| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI |
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MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
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Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
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€.1.009,86
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€.827,75
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FORNITURE
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2018.343 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4E26138A8 |
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HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
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Data inizio:
06/12/2018
Data termine:
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€.8.578,92
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€.7.005,33
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SERVIZI
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2018.332 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z942613ADB |
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POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
04/12/2018
Data termine:
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€.35,26
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€.35,26
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SERVIZI
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2018.331 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8525F0210. MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN-TO DI PROPRIETA DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
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GIANNI GIULIANI
P.iva:
02708960907
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine:
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€.1.020,00
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€.1.020,00
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LAVORI
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2018.325 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET. IMPEGNO DI SPESA. |
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LEONI AUTOSPURGO S.R.L.
P.iva:
02003010903
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Data inizio:
27/11/2018
Data termine:
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€.465,00
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€.472,96
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LAVORI
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2018.323 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL CIG Z5625CB5DC. |
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GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
UNIEURO S.R.L.
P.iva:
1111111111
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UNIEURO S.R.L.
P.iva:
1111111111
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Data inizio:
20/11/2018
Data termine:
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€.710,50
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€.710,50
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FORNITURE
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2018.315 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8625B832A DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI PER REALIZ.SPAZI PER POSA NUOVI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUN. MEDIAN. AFFID. DIR. AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DITTA MANCA F. |
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DITTA MANCA FRANCO
P.iva:
00372690909
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Data inizio:
12/11/2018
Data termine:
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€.9.830,64
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€.9.830,64
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LAVORI
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2018.310 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO FRONTE INGRESSO CIMITERO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA TBR EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA DI THIESI (SS). |
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T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva:
02643530906
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Data inizio:
05/11/2018
Data termine:
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€.700,00
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€.700,00
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LAVORI
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2018.309 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB52595C10 |
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HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
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Data inizio:
02/11/2018
Data termine:
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€.4.647,09
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€.3.779,14
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SERVIZI
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2018.307 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB3259579A |
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VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
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Data inizio:
02/11/2018
Data termine:
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€.2.151,85
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€.1.763,83
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SERVIZI
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2018.306 |