| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO AFFERENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 D.P.R. N. 462/01 - DENUNCIA E VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI ISTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELET |
|
RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L.S.
P.iva: 03521520928 |
RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L.S.
P.iva: 03521520928 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
|
€.838,52 |
SERVIZI
|
2018.441 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO AFFERENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 MEDICO COMPETENTE. |
|
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
|
€.1.650,00 |
SERVIZI
|
2018.440 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO - IMPEGNO DI SPESA POLIZZE VEICOLI COMUNALI ANNO 2019. |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 30/12/2019 |
€.5.459,00
|
€.5.459,00 |
SERVIZI
|
2018.437 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI “GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA CASA COMUNALE”. |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.000,00
|
€.1.222,67 |
FORNITURE
|
2018.436 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBNAMENTO PRIME NOTIZIE ANNO 2019 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.427,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2018.433 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO SBENTRO ANPR |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/01/2019 |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2018.415 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELELRIA |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.629,46
|
€.515,95 |
FORNITURE
|
2018.413 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.910,12
|
€.746,00 |
FORNITURE
|
2018.412 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.138,50
|
€.1.035,00 |
SERVIZI
|
2018.397 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.4.887,00
|
€.4.005,00 |
SERVIZI
|
2018.396 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE
P.iva: 00109860957 |
DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE
P.iva: 00109860957 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: 07/01/2019 |
€.5.000,00
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2018.395 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI – INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
BOMBI EMANUELE
P.iva: 02498960901 |
BOMBI EMANUELE
P.iva: 02498960901 |
Data inizio:
08/10/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.6.700,00
|
€.5.481,00 |
SERVIZI
|
2018.366 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PELLET |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
Data inizio:
05/11/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.411,90
|
€.337,29 |
FORNITURE
|
2018.350 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZO VERIFICA E COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/11/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.475,80
|
€.390,00 |
SERVIZI
|
2018.345 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
Data inizio:
05/11/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.1.037,51
|
€.850,42 |
FORNITURE
|
2018.333 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO MASSIMO STIMATO DI EURO 3.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
08/10/2018 Data termine: 27/02/2019 |
€.3.500,00
|
€.3.175,95 |
FORNITURE
|
2018.327 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE ED ASSIMILABILI" TITOLO OPERA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA CROCE (LOC. "ARZOLAS DE GOI"). PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
RINAC SRL
P.iva: 01116080951 |
RINAC SRL
P.iva: 01116080951 |
Data inizio:
03/09/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.46.000,00
|
€.39.625,40 |
LAVORI
|
2018.309 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO AFFERENTE IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - "INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE". TITOLO OPERA: RIQUALIFICAZIONE |
|
GEOSARDA S.N.C.
P.iva: 01868870922
Manai Salvatore
P.iva: 01102920954 |
GEOSARDA S.N.C.
P.iva: 01868870922
Manai Salvatore
P.iva: 01102920954 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.271,92 |
-
|
2018.299 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLI COMUNALI. |
OFFICINA MECCANICA MANCA SALVATORE
P.iva: 00420710956 |
OFFICINA MECCANICA MANCA SALVATORE
P.iva: 00420710956 |
Data inizio:
03/09/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.894,00
|
€.732,04 |
SERVIZI
|
2018.298 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RACCOGLITORI REGISTRI STATO CIVILE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/08/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.146,40
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2018.297 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO LICENZA GOOGLE SUITE |
GAMMA INNOVATION S.R.L.
P.iva: 10204130966 |
GAMMA INNOVATION S.R.L.
P.iva: 10204130966 |
Data inizio:
03/09/2018 Data termine: 02/09/2019 |
€.1.766,56
|
€.1.448,00 |
SERVIZI
|
2018.282 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MODELLO 770S |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/09/2018 Data termine: 30/10/2018 |
€.244,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2018.281 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO FESTA SAN BASILIO 2018 |
IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO
P.iva: 01172530923 |
IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO
P.iva: 01172530923 |
Data inizio:
29/08/2018 Data termine: 29/09/2018 |
€.1.500,00
|
€.1.363,64 |
SERVIZI
|
2018.278 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IMMOBILI COMUNALI. |
LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI DI PISANU FERNANDO
P.iva: 00525160958 |
LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI DI PISANU FERNANDO
P.iva: 00525160958 |
Data inizio:
03/09/2018 Data termine: 28/12/2018 |
€.202,00
|
€.202,00 |
SERVIZI
|
2018.275 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE ED ASSIMILABILI. |
TRASCAVI SRL
P.iva: 01200910956 |
TRASCAVI SRL
P.iva: 01200910956 |
Data inizio:
06/08/2018 Data termine: 30/10/2018 |
€.25.300,00
|
€.20.491,80 |
LAVORI
|
2018.274 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCHERMO RIPEGABILE QUICK FOLDER 200 |
MCDIGIT
P.iva: 02304410695 |
MCDIGIT
P.iva: 02304410695 |
Data inizio:
06/08/2018 Data termine: 30/10/2018 |
€.1.502,00
|
€.1.444,00 |
FORNITURE
|
2018.273 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PULIZIA E SFALCIO STRADE EXTRAURBANE |
MUGHEDDU GIANFRANCO
P.iva: 00627050958 |
MUGHEDDU GIANFRANCO
P.iva: 00627050958 |
Data inizio:
06/08/2018 Data termine: 30/10/2018 |
€.5.407,00
|
€.4.431,67 |
SERVIZI
|
2018.272 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' OPERATIVA RILASCIO CIE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/07/2018 Data termine: 30/08/2018 |
€.427,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2018.267 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
16/07/2018 Data termine: 28/09/2018 |
€.325,00
|
€.288,04 |
FORNITURE
|
2018.264 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER STAMPANTI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
02/07/2018 Data termine: 30/08/2018 |
€.416,63
|
€.341,50 |
FORNITURE
|
2018.263 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTA PATRONALE 2018 |
NUMEROUNOSPETTACOLI DI TOMASIELLO SNC
P.iva: 02489992925 |
NUMEROUNOSPETTACOLI DI TOMASIELLO SNC
P.iva: 02489992925 |
Data inizio:
02/07/2018 Data termine: 29/08/2018 |
€.1.500,00
|
€.1.363,63 |
SERVIZI
|
2018.262 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA |
L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna
P.iva: 00838370914 |
L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna
P.iva: 00838370914 |
Data inizio:
02/07/2018 Data termine: 30/12/2018 |
€.1.266,12
|
€.1.231,54 |
FORNITURE
|
2018.261 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO UTILIZZO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' |
DASEIN S.r.l. Consulenza ricerca formazione
P.iva: 06367820013 |
DASEIN S.r.l. Consulenza ricerca formazione
P.iva: 06367820013 |
Data inizio:
03/07/2018 Data termine: 30/12/2020 |
€.2.196,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2018.253 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAZEBO ESTENSIBILI |
ARTUM AGENCY
P.iva: 11037021000 |
ARTUM AGENCY
P.iva: 11037021000 |
Data inizio:
05/06/2018 Data termine: 30/07/2018 |
€.4.300,50
|
€.3.525,00 |
FORNITURE
|
2018.249 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERI A UFFICI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
06/06/2018 Data termine: 30/07/2018 |
€.1.214,69
|
€.995,65 |
FORNITURE
|
2018.247 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | COMPLETAMENTO ORATORIO "DON BOSCO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
|
Data inizio:
05/06/2018 Data termine: 30/12/2019 |
€.18.935,00
|
€.23.898,63 |
LAVORI
|
2018.243 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE |
BANCO DI SARDEGNA SPA
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA SPA
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
16/01/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.201,00
|
€.201,00 |
SERVIZI
|
2018.225 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
04/01/2018 Data termine: 30/12/2018 |
€.3.000,00
|
€.2.821,90 |
SERVIZI
|
2018.223 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO - AFFIDAMENTO |
DECATHLON ITALIA SRL
P.iva: 11005760159 |
DECATHLON ITALIA SRL
P.iva: 11005760159 |
Data inizio:
04/05/2018 Data termine: 28/06/2018 |
€.684,57
|
€.541,55 |
SERVIZI
|
2018.215 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNIRURA SOFTWARE GESTIONE RISORSE DECENTRATE |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
04/05/2018 Data termine: 29/06/2018 |
€.231,80
|
€.190,00 |
FORNITURE
|
2018.197 |
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