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Stemma ente
Comune Di Romana

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Tutte le procedure Archivio 2024 Archivio 2023 Archivio 2022 Archivio 2021 Archivio 2020 Procedure del 2019 Archivio 2018 Archivio 2017 Archivio 2016 Archivio 2015 Archivio 2014 Archivio 2013
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE - Numero procedure trovate: 119
Struttura proponente Procedura di scelta del contraente Oggetto CIG Scadenza Operatori economici partecipanti Operatori economici aggiudicatari Tempi di completamento Importo di aggiudicazione Importo delle somme liquidate Tipologia Numero FTE
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI 2019-2022
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482
Data inizio: 01/10/2019
Data termine: 31/12/2022
€.39.960,00
€.34.583,89
SERVIZI
 2019.462
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903
Data inizio: 01/10/2019
Data termine: 31/01/2022
€.11.250,00
€.5.000,00
SERVIZI
 2019.461
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
Data inizio: 01/05/2019
Data termine: 30/06/2019
€.2.841,03
€.2.841,03
FORNITURE
 2019.460
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
Data inizio: 01/07/2019
Data termine: 31/08/2019
€.3.443,80
€.3.443,80
FORNITURE
 2019.459
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
Data inizio: 01/08/2019
Data termine: 30/09/2019
€.1.909,36
€.1.909,36
FORNITURE
 2019.458
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TELEFONIA LOCALI COMUNALI
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
Data inizio: 01/11/2018
Data termine: 31/12/2018
€.891,63
€.891,63
SERVIZI
 2019.457
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
Data inizio: 01/01/2019
Data termine: 17/02/2019
€.3.889,13
€.3.889,13
FORNITURE
 2019.456
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPESE TELEFONIA LOCALI COMUNALI
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010
Data inizio: 01/01/2019
Data termine: 30/11/2019
€.22,70
€.22,70
SERVIZI
 2019.455
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926
Data inizio: 01/04/2019
Data termine: 30/11/2019
€.28,08
€.28,08
FORNITURE
 2019.454
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
Data inizio: 01/08/2019
Data termine: 30/09/2019
€.3.075,30
€.3.075,30
FORNITURE
 2019.453
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
Data inizio: 04/07/2019
Data termine: 31/08/2019
€.3.376,06
€.3.376,06
FORNITURE
 2019.452
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA
Fonsa Giacomino Giovanni
P.iva: 01061130900
Fonsa Giacomino Giovanni
P.iva: 01061130900
Data inizio: 31/12/2019
Data termine: 31/12/2019
€.11.000,00
€.11.000,01
SERVIZI
 2019.451
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE.
CAMBILARGIU SALVATORE
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904
Data inizio: 31/12/2019
Data termine: 31/12/2019
€.5.176,88
€.5.383,95
SERVIZI
 2019.445
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL PROGETTO COMUNITÀ EDUCANTE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA POLITICHE FAMILIARI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AKROASIS APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AKROASIS APS
P.iva: 92110120909
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AKROASIS APS
P.iva: 92110120909
Data inizio: 31/12/2019
Data termine:
€.3.766,79
€.3.776,79
SERVIZI
 2019.444
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI INDAGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC
OPENEX
P.iva: 04662540287
Data inizio: 01/01/2021
Data termine: 31/12/2022
€.2.100,00
€.2.100,00
SERVIZI
 2019.443
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z002B55A2E DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE "LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIOFILO-SCUOLA MEDIA"
MANCA FRANCO
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909
Data inizio: 30/12/2019
Data termine: 30/12/2019
€.18.350,00
€.17.432,50
LAVORI
 2019.442
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z9F2B60384 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PISCINA E LUDOTECA
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905
Data inizio: 27/12/2019
Data termine: 27/12/2019
€.34.000,00
€.30.357,14
-
 2019.440
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DET. A CONTRARRE AVVIO PROCED. DI GARA ED APPROV. LETTERA D’INVIO ED ALLEGATI CIG 8156990118 CUP B56B19001000004
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 1236010904
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909
Safety Energy srl
P.iva: 02138210907
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 1236010904
Data inizio: 24/12/2019
Data termine: 24/12/2019
€.65.052,29
€.74.365,49
LAVORI
 2019.439
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI – AZIONI PIANO POLITICHE FAMILIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
P.iva: 00646340950
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
P.iva: 00646340950
Data inizio: 23/12/2019
Data termine:
€.6.000,00
€.0,00
SERVIZI
 2019.438
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SERVER UFFICI COMUNALI
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918
Data inizio: 23/12/2019
Data termine:
€.8.767,53
€.7.186,50
FORNITURE
 2019.437
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z252B3FB57 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETCICA SRADALE LUMINOSA. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952
Data inizio: 17/12/2019
Data termine: 17/12/2019
€.7.344,40
€.6.020,00
-
 2019.428
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD32B3F064. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FP/384 DEL 12.11.2019
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903
Data inizio: 17/12/2019
Data termine: 17/12/2019
€.1.636,26
€.1.487,51
-
 2019.427
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZBF2B366A3 OGGETTO: LAVORI DI POTATURA ALBERI DEL CORTILE DELL’ASILO NIDO. DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU - IMPEGNO DI SPESA
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
Data inizio: 16/12/2019
Data termine: 16/12/2019
€.1.639,34
€.0,00
LAVORI
 2019.421
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z122B35958
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
Data inizio: 01/10/2019
Data termine: 31/10/2019
€.263,71
€.2,00
SERVIZI
 2019.420
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA DUE B IMPIANTI SNC. IMPEGNO SPESA
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909
Data inizio: 16/12/2019
Data termine: 16/12/2019
€.1.815,00
€.1.815,00
LAVORI
 2019.419
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
Data inizio: 01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
€.1.907,78
€.1.907,78
FORNITURE
 2019.418
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPESE TELEFONICHE CIG.ZD92B34572
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
Data inizio: 24/09/2019
Data termine: 16/12/2019
€.161,13
€.132,08
FORNITURE
 2019.417
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZD92B34572
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
Data inizio: 24/09/2019
Data termine: 16/12/2019
€.891,61
€.759,55
FORNITURE
 2019.416
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI “COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE”. AFFID. ATTRAVERSO PIATTAFORMA SARD. CAT ALL’ R.T.P. DONARA – PINTUS, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A),D.LGS 50/2016
PINTUS PIERPAOLO
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907
DONARA GIOVANNI
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907
DONARA GIOVANNI
 Data inizio: 14/12/2019
Data termine: 14/12/2019
€.19.413,79
€.21.783,72
SERVIZI
 2019.415
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD82B167B0. RIMOZIONE DI MATERIALE E DETRITI DALLE STRADE DELL’AGRO DEL COMUNE DI ROMANA CAUSATE DALLE FORTI PIOGGE, CON L’AUSILIO DI TERNA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA.
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907
Data inizio: 09/12/2019
Data termine: 09/12/2019
€.400,00
€.400,00
LAVORI
 2019.409

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(*) Note a riguardo

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