UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO PRIME NOTIZIE 2020 |
|
|
EDITCOM SRL P.iva:
01030000952
|
EDITCOM SRL P.iva:
01030000952
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.439,20
|
€.360,00
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SERVIZI
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2019.423 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO WEB TRIENNALE DA-TE FONDO |
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DASEIN S.r.l. Consulenza ricerca formazione P.iva:
06367820013
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Data inizio:
30/12/2019
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.200,00
|
€.800,00
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SERVIZI
|
2019.422 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . FORNITURA CARBURANTE. |
|
|
SULIS ALESSANDRA P.iva:
01199100957
|
SULIS ALESSANDRA P.iva:
01199100957
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 13/12/2019
|
€.566,50
|
€.777,86
|
FORNITURE
|
2019.407 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STUFE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMUNALE EX CONVENTO SAN GIACOMO. |
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Data inizio:
13/12/2019
Data termine: 13/12/2019
|
€.207,40
|
€.170,00
|
SERVIZI
|
2019.406 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - 2020. |
|
|
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA P.iva:
01052980958
|
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA P.iva:
01052980958
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 12/12/2019
|
|
€.3.780,00
|
SERVIZI
|
2019.402 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . |
|
|
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE P.iva:
01038110951
|
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE P.iva:
01038110951
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 12/12/2019
|
€.159,80
|
€.130,98
|
FORNITURE
|
2019.400 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
|
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MYO SRL P.iva:
03222970406
|
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Data inizio:
11/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.494,14
|
€.405,03
|
FORNITURE
|
2019.393 |
UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DI ACQUISTO DELLA CONVENZIONE, PE |
|
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
|
Data inizio:
10/12/2019
Data termine: 10/12/2019
|
|
€.2.145,66
|
FORNITURE
|
2019.391 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO OMNIA - UFFICIO PERSONALE |
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DITTA GASPARI Moduli continui P.iva:
00089070403
|
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Data inizio:
10/12/2019
Data termine: 10/12/2019
|
€.260,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2019.387 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AFFERENTI LA RIQUALIFICAZIONE LOCALI COMUNALI DENOMINATI EX SCUOLE MEDIE". DESTINAZIONE - COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. DE |
|
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|
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Data inizio:
06/12/2019
Data termine: 06/12/2019
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2019.384 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI ESTO SCUOLA PRIMARUA A.S. 2019/2020 |
|
|
LIBRERIA PIRAS § C. SNC P.iva:
00132110958
|
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Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 10/12/2019
|
€.300,46
|
€.300,46
|
FORNITURE
|
2019.372 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO TECNICO CUCINA SCUOLA DELL'IFANZIA |
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|
MURA MARCELLO P.iva:
00646920959
|
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Data inizio:
19/11/2019
Data termine: 12/12/2019
|
€.192,76
|
€.158,00
|
SERVIZI
|
2019.367 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO COMPETENZE. ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE. |
|
|
DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO P.iva:
00130190952
|
DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO P.iva:
00130190952
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 18/11/2019
|
€.146,40
|
€.120,00
|
FORNITURE
|
2019.365 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, AFFERENTI LA RIQUALIFICAZIONE LOCALI COMUNALI DENOMINATI EX SCUOLE MEDIE". DESTINAZIONE - COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI, DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO A |
|
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Data inizio:
15/11/2019
Data termine: 15/11/2019
|
|
€.3.026,89
|
SERVIZI
|
2019.362 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITUTA RREDO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI - AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
11/11/2019
Data termine: 31/03/2020
|
€.48.509,64
|
€.39.762,00
|
FORNITURE
|
2019.358 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO - CHIARIMENTI CIRCA LINCARICO PROFESSIONALE (RIF. DET. UT N. 063/2015). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE POLIZZA COLPA LIEVE. |
|
|
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine: 30/10/2019
|
€.2.152,40
|
€.2.152,40
|
SERVIZI
|
2019.346 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORAS. IMPEGNO COMPETENZE PER ACQUISTO NOTEBOOK. |
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Data inizio:
30/10/2019
Data termine: 30/10/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.345 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE AI CADUTI - IMPEGNO DI SPESA |
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|
PINNA MARIA ALESSANDRA P.iva:
01013180953
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.286,70
|
€.286,70
|
FORNITURE
|
2019.344 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TESSUTI SARDI - IMPEGNO |
|
|
tessile medusa di sanna daniela P.iva:
01023290958
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine: 15/11/2019
|
€.258,64
|
€.212,00
|
FORNITURE
|
2019.343 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERTIFICATO SSL - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.59,78
|
€.49,00
|
FORNITURE
|
2019.339 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE PIATTAFORMA PCC - IMPEGNO |
|
|
DITTA GASPARI Moduli continui P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.1.281,00
|
€.1.050,00
|
SERVIZI
|
2019.338 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . |
|
|
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO P.iva:
01157280957
|
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO P.iva:
01157280957
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine: 23/10/2019
|
€.180,68
|
€.148,10
|
FORNITURE
|
2019.336 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PUNTO TAGATA EJ132BY UTILIZZATA DAI DIPENDENTI DELLA P.A., NONCHÉ DELLAUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGATO BF303WT - CIG Z4729F039D |
|
|
AUTOACCESSORI GOMMISTA DI ATZENI RENZO P.iva:
01119800959
|
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine: 23/10/2019
|
€.597,97
|
€.490,14
|
SERVIZI
|
2019.335 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENSIMENTO ARICVHIVI DEL COMUNE |
|
|
TAULARA SRL CON SOCIO UNICO P.iva:
01097540916
|
TAULARA SRL CON SOCIO UNICO P.iva:
01097540916
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.18.300,00
|
€.15.000,00
|
SERVIZI
|
2019.331 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TESTI NORMATIVI |
|
|
MAGGIOLI s.p.a. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.158,00
|
€.158,00
|
FORNITURE
|
2019.330 |
UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DI ACQUISTO DELLA CONVENZIONE. |
|
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 21/10/2019
|
€.2.787,09
|
€.2.284,50
|
FORNITURE
|
2019.329 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPATI POSTE ITALIANE |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.89,90
|
€.2,00
|
FORNITURE
|
2019.324 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SUITE GOOGLE - ABBONAMENTO |
|
|
GAMMA INNOVATION S.R.L. P.iva:
10204130966
|
|
Data inizio:
01/09/2019
Data termine: 01/10/2020
|
€.2.223,33
|
€.1.822,40
|
SERVIZI
|
2019.318 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO VERIFICA E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE |
|
|
DITTA GASPARI Moduli continui P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.475,80
|
€.390,00
|
SERVIZI
|
2019.317 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIROO ALBERGHIERO 11 12 OTTOBRE 2019 |
|
|
HOTEL TRAIANO P.iva:
01019999912
|
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 30/10/2019
|
€.156,00
|
€.156,00
|
SERVIZI
|
2019.314 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIGLIETTO AEREO CAGLIARI ROMA 11-2 OTTOBRE 2019 |
|
|
TRAFFIC VIAGGI DI LA.TI.NA. SRL P.iva:
02679980926
|
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 30/10/2019
|
€.148,06
|
€.148,06
|
SERVIZI
|
2019.313 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
|
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L. P.iva:
00202704019
|
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.976,56
|
€.688,82
|
FORNITURE
|
2019.310 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. CIG. ZE429FFDCA "LAVORI DI MANUTENZIONE, REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL COMPLESSO CIMITERIALE DEL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA - COMPLETAMENTO" |
|
|
SICAL SRLS P.iva:
01179590953
|
SICAL SRLS P.iva:
01179590953
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine: 02/10/2019
|
€.8.780,81
|
€.7.982,55
|
LAVORI
|
2019.309 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2010/2021 |
|
|
CONSORZIO KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
00712220953
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 30/09/2021
|
€.15.840,00
|
€.13.662,00
|
SERVIZI
|
2019.308 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2019/2020 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000 P.iva:
01021320955
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.25.000,00
|
€.13.219,80
|
SERVIZI
|
2019.307 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL`ART. 30, COMMA 1° DEL D.L. 34/2019 ASSEGNATE CON DECRETO DIRETTORIO 14 MAGGIO 2019." TITOLO OPERA: RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA |
|
|
EDILIMPRESA di Sanna S. & Figli snc P.iva:
00984880914
|
EDILIMPRESA di Sanna S. & Figli snc P.iva:
00984880914
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 25/09/2019
|
|
€.4.862,24
|
LAVORI
|
2019.302 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORTALE ONLINE PAWEB |
|
|
CELNETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
19/09/2019
Data termine: 18/09/2020
|
€.2.080,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2019.300 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MODELLO 70/2019 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
19/09/2019
Data termine: 25/11/2019
|
€.793,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2019.299 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PASTI MEETING |
|
|
Cocco & Dessì S.r.l. P.iva:
01126930955
|
Cocco & Dessì S.r.l. P.iva:
01126930955
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.1.600,00
|
€.1.454,55
|
SERVIZI
|
2019.296 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVISIO PASTI MEETING |
|
|
CAMEDDA SALVATORE P.iva:
01205210956
|
CAMEDDA SALVATORE P.iva:
01205210956
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.1.450,00
|
€.1.318,18
|
SERVIZI
|
2019.294 |