| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPOP CAMPUS OMODEO |
SARDARCH
P.iva: 92212480922 |
SARDARCH
P.iva: 92212480922 |
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 31/10/2018 |
€.10.000,00
|
€.10.000,00 |
-
|
2017.385 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAS_PROGETTO ATELIER SARDEGNA |
PROGETTO CONTEMPORANEO - ASSOCIAZIONE
P.iva: 92187390924 |
PROGETTO CONTEMPORANEO - ASSOCIAZIONE
P.iva: 92187390924 |
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 30/06/2018 |
€.4.500,00
|
€.4.500,00 |
-
|
2017.384 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ONLINE |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
21/12/2017 Data termine: 30/12/2018 |
€.2.098,40
|
€.2.580,00 |
-
|
2017.380 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PRIME NOTIIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
Data inizio:
20/12/2017 Data termine: 19/12/2018 |
€.427,00
|
€.427,00 |
-
|
2017.379 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA PAGOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/12/2017 Data termine: 28/02/2018 |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.376 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LICENZA D'USO PORTALE SITO ISTITUZIONALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: 28/02/2018 |
€.1.586,00
|
€.1.250,00 |
-
|
2017.370 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE HARD DISK |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: 30/01/2018 |
€.420,90
|
€.345,00 |
-
|
2017.366 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE E TELA |
SBOB STUDIO S.N.C.
P.iva: 00602560955 |
SBOB STUDIO S.N.C.
P.iva: 00602560955 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: 30/01/2018 |
€.488,00
|
€.400,00 |
-
|
2017.365 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L'AGGIUDICAZIONE A CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA, SERVIZIO BUFFET 70° ANNIVERSARIO AUTONOMIA DEL COMUNE |
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954 |
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.1.760,00
|
€.1.600,00 |
-
|
2017.364 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 70° ANNIVERSARIO RICOSTITUZIONE AUTONOMIA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE COMMEMMORATIVE |
INAIL
P.iva: 00968951004
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
INAIL
P.iva: 00968951004
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
Data inizio:
13/12/2017 Data termine: 28/12/2017 |
€.555,10
|
€.526,94 |
-
|
2017.360 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO VOLONTRAI SERVIZIO CIVILE |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Data inizio:
07/12/2017 Data termine: 30/03/2018 |
€.352,99
|
€.289,34 |
-
|
2017.347 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE AREA ADIACENTE MONUMENTO AI CADUTI. IMPEGNO SPESA . |
GHIACCIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01200780953 |
GHIACCIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01200780953 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.450,00
|
€.2.450,00 |
-
|
2017.343 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZI MANUTENTIVI. |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.006,50
|
€.720,00 |
-
|
2017.342 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ADEMPIMENTI CIRC. AGD 2/2017 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
06/12/2017 Data termine: 31/12/2018 |
€.732,00
|
€.600,00 |
-
|
2017.341 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI. |
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine: |
€.550,00
|
€.550,00 |
-
|
2017.340 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. |
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine: |
€.850,00
|
€.850,00 |
-
|
2017.339 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE INTERNE. AFFIDAMENTO LAVORI. |
M.P. LAVORI S.R.L.
P.iva: 02513630604 |
M.P. LAVORI S.R.L.
P.iva: 02513630604 |
Data inizio:
Data termine: |
€.26.442,72
|
€.19.400,08 |
-
|
2017.329 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
DETERCLEAN SRL
P.iva: 05976650480 |
DETERCLEAN SRL
P.iva: 05976650480 |
Data inizio:
24/11/2017 Data termine: 29/12/2017 |
€.941,71
|
€.771,89 |
-
|
2017.328 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRERIE ED ARREDO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA |
VASTARREDO S.R.L.
P.iva: 02029130693 |
VASTARREDO S.R.L.
P.iva: 02029130693 |
Data inizio:
24/11/2017 Data termine: 29/12/2017 |
€.1.856,35
|
€.1.521,60 |
-
|
2017.326 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERATORE DI AREA CALDA |
TROTEC S.A.S.
P.iva: 04254050232 |
TROTEC S.A.S.
P.iva: 04254050232 |
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: 29/12/2017 |
€.1.427,78
|
€.1.170,31 |
-
|
2017.325 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: 28/11/2017 |
€.975,04
|
€.799,22 |
-
|
2017.322 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE SEDIE E TAVOLI SCUOLA DELL'INFANZIA |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
Data inizio:
Data termine: 29/12/2017 |
€.582,00
|
€.477,05 |
-
|
2017.321 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE E TRAVASO DATI PC |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/11/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.305,00
|
€.250,00 |
-
|
2017.320 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE SW HOTSPOT |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/11/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.549,00
|
€.450,00 |
-
|
2017.319 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE.SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - CONTRATTO QUINQUENNALE. |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.996,50 |
-
|
2017.315 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA |
QUALITY ENERGY S.R.L.
P.iva: 03698300922 |
QUALITY ENERGY S.R.L.
P.iva: 03698300922 |
Data inizio:
09/11/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.18.700,00
|
€.17.000,00 |
-
|
2017.314 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVULE 2018 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/11/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.347,55
|
€.284,88 |
-
|
2017.312 | ||
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORMAZIONE DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DLGS 81/2008 - CONTRATTO QUINQUENNALE. |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.932,00 |
-
|
2017.306 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
02/11/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.1.033,72
|
€.847,30 |
-
|
2017.305 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA WORKSTATION UFFICIO TECNICO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/10/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.2.293,68
|
€.1.880,00 |
-
|
2017.304 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI. ACQUISTO SU CONSIP |
Transport s.a.s. di Taula V. & C.
P.iva: 00306580903 |
Transport s.a.s. di Taula V. & C.
P.iva: 00306580903 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.390,10 |
-
|
2017.303 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI - AFFIDAMENTO |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Data inizio:
27/10/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.3.055,17
|
€.2.504,24 |
-
|
2017.302 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DI VARIA NATURA PER LANNO 2017. |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
Data inizio:
Data termine: |
€.413,34
|
€.332,00 |
-
|
2017.297 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERIE ARCHIVIO |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/10/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.239,12
|
€.196,00 |
-
|
2017.296 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI NORMATIVI |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
25/10/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.202,50
|
€.202,50 |
-
|
2017.295 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva: 00132110958 |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva: 00132110958 |
Data inizio:
25/10/2017 Data termine: 19/12/2017 |
€.298,65
|
€.298,65 |
-
|
2017.294 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ONERI PER ACQUISTO ATTREZZATURE (MINUTERIA DIVERSA) . |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.276,55 |
-
|
2017.293 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO GAZEBO - IMPEGNO |
CENTRO STAND SARDEGNA DI RAIMONDO PITZALIS
P.iva: 00699790952 |
CENTRO STAND SARDEGNA DI RAIMONDO PITZALIS
P.iva: 00699790952 |
Data inizio:
11/10/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.2.635,20
|
€.2.160,00 |
-
|
2017.282 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
OFFICINA MECCANICA MANCA SALVATORE
P.iva: 00420710956 |
OFFICINA MECCANICA MANCA SALVATORE
P.iva: 00420710956 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.308,23 |
-
|
2017.280 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE TARGHE E CIVICI - AFFIDAMENTO |
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
Data inizio:
29/09/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.255,99
|
€.1.029,50 |
-
|
2017.274 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI |
CONSORZIO KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 00712220953 |
CONSORZIO KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 00712220953 |
Data inizio:
27/09/2017 Data termine: 30/09/2019 |
€.14.400,00
|
€.14.711,40 |
-
|
2017.273 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S 2017/2018 |
CONSORZIO KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 00712220953 |
CONSORZIO KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 00712220953 |
Data inizio:
26/09/2017 Data termine: 30/06/2018 |
€.24.000,00
|
€.46.836,62 |
-
|
2017.272 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
Data inizio:
13/09/2017 Data termine: 31/10/2017 |
€.700,00
|
€.573,77 |
-
|
2017.267 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI NOVENARIO SAN BASILIO - CAMPUS UNIVERSITARIO |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
01/09/2017 Data termine: 30/10/2017 |
€.5.246,01
|
€.4.300,00 |
-
|
2017.265 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.809,55 |
-
|
2017.258 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRIENNALE FOTOCOPIATORI ED ECOBOX |
DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA
P.iva: 00549620953 |
DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA
P.iva: 00549620953 |
Data inizio:
01/09/2017 Data termine: 31/12/2019 |
€.6.771,00
|
€.5.550,00 |
-
|
2017.250 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO E PROGETTAZIONE BANDIERA COMUNALE |
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
REPARTO ARALDICA di SANDRO ORRU'
P.iva: 02758160929 |
Data inizio:
30/08/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.671,00
|
€.550,00 |
-
|
2017.248 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. INTEGRAZIONE (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.664,08
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€.1.364,00 |
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2017.243 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO TECNICO SU PC - IMPEGNO DI SPESA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
03/08/2017 Data termine: 30/09/2017 |
€.219,60
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€.180,00 |
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2017.240 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTI VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO DEI PUNTI DI PRELIEVO IDRICO. AFFIDAMENTO INTERVENTI COMUNALI COMPLEMENTARI |
DITTA LOI SALVATORE
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DITTA LOI SALVATORE
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Data inizio:
02/08/2017 Data termine: 31/08/2017 |
€.6.924,00
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€.6.924,00 |
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2017.237 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".