
COSTANTINA
SANNA
COSTANTINO
MANUS
DORIS
SERRA
DOMENICA
BELLA
FRANCESCO
KURTEN
LUISE
SERRA
LUSSORIO
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
P.iva: 00223770908
MANITESE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01426160907
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"
P.iva: 02310660903
SOC. COOP. SOCIALE ARL LACHESOS
P.iva: 02103960908 DEMONTIS
GAVINO
|
Data inizio:
01/12/2016 Data termine: 01/12/2021 |
|
€.93.687,42 |
-
|
2016.250 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.539,92 |
-
|
2016.229 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.192,32
|
€.1.796,98 |
-
|
2016.228 |
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