| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPOP CAMPUS OMODEO |
SARDARCH
P.iva: 92212480922 |
SARDARCH
P.iva: 92212480922 |
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 31/10/2018 |
€.10.000,00
|
€.10.000,00 |
-
|
2017.385 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAS_PROGETTO ATELIER SARDEGNA |
PROGETTO CONTEMPORANEO - ASSOCIAZIONE
P.iva: 92187390924 |
PROGETTO CONTEMPORANEO - ASSOCIAZIONE
P.iva: 92187390924 |
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 30/06/2018 |
€.4.500,00
|
€.4.500,00 |
-
|
2017.384 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ONLINE |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
21/12/2017 Data termine: 30/12/2018 |
€.2.098,40
|
€.2.580,00 |
-
|
2017.380 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PRIME NOTIIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
Data inizio:
20/12/2017 Data termine: 19/12/2018 |
€.427,00
|
€.427,00 |
-
|
2017.379 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA PAGOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/12/2017 Data termine: 28/02/2018 |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.376 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LICENZA D'USO PORTALE SITO ISTITUZIONALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: 28/02/2018 |
€.1.586,00
|
€.1.250,00 |
-
|
2017.370 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE HARD DISK |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: 30/01/2018 |
€.420,90
|
€.345,00 |
-
|
2017.366 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE E TELA |
SBOB STUDIO S.N.C.
P.iva: 00602560955 |
SBOB STUDIO S.N.C.
P.iva: 00602560955 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: 30/01/2018 |
€.488,00
|
€.400,00 |
-
|
2017.365 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L'AGGIUDICAZIONE A CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA, SERVIZIO BUFFET 70° ANNIVERSARIO AUTONOMIA DEL COMUNE |
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954 |
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.1.760,00
|
€.1.600,00 |
-
|
2017.364 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 70° ANNIVERSARIO RICOSTITUZIONE AUTONOMIA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE COMMEMMORATIVE |
INAIL
P.iva: 00968951004
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
INAIL
P.iva: 00968951004
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
Data inizio:
13/12/2017 Data termine: 28/12/2017 |
€.555,10
|
€.526,94 |
-
|
2017.360 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO VOLONTRAI SERVIZIO CIVILE |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Data inizio:
07/12/2017 Data termine: 30/03/2018 |
€.352,99
|
€.289,34 |
-
|
2017.347 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE AREA ADIACENTE MONUMENTO AI CADUTI. IMPEGNO SPESA . |
GHIACCIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01200780953 |
GHIACCIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01200780953 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.450,00
|
€.2.450,00 |
-
|
2017.343 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZI MANUTENTIVI. |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.006,50
|
€.720,00 |
-
|
2017.342 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ADEMPIMENTI CIRC. AGD 2/2017 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
06/12/2017 Data termine: 31/12/2018 |
€.732,00
|
€.600,00 |
-
|
2017.341 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI. |
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine: |
€.550,00
|
€.550,00 |
-
|
2017.340 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. |
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine: |
€.850,00
|
€.850,00 |
-
|
2017.339 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE INTERNE. AFFIDAMENTO LAVORI. |
M.P. LAVORI S.R.L.
P.iva: 02513630604 |
M.P. LAVORI S.R.L.
P.iva: 02513630604 |
Data inizio:
Data termine: |
€.26.442,72
|
€.19.400,08 |
-
|
2017.329 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
DETERCLEAN SRL
P.iva: 05976650480 |
DETERCLEAN SRL
P.iva: 05976650480 |
Data inizio:
24/11/2017 Data termine: 29/12/2017 |
€.941,71
|
€.771,89 |
-
|
2017.328 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRERIE ED ARREDO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA |
VASTARREDO S.R.L.
P.iva: 02029130693 |
VASTARREDO S.R.L.
P.iva: 02029130693 |
Data inizio:
24/11/2017 Data termine: 29/12/2017 |
€.1.856,35
|
€.1.521,60 |
-
|
2017.326 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERATORE DI AREA CALDA |
TROTEC S.A.S.
P.iva: 04254050232 |
TROTEC S.A.S.
P.iva: 04254050232 |
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: 29/12/2017 |
€.1.427,78
|
€.1.170,31 |
-
|
2017.325 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: 28/11/2017 |
€.975,04
|
€.799,22 |
-
|
2017.322 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE SEDIE E TAVOLI SCUOLA DELL'INFANZIA |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
Data inizio:
Data termine: 29/12/2017 |
€.582,00
|
€.477,05 |
-
|
2017.321 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE E TRAVASO DATI PC |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/11/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.305,00
|
€.250,00 |
-
|
2017.320 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE SW HOTSPOT |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/11/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.549,00
|
€.450,00 |
-
|
2017.319 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE.SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - CONTRATTO QUINQUENNALE. |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.996,50 |
-
|
2017.315 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA |
QUALITY ENERGY S.R.L.
P.iva: 03698300922 |
QUALITY ENERGY S.R.L.
P.iva: 03698300922 |
Data inizio:
09/11/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.18.700,00
|
€.17.000,00 |
-
|
2017.314 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVULE 2018 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/11/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.347,55
|
€.284,88 |
-
|
2017.312 | ||
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORMAZIONE DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DLGS 81/2008 - CONTRATTO QUINQUENNALE. |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.932,00 |
-
|
2017.306 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
02/11/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.1.033,72
|
€.847,30 |
-
|
2017.305 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA WORKSTATION UFFICIO TECNICO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/10/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.2.293,68
|
€.1.880,00 |
-
|
2017.304 |
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